新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处2019年度
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处2019年度
部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；
2.开展党建、健康教育、计划生育宣传卫生防疫、计划免疫等工作。
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位2019年度，实有人数129人，其中：在职人员129人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入5,457.38万元，与上年相比，增加997.75万元，增长22.37%，主要原因是：安保人员工资因今年调整至片区，故工资增加，本年人员增加10人，工资补助增加；转聘人员工资、补助增加；本年支出5,343.02万元，与上年相比，增加920.3万元，增长20.81%，主要原因是：逻防控人员工资因今年调整至片区，故工资增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入5,457.38万元，其中：财政拨款收入5,385.3万元，占98.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入72.08万元，占1.32%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出5,343.02万元，其中，基本支出4,139.89万元，占77.48%；项目支出1,203.14万元,占22.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入5,385.3万元，与上年相比，增加1,028.19万元，增长23.6%，主要原因是：社区经费、安保人员工资因今年调整至片区，故工资增加，本年人员增加10人，工资补助增加；转聘人员工资、补助增加。财政拨款支出5,275.52万元，与上年相比，增加955.31万元，增长22.11%，主要原因是：社区经费、安保人员工资因今年调整至片区，故工资增加，本年人员增加10人，工资补助增加；转聘人员工资、补助增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,577.49万元,决算数5,385.3万元，预决算差异率-3.45%，主要原因是：访惠聚住宿经费、中央文化体系专项资金、社区提标经费有剩余。财政拨款支出年初预算数5,577.49万元，决算数5,275.52万元，预决算差异率-5.41%，主要原因是：访惠聚住宿经费、中央文化体系专项资金、社区提标经费有剩余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,275.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301 行政运行支出1536.95万元；
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出205.67万元；
2013499 其他统战事务支出2.5万元；
2049901 其他公共安全支出2476.15万元；
2070199 其他文化和旅游支出6.94万元；
2079999 其他文化体育与传媒支出5万元；
2080208 基层政权和社区建设636.74万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出169.5万元；
2080704 社会保险补贴支出210万元；
2100799 其他计划生育事务支出26.08万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,137.28万元，其中：
人员经费4,080.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56.54万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数1.59万元，比上年减少0.68万元，降低30%，主要原因是：车辆的维修维护费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出 ；公务用车购置及运行维护费1.59万元，占100%，比上年减少0.68万元，降低30%，主要原因是：车辆的维修维护费用减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.59万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数1.59万元，预决算差异率-65%，主要原因是：车辆的维修维护费用减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数4.54万元，决算数1.59万元，预决算差异率-65%，主要原因是：车辆的维修维护费用减少；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与上年持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
杭州路片区2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位机关运行经费支出56.54万元，比上年减少104.35万元，降低64.86%。主要原因是：本年减少公务用车支出、会议费支出、培训费等支出。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出13.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额13.59万元，占政府采购支出总金额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.59万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋843.21平方米，价值471万元。共有车辆13辆，价值149.61万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：社区服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金1204.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全事前绩效目标编审体系；二是开展事中绩效运行跟踪，构建事后预算绩效评价体系。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效管理的各项制度；二是继续提升预算绩效管理工作的深度和广度。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
10% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
在编人数（人） |
129 |
129 |
2 |
2 |
||
| 安保队员人数（人） |
297 |
297 |
2 |
2 |
||||
| 巡控队员人数（人） |
273 |
273 |
2 |
2 |
||||
| 公车数量（辆） |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
| 覆盖社区数量（个） |
7 |
7 |
2 |
2 |
||||
| 覆盖服务站数量（个） |
19 |
19 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 上级指派工作完成合格率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 指示及时下达率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 成本指标 |
工作经费标准（元/人） |
14285 |
14285 |
5 |
5 |
|||
| 工作经费总额（万元） |
100 |
100 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
||
| 社区工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
||||
| 服务站工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
4 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
伙食费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
139.46 |
139.46 |
139.46 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
139.46 |
139.46 |
139.46 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 确保职工工作的顺利进行 |
确保职工工作的顺利进行 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 补助人员（人） |
298 |
298 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 人员伙食经费保障率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
伙食费补助按时发放率 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
|||
| 成本指标 |
伙食补助标准（元/人/年） |
4680 |
4680 |
5 |
5 |
|||
| 伙食费总成本（万元） |
139.46 |
139.46 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
安保队员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 社区工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 合计 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
楼栋长津贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
34.00 |
8.43 |
8.43 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
34.00 |
8.43 |
8.43 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 利用社会力量，维护社会和谐 |
利用社会力量，维护社会和谐 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 楼栋长人数（人） |
287 |
287 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
楼栋长工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 津贴足额发放率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
津贴按时发放率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
楼栋长补贴标准（元/人/月） |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||
| 津贴总额（万元） |
8.43 |
8.43 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 楼栋长满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 合计 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社区经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
300.00 |
348.00 |
348.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
300.00 |
348.00 |
348.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖一般社区数量（个） |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
| 覆盖重点社区数量（个） |
2 |
2 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 经费足额拨付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
一般社区经费标准（万/年） |
45 |
100 |
10 |
10 |
|||
| 重点社区经费标准（万/年） |
55 |
100 |
5 |
5 |
||||
| 社区经费总成本（万元） |
348 |
348 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 社区工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 合计 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务站餐费 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
323.00 |
200.00 |
200.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
323.00 |
200.00 |
200.00 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 维护社会和谐，保障后勤工作 |
维护社会和谐，保障后勤工作 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖服务站数量（个） |
19 |
19 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 巡控队员人数（人） |
309 |
309 |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
食材质量合格率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 餐费足额拨付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 时效指标 |
每餐按时送达率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 餐费及时拨付率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 成本指标 |
餐费标准（元/人) |
50 |
50 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 便民服务站餐费（万元） |
200 |
200 |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务站工作人员满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 巡控队员满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务站运行费 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
128.15 |
128.15 |
128.15 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
128.15 |
128.15 |
128.15 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖服务站数量（个） |
19 |
19 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 服务站车辆数（辆） |
19 |
19 |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 运行费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 时效指标 |
运行费按时拨付率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
便民服务站运行费（万元） |
128.15 |
128.15 |
20 |
20 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
|||||||||||
| 服务站工作人员满意度 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
|||||||||||||
| 巡控队员满意度 |
≥95% |
98% |
4 |
4 |
|||||||||||||
| 合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
转聘人员经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
207.00 |
207.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
207.00 |
207.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐定，服务社会 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 补助人员数量（人） |
102 |
102 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 工资足额发放率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
工资足额发放率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
工资人员标准（元/人/月） |
2878 |
2878 |
10 |
10 |
|||
| 转聘人员经费 |
207 |
207 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障我区各单位工作顺利开展，维护社会和谐安康 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社工满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 100 |
100 |
|||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
寺管会工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
寺管会数量（个） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||
| 寺管会人员数量（人） |
6 |
6 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 寺管会经费 |
5 |
5 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 100 |
100 |
|||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
文化配套经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
机关文化站数量（个） |
1 |
1 |
5 |
5 |
||
| 社区文化站数量（人） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 文化配套经费 |
5 |
5 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区单位满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 100 |
100 |
|||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
退役安置费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
60.00 |
60.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务社区数量（个） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 服务人员数量（个） |
48 |
48 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 退役军人安置费 |
60 |
60 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
普查补助 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）杭州路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务社区数量（个） |
7 |
7 |
5 |
5 |
||
| 服务人员数量（个） |
24 |
24 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 经济普查补助 |
3 |
3 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用 |
有效保障 |
达成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 100 |
100 |
|||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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