新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理本单位党务、行政和社会事务工作，促进辖区和谐发展；
2.拟订本单位发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位2019年度，实有人数119人，其中：在职人员119人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入5,614.97万元，与上年相比，增加633.7万元，增长12.72%，主要原因是新增社区纳编干部21人；本年支出5,611.65万元，与上年相比，增加281.81万元，增长5.29%，主要原因是新增社区纳编干部21人工资、社保、公积金及新增转聘人员94人的工资及社保。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入5,614.97万元，其中：财政拨款收入5,614.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出5,611.65万元，其中，基本支出1,751.53万元，占31.21%；项目支出3,860.11万元,占68.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入5,614.97万元，与上年相比，增加692.99万元，增长14.08%，主要原因是新增社区纳编干部21人工资、社保、公积金及新增转聘人员94人的工资及社保。财政拨款支出5,611.65万元，与上年相比，增加341.1万元，增长6.47%，主要原因是新增社区纳编干部21人工资、社保、公积金及新增转聘人员94人的工资及社保。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,959.73万元,决算数5,614.97万元，预决算差异率-5.78%，主要原因是休耕补偿费的减少、便民站餐费、便民站服装费、便民站装备费的调减。财政拨款支出年初预算数5,959.73万元，决算数5,611.65万元，预决算差异率-5.84%，主要原因是休耕补偿费的减少、便民站餐费、便民站服装费、便民站装备费的调减及访惠聚住宿经费返还财政。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,601.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行993.7万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出212.57万元；
2013499其他统战事务支出7.88万元；
2049901其他公共安全支出2807.99万元；
2070109群众文化1.46万元；
2080208基层政权和社区建设684.85万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.63万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元；
2100799其他计划生育事务支出27.5万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出22.65万元；
2130104事业运行342.84万元；
2130199其他农业支出280.52万元；
2130706对村集体经济组织的补助80万元；
2299901其他支出0.91万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,751.53万元，其中：人员经费1,657.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费93.96万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.18万元，比上年减少1.36万元，降低30%。主要原因是减少用车次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费3.18万元，占100%，比上年减少1.36万元，降低30%。主要原因是减少用车次数；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于车辆油料款及维修费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。
公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是减少用车次数。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是减少用车次数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少40万元，降低100%。主要原因是财政部门今年未拨政府基金。政府性基金预算财政拨款支出10万元，与上年相比，减少20万元，降低66.67%。主要原因是宁波街社区老年活动中心经费、唐山路东社区老年活动中心经费因建成费用已支付。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位机关运行经费支出93.96万元，比上年减少46.34万元，降低33.03%。主要原因是减少乡政府办公经费。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的25.38%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的25.38%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋6,327.1平方米，价值819.51万元。车辆20辆，价值148.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：社区及便民服务站巡查车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目37个，共涉及资金3860.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是科学制定目标，促进绩效目标顺利实现，三是：开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。发现的问题及原因：一是对绩效管理的认识有待提高；二是绩效管理机制还需完善。下一步改进措施：一是提高认识，完善预算绩效评价制度；二是加强学习绩效管理知识。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
100.00 |
97.00 |
97.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
97.00 |
97.00 |
平稳 |
||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
科室数量 |
9个 |
9个 |
10 |
10 |
||
| 干部人数 |
119个 |
119个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
斋月期间清真寺开口饭费用 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 确保斋月期间3个寺管会及5个清真寺的开口饭活动正常进行，维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
确保斋月期间3个寺管会及5个清真寺的开口饭活动正常进行，维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
寺管会数量 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
||
| 清真寺数量 |
5个 |
5个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安全生产目标考核奖励 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保证辖区内安全生产工作有序进行，维护社会大局和谐。 |
保证辖区内安全生产工作有序进行，维护社会大局和谐。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
科室数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||
| 社区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社区工作者转聘工资、社保、公积金 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
106.57 |
106.57 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
106.57 |
106.57 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保证6个社区94名社区转聘工作人员工资的及时发放，社保和公积金的正常缴纳。 |
保证6个社区94名社区转聘工作人员工资的及时发放，社保和公积金的正常缴纳。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
94人 |
94人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
寺管会经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
7.88 |
7.88 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
7.88 |
7.88 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 辖区内3个寺管会及5个清真寺正常开展工作，维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
辖区内3个寺管会及5个清真寺正常开展工作，维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
寺管会数量 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
||
| 清真寺数量 |
5个 |
5个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站餐费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
280.66 |
158.78 |
158.78 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
280.66 |
158.78 |
158.78 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局和谐，保障便民服务站工作人员一日三餐正常配送。 |
维护社会大局和谐，保障便民服务站工作人员一日三餐正常配送。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站数量 |
18个 |
18个 |
10 |
10 |
||
| 服务站工作人员数量 |
265人 |
265人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站服装款 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
81.12 |
22.00 |
22.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
81.12 |
22.00 |
22.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局和谐，为便民服务站工作人员配备服装。 |
维护社会大局和谐，为便民服务站工作人员配备服装。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站数量 |
18个 |
18个 |
10 |
10 |
||
| 服务站工作人员数量 |
265人 |
265人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
控住使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
支付方式 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站运行经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
121.41 |
121.41 |
121.41 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
121.41 |
121.41 |
121.41 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局和谐，用于二工乡辖区18个便民服务站办公费、车辆油料、维修费等 |
维护社会大局和谐，用于二工乡辖区18个便民服务站办公费、车辆油料、维修费等 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站数量 |
18个 |
18个 |
10 |
10 |
||
| 服务站工作人员数量 |
265人 |
265人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
控住使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
支付方式 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站装备费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
26.77 |
20.59 |
20.59 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
26.77 |
20.59 |
20.59 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局，用于二工乡辖区18个便民服务站购买装备费用。 |
维护社会大局，用于二工乡辖区18个便民服务站购买装备费用。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站数量 |
18个 |
18个 |
10 |
10 |
||
| 服务站工作人员数量 |
265人 |
265人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
控住使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
支付方式 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安保队员工资、社保、管理费（众人祥） |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1,355.28 |
1,325.26 |
1,325.26 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
1,355.28 |
1,325.26 |
1,325.26 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按时发放243名安保队员的工资，及时缴纳社保和管理费用，做好民生工作，打牢群众基础。 |
按时发放243名安保队员的工资，及时缴纳社保和管理费用，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站数量 |
18个 |
18个 |
10 |
10 |
||
| 人员数量 |
243人 |
243人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安保员工资 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
408.00 |
267.09 |
267.09 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
408.00 |
267.09 |
267.09 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局，按时发放125名安保队员的工资。 |
维护社会大局和谐，按时发放125名安保防控队员的工资。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||
| 人员数量 |
125人 |
125人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费（社工 众人祥） |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
545.34 |
305.22 |
305.22 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
545.34 |
305.22 |
305.22 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局，按时发放125名非在编人员（社工）的补助费。 |
维护社会大局和谐，按时发放125名非在编人员（社工）的补助费。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||
| 人员数量 |
125人 |
125人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费（安保员） |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
396.30 |
290.36 |
290.36 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
396.30 |
290.36 |
290.36 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局，按时发放262名非在编人员（安保员）的补助费。 |
维护社会大局和谐，按时发放262名非在编人员（安保员）的补助费。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||
| 人员数量 |
262人 |
262人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
双联户、先进联户长、先进集体表彰经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
9.40 |
9.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
9.40 |
9.40 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 表彰优秀双联户、先进联户长及先进集体，做好民生工作，维护社会大局和谐。 |
表彰优秀双联户、先进联户长及先进集体，做好民生工作，维护社会大局和谐。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||
| 村数量 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社区转聘工作人员补助 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
39.17 |
39.17 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
39.17 |
39.17 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局和谐，做好民生工作，按时发放社区转聘工作人员补助。 |
维护社会大局和谐，做好民生工作，按时发放社区转聘工作人员补助。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||
| 人员数量 |
94人 |
94人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社区转聘工作人员补助 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1.48 |
1.46 |
10 |
99.00% |
9.9 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
1.48 |
1.46 |
||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 发展群众文化，做好民生工作，打牢群众基础维，护社会大局和谐。 |
发展群众文化，做好民生工作，打牢群众基础维，护社会大局和谐。因经费本年没有使用完，剩余经费175元结转下年。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||
| 人员数量 |
94人 |
94人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
97.9 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
公共文化体系建设专项资金 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
15.00 |
- |
10 |
0.00% |
0 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
15.00 |
- |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础，因经费本年3个社区没有使用，剩余经费15万元结转下年。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
3个 |
0个 |
10 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有经费结转下年使用 |
|
| 使用经费数量 |
5万元 |
0万元 |
10 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有经费结转下年使用 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有经费结转下年使用 |
||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有经费结转下年使用 |
||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有经费结转下年使用 |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
未达成 |
15 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有经费结转下年使用 |
||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
0年 |
15 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有经费结转下年使用 |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
0% |
5 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有经费结转下年使用 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
0% |
5 |
0 |
因冬季室外不能施工，故所有经费结转下年使用 |
|||
| 总分 |
100 |
0 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社区经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
250.00 |
290.00 |
290.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
250.00 |
290.00 |
290.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好辖区内6个社区正常开展工作的经费保障，维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
做好辖区内6个社区正常开展工作的经费保障，维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
村务工作者工资 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
52.68 |
41.97 |
41.97 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
52.68 |
41.97 |
41.97 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局和谐，按时发放2个村8名村务工作者的工资。 |
维护社会大局和谐，按时发放2个村8名村务工作者的工资。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
村个数 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
|||
| 村队村务工作者数量 |
8个 |
8个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
包户考核奖 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
50.80 |
67.93 |
67.93 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
50.80 |
67.93 |
67.93 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为社区包户干部发放包户考核奖，提高包户干部工作积极性，为维护社会大局和谐，打牢群众基础作出努力。 |
为社区包户干部发放包户考核奖，提高包户干部工作积极性，为维护社会大局和谐，打牢群众基础作出努力。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
167人 |
167人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
单元长楼栋长津贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
14.80 |
8.60 |
8.60 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
14.80 |
8.60 |
8.60 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础，发放单元长楼栋长津贴，提高群众工作积极性。 |
做好民生工作，打牢群众基础，发放单元长楼栋长津贴，提高群众工作积极性。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
65人 |
65人 |
10 |
10 |
||
| 社区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
公岗人员工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
54.95 |
9.95 |
9.95 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
54.95 |
9.95 |
9.95 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。全部用于6个社区公岗人员工作经费 |
维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。全部用于6个社区公岗人员工作经费 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
公岗人员人数 |
487人 |
487人 |
10 |
10 |
||
| 社区数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
伙食费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
133.84 |
133.84 |
133.84 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
133.84 |
133.84 |
133.84 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 用于乡政府及辖区社区（村）工作人员伙食开支，做好后勤保障工作。 |
用于乡政府及辖区社区（村）工作人员伙食开支，做好后勤保障工作。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
338人 |
338人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
基础岗位补贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
66.00 |
53.64 |
53.64 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
66.00 |
53.64 |
53.64 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为487名工作人员发放基础岗位补贴，提高工作人员工作积极性，为维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础而努力。 |
为487名工作人员发放基础岗位补贴，提高工作人员工作积极性，为维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础而努力。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
487人 |
487人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
访惠聚第一书记经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1.10 |
1.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
1.10 |
1.10 |
||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 用于3个访惠聚工作组开展群众工作，做好民生工作，打牢群众基础。 |
用于3个访惠聚工作组开展群众工作，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
访惠聚工作组个数 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
装修款 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
53.10 |
53.10 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
53.10 |
53.10 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
站所数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
访惠聚工作组住宿经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
21.00 |
21.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
21.00 |
21.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 用于3个访惠聚工作组住宿租房等生活基本保障所需，为访惠聚工作组开展工作解决后顾之忧。 |
用于3个访惠聚工作组住宿租房等生活基本保障所需，为访惠聚工作组开展工作解决后顾之忧。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
访惠聚工作组个数 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
梁艳良生活困难补助经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 帮助辖区居民梁艳良解决生活困难，实际解决人民群众遇见的困难，做好民生工作，打牢群众基础。 |
帮助辖区居民梁艳良解决生活困难，实际解决人民群众遇见的困难，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安装门禁系统 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
22.65 |
22.65 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
22.65 |
22.65 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 在辖区安装门禁系统，提高辖区居民的安全感幸福感，维护社会大局和谐。 |
在辖区安装门禁系统，提高辖区居民的安全感幸福感，维护社会大局和谐。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村个数 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
兽医站经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
0.50 |
- |
10 |
0.00% |
0 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
0.50 |
- |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 给辖区养鸽子的居民发放禽流感疫苗，做好动物防疫工作，维护社会大局和谐。 |
给辖区养鸽子的居民发放禽流感疫苗，做好动物防疫工作，维护社会大局和谐。因冬季未进行动物疫苗接种，故经费未使用，全部经费5000元结转下年。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
站所数量 |
1个 |
0个 |
10 |
0 |
因冬季未进行动物疫苗接种，所有经费结转下年使用 |
|
| 社区个数 |
6个 |
0个 |
10 |
0 |
因冬季未进行动物疫苗接种，所有经费结转下年使用 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季未进行动物疫苗接种，所有经费结转下年使用 |
||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季未进行动物疫苗接种，所有经费结转下年使用 |
||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
0% |
10 |
0 |
因冬季未进行动物疫苗接种，所有经费结转下年使用 |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
未达成 |
15 |
0 |
因冬季未进行动物疫苗接种，所有经费结转下年使用 |
||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
0% |
15 |
0 |
因冬季未进行动物疫苗接种，所有经费结转下年使用 |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
0% |
5 |
0 |
因冬季未进行动物疫苗接种，所有经费结转下年使用 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
0% |
5 |
0 |
因冬季未进行动物疫苗接种，所有经费结转下年使用 |
|||
| 总分 |
100 |
0 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
农村基层干部报酬 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
村个数 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
休耕补偿款 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
360.00 |
191.52 |
191.52 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
360.00 |
191.52 |
191.52 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 给三工村村民发放休耕补偿款，做好民生工作，打牢群众基础。 |
给三工村村民发放休耕补偿款，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村个数 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||
| 队个数 |
9个 |
9个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
农村人居环境整治经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
15.00 |
15.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 清理整治辖区人居环境，为居民提供更好的人居环境，增强居民的幸福感，打牢群众基础。 |
清理整治辖区人居环境，为居民提供更好的人居环境，增强居民的幸福感，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村个数 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
社区个数 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
鸿华律师事务所诉讼费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
16.00 |
16.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
16.00 |
16.00 |
||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 委托鸿华律师事务所代理诉讼辖区房主因土地卫片拆除而起诉的两起行政诉讼一、二审案件，增强法律意识，维护社会大局和谐 |
委托鸿华律师事务所代理诉讼辖区房主因土地卫片拆除而起诉的两起行政诉讼一、二审案件，增强法律意识，维护社会大局和谐 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
案件数量 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||
| 起诉房主数量 |
20人 |
20人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
村集体组织运转经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好辖区内2个村正常开展工作的经费保障，维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
做好辖区内2个村正常开展工作的经费保障，维护社会大局和谐，做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村数量 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
唐山路东社区老年活动中心 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
10.00 |
10.00 |
||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和保障老年活动的中心的各项活动开展，丰富辖区老年人的生活，关心关爱老年人生活现状，提高老年人生活质量，增强老年人的幸福感做好民生工作，打牢群众基础。 |
维护和保障老年活动的中心的各项活动开展，丰富辖区老年人的生活，关心关爱老年人生活现状，提高老年人生活质量，增强老年人的幸福感做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
老年活动中心数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
访惠聚专项经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
实施单位 |
高新区（新市区）二工乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1.14 |
0.91 |
10 |
79.82% |
7.98 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
1.14 |
0.91 |
||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 用于1个访惠聚工作组开展群众工作，做好民生工作，打牢群众基础。 |
用于1个访惠聚工作组开展群众工作，做好民生工作，打牢群众基础。因经费未用完，剩余经费2349.14元结转下年。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
访惠聚工作组数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足服务站人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
95.98 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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