乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法规及管理条例。

2、负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化建设及养护。

3、负责辖区林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化。

（二）机构规格、人员编制、领导职数、岗位设置及经费形式

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林局为全额拨款事业单位，独立核算，单独编制部门预决算，

园林局事业编制9名。实有在职人数2人，经人事局同意临时聘用1人。

二、2016年部门预算安排情况

（一）收支总体情况：

2016年园林局预算收入12970.86万元。其中，公共预算财政拨款12970.86万元、

按照收支平衡的原则，2016年园林局支出预算为12970.86万元，其中：基本支出119.02万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出12851.84万元，主要用于辖区林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护,新增绿地建设及绿化水电费等

（二）预算支出主要内容：

基本支出119.02万元，包括：工资福利支出18.33万元，商品和服务支出97.72万元，对个人和家庭的补助支出2.97万元。

项目支出预算12581.84万元。其中，园林绿化建设及养护支出预算12851.84万元。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年，园林局“三公”经费预算总额0万元，

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务接待费末安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表