乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）2015年重点工作任务介绍

（一）抓稳定，促和谐，努力创建平安街道。今年，街道坚持把维护社会稳定作为头等大事，以创建平安街道为抓手，严要求，重落实，不断强化各项维稳措施，有效保证了地区的和谐稳定。

（二）抓环境，促文明，全力打好“五城同创”攻坚战。今年，我们围绕创建“全国文明城市”、国家卫生城市”、“国家环保模范城市”等“五创”活动，大力开展创城、创卫工作。广泛动员辖区单位、居民群众参与其中。大力营造创城宣传氛围，组织系列活动。开展演讲比赛、文明科室评选、文明礼仪培训、创城应知应会知识竞赛等活动。另外通过制作并悬挂宣传展板、发放宣传彩页、调查问卷提高居民创城参与率、知晓率。街道投入43000余元制作宣传板470余块、宣传彩页21000张、宣传纸杯20000个、印制调查问卷12500份。投入50000元打造机关文化建设。

2015年街道协调处理回复数字城管案卷约3000余件，已处理案卷2500余件；受理“12319”城市管理业务200余起，办理并回复183起，满意率达90%以上；回复网络问政案卷7起，满意率达100%。

（三）深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动。今年街道党工委坚持把“访惠聚”活动作为重要载体和工作平台，指导帮助“访惠聚”工作组和下派干部围绕三项重点工作、六项工作任务开展工作。一年来，7个“访惠聚”工作组40名下派干部切实沉下身子、融入社区，与社区干部一起参与维护稳定、服务群众工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位3个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）杭州路街道办事处规格正科级，核定编制89人，其中：行政编制22人、事业编制67人。其中领导职数5名（正科级2名、副科级3名），经费形式为全额预算管理。

2015年底在职人数95人，其中领导职数4人，管理岗位91人。

车辆编制数2辆，实有车辆数13辆，其中一般公务用车11辆（含社区巡逻车及司法警务车辆），一般执法用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾自卸车。

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

收支总体情况：根据区财政局《关于下达2015年财务决算批复的通知》本年总收入2711.7万元。财政拨款2708.86万元、其他收入2.84万元。按照收支平衡的原则，2015年实际支出为2690.3万元，其中：基本支出2690.3万元，主要为人员经费和公用经费支出。

二、支出决算情况说明

决算支出主要内容：基本支出决算2690.3万元，包括：工资福利支出792.1万元，商品和服务支出430万元，对个人和家庭的补助支出1455万元。其他资本性支出12.9万元。

三、结转结余情况

截止2015年12月31日共计结转结余资金82.36万元，包括机关运行经费的40万元，用于公共安全支出的12.6万元，用于基层政权和社区建设支出的29.76万元。

产生结余的主要原因：一是2015年事业编制人员绩效考核工资未发放；二是社区巡逻车及司法警务车的保险费及维修费未及时结算；三是社区购买的维稳装备未结算；四是创机关文化建设制作费及维稳民兵宿舍的装修费用未结算。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年杭州路街道办事处“三公”经费预算安排总额为4.74万元。

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务接待费未预算安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算安排4.74万元。其中：公务用车运行维护费4.74万元，实际支出4.74万元。主要用于履行业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。2014年“三公”经费共计支出4.74万元，2015年和2014年“三公经费：支出均严格按照当年年初预算安排支出，无增减变动。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出435万元，比2014年减少43万元，主要原因是我街道对办公用品的采购、使用上进行了严格管理，对街道车辆也进行了严格管理，大大节约了相应开支。

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾自卸车。

（三）专业名词解释

1、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。