乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设5个处室，分别是：党政办、司法所、行政事务中心、社会事务中心、综治信访中心。下辖7个社区，分别是：秀林园社区、振兴社区、杭州东街社区、兴奥社区、金谷社区、河北西路社区、崇文社区。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位编制人数80人，其中：行政人员编制16人，参照公务员管理的事业单位人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制56人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位实有在职人数107人，其中：行政在职人员18人，参照公务员管理的事业单位在职人员6人，全额拨款事业单位在职人员83人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3,645.75万元，与上年相比，增加1,171.98万元，增长47.38%，增减变化主要原因是新纳编人员经费增加及便民警务站经费增加;支出3,596.17万元，与上年相比，增加1,070.74万元，增长42.4%，增减变化主要原因是新纳编人员开支及便民警务站开支增加;结余73.29万元，与上年相比，增加49.59万元，增长209.19%，增减变化主要原因是财政年底拨入福彩公益支出及文化配套经费还未使用。

与预算相比情况：2017年度预算收入2,475.92万元，本年收入与预算相比，增加1,169.83万元，增长47.25%;预算支出2,475.92万元，本年支出与预算相比，增加1,120.25万元，增长45.25%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3,645.75万元，其中：财政拨款收入3,515.96万元，占96.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入129.79万元，占3.56%。本年收入增减变化主要原因是公共安全支出及科普活动、其他文化体育传媒支出、城市建设支出增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入2,475.92万元，本年收入与预算相比，增加1,169.83万元，增长47.25%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3,596.17万元，其中，基本支出3,525.56万元，占98.04%；项目支出70.61万元,占1.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是人员经费及新增警务站经费增加。

与预算相比情况：预算支出2,475.92万元，本年支出与预算相比，增加1,120.25万元，增长45.25%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3,515.96万元，与上年相比，增加1,043.52万元，增长42.21%，增减变化主要原因是财政年底拨入福彩公益支出及文化配套经费、便民警务站及城市建设支出。财政拨款支出3,466.37万元，与上年相比，增加942.28万元，增长37.33%。其中：基本支出3,403.44万元，项目支出62.93万元。增减变化主要原因是福彩公益支出及文化配套经费、便民警务站及城市建设支出的增加。财政拨款结转结余73.29万元，与上年相比，增加49.59万元，增长209.19%，增减变化主要原因是福彩公益支出及文化配套经费未使用完。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入2,475.92万元,本年收入与预算相比，增加1,040.04万元，增长42.01%；预算财政拨款支出2,475.92万元，本年支出与预算相比，增加990.45万元，增长40%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,442.37万元，与上年相比，增加918.28万元，增长36.38%。增减变化主要原因是福彩公益支出及文化配套经费、便民警务站及城市建设支出增加。其中：按功能分类科目,2010301行政运行支出1441.35万元，2010302一般行政管理事务支出62.93万元，2012999其他群众团体事务支出支出1万元，2040250事业运行支出100万元，2049901其他公共安全支出支出803.02万元，2060702科普活动支出0万元，2070199其他文化支出支出0万元，2079999其他文化体育与传媒支出支出0万元，2080208基层政权和社区建设支出559.03万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出392.28万元，2100799其他计划生育事务支出支出9.92万元，2120501城乡社区环境卫生支出72.85万元。按经济分类科目，工资福利支出1,812.36万元，商品和服务支出752.85万元,对个人和家庭的补助872.44万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出4.72万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出2,475.92万元，本年支出与预算相比，增加966.45万元，增长39.03%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入49万元，与上年相比，增加49万元，因为上年单位没有政府性基金预算财政拨款收入，因此无法对比。政府性基金预算财政拨款支出24万元，与上年相比，增加24万元，因为上年单位没有政府性基金预算财政拨款支出，因此无法对比。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加49万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加24万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出24万元，与上年相比，增加24万元，因为上年单位没有政府性基金预算支出，因此无法对比。其中：按功能分类科目，2120803城市建设支出24万元。按经济科目分类，工资福利支出0万元，商品和服务支出24万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加24万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

三、部门结转结余情况

年末结转结余73.29万元。与上年相比，增加49.59万元，增长209.19%。

其中财政拨款结转结余73.29万元。与上年相比，增加49.59万元，增长209.19%,增加原因是财政年底拨入福彩公益支出及文化配套经费还未使用。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算5.4万元，比上年增加0.66万元，增长13.92%。增加原因是车辆燃料费及维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费5.4万元，占100%，比上年增加0.66万元，增长13.92%。增加原因是车辆燃料费及维修费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费5.4万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元，主要用于车辆燃料费及维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是清理垃圾用车）。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算5.4万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位机关运行经费支出730.7万元，比上年增加278.23万元，增长61.49%。主要原因是便民警务站的各项开支增加，社区的各项费用增加。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位政府采购计划18.31万元，其中：政府采购货物支出18.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购18.31万元，其中：政府采购货物支出18.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2,172.09万元，其中：流动资产671.07万元，固定资产1,013.47万元，其中：房屋843.21（平方米），价值471万元，共有车辆13辆，价值149.61万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，（其他用车主要是清理垃圾用车）：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值392.87万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。201类03款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201类03款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201类29款99项其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出204类02款50项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。206类07款02项科普活动：指反映用于开展科普活动的支出。207类01款99项其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。207类99款99项其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210类07款99项其他计划生育事务支出：指反映计划生育服务支出。212类05款01项城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。212类08款03项：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

其他有关说明内容。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》