乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）二工乡人民政府部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理本单位党务、行政和社会事务工作，促进辖区和谐发展；

2.拟订本单位发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）二工乡人民政府部门决算包括：高新区（新市区）二工乡人民政府部门本级决算，无下属单位决算。

纳入二工乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）二工乡人民政府

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4981.28万元，与上年相比，减少30.35万元，降低0.61%，增减变化主要原因是：经费的减少，行政区域划分有2个社区划分的其他管委会；支出5329.84万元，与上年相比，增加573.47万元，增长12.06%，增减变化主要原因是：上年结转的干部去世丧葬费抚恤金、事业干部的绩效工资30%及撤村建居遗留问题社保退费在今年支出；结余15.39万元，与上年相比，减少348.56万元，降低95.77%。增减变化主要原因是：访惠聚工作经费、唐山路东社区老年活动室经费、群众文化经费的结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4981.28万元，其中：财政拨款收入4921.98万元，占98.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入59.30万元，占1.19%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4555.73万元，决算数4981.28万元，预决算差异率9.34%，差异主要原因是：增加了节能环保支出工作经费、征收拆迁补偿工作经费及用于社会福利的彩票公益金支出（宁波街社区老年活动中心经费）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5329.84万元，其中：基本支出4586.79万元，占86.06%；项目支出743.05万元，占13.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数4555.73万元，决算数5329.84万元，预决算差异率16.99%，差异主要原因：上年结转的干部去世丧葬费抚恤金、事业干部的绩效工资30%及撤村建居遗留问题社保退费在今年支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4921.98万元，与上年相比，增加67.91万元，增长1.40%。增减变化的主要原因是：经费的减少，政区域划分有2个社区划分的其他管委会。财政拨款支出5270.54元，与上年相比，增加671.73万元，增长14.61%，增减变化的主要原因是：节能环保支出工作经费及征收拆迁补偿工作经费。其中：基本支出4527.50万元，项目支出713.05万元。财政拨款结转结余15.39万元，与上年相比，减少348.56万元，降低95.77%。增减变化主要原因是：访惠聚工作经费、唐山路东社区老年活动室经费、群众文化经费的结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4555.73万元，决算数4921.98万元，预决算差异率8.04%，差异主要原因节能环保支出工作经费、征收拆迁补偿工作经费及用于社会福利的彩票公益金支出（宁波街社区老年活动中心经费）。财政拨款支出年初预算数4555.73万元，决算数5270.54万元，预决算差异率15.69%，差异主要原因增加了征收和拆迁补偿经费及用于社会福利的彩票公益金支出（宁波街社区老年活动中心经费）。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入4881.98万元。与上年相比，增加27.91万元，增长0.57%。增减变化的主要原因是：征收和拆迁补偿经费及用于社会福利的彩票公益金支出（宁波街社区老年活动中心经费）。一般公共预算财政拨款支出5240.54万元。与上年相比，增加691.73万元，增长15.21%。增减变化的主要原因是：上年结转的干部去世丧葬费抚恤金、事业干部的绩效工资30%及撤村建居遗留问题社保退费在今年支出。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出485.72万元，204公共安全支出2415.08万元,207文化体育与传媒支出4万元，208社会保障和就业支出1425.71万元，210医疗卫生与计划生育支出27.26万元，211节能环保支出50万元，213农林水支出828.91万元，229其他支出3.86。按经济分类科目，301工资福利支出1515.04万元，302商品和服务支出853.35万元，303对个人和家庭的补助2872.15万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4555.73万元，决算数4921.98万元，预决算差异率8.04%，差异主要原因是：征收和拆迁补偿经费及用于社会福利的彩票公益金支出（宁波街社区老年活动中心经费）。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4555.73万元，决算数5240.54万元，预决算差异率15.03%，差异主要原因是：访惠聚工作经费、唐山路东社区老年活动室经费、群众文化经费的结余。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入40万元，与上年相比，增加40万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加了征收和拆迁补偿经费及用于社会福利的彩票公益金支出（宁波街社区老年活动中心经费、唐山路东社区老年活动中心经费）。政府性基金预算支出30万元。与上年相比，减少20万元，降低40%。增减变化的主要原因是：增加了征收和拆迁补偿经费及用于社会福利的彩票公益金支出（宁波街社区老年活动中心经费）。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出10万元，22960其他支出20万元。按经济分类科目（按类级科目公开），302商品与服务支出30万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数40万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：增加了征收和拆迁补偿经费及用于社会福利的彩票公益金支出（宁波街社区老年活动中心经费、唐山路东社区老年活动中心经费）。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数30万元，预决算差异率100%，差异主要原因是：增加了征收和拆迁补偿经费及用于社会福利的彩票公益金支出（宁波街社区老年活动中心经费）。

三、部门结转结余情况

年末结转结余15.39万元。与上年相比，减少348.56万元，降低95.77%。

其中财政拨款结转结余15.39万元。与上年相比，减少348.56万元，降低95.77%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是：减少经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是：减少经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）二工乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于车辆油料款及维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为23辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无此项支出。高新区（新市区）二工乡人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）二工乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）行政单位机关运行经费支出140.31万元，比上年减少677.06万元，降低82.61%，主要原因是：办公成本，节约了办公耗材。

2018年度高新区（新市区）二工乡人民政府（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额73.49万元，其中：政府采购货物支出73.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆23辆，价值264.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：安监站检查安全生产用皮卡车、环卫站检查垃圾用皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、身份证信息采集点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，身份证信息采集点工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2个身份证采集点工作正常开展；二是2个村、9个队采集工作顺利进行。发现的问题及原因：身份采集点对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			身份证信息采集点工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		150000		执行数：	150000
	其中：财政拨款		150000		其中：财政拨款	150000
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于2村、9个队村民身份证信息采集工作				用于2村、9个队村民身份证信息采集工作
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：信息采集点2个		15万元用于2个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。	15万元用于2个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。
			指标2：
			指标2：
		质量指标	指标1：		在规定的时间内对辖区2村、9个队的村民身份证信息进行采集工作	在规定的时间内对辖区2村、9个队的村民身份证信息进行采集工作
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		在计划规定的时间内对辖区2村、9个队的村民身份证信息进行采集工作	在计划规定的时间内对辖区2村、9个队的村民身份证信息进行采集工作
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		在规定的时间内对村民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到村民的好评	在规定的时间内对村民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到村民的好评
			指标2：
			……
		……

2、寺管会开口饭费用及寺管会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寺管会开口饭费用及寺管会工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是3个寺管会工作正常开展；二是6个清真寺工作顺利进行。发现的问题及原因：对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			寺管会开口饭费用及寺管会工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		66000		执行数：	66000
	其中：财政拨款		66000		其中：财政拨款	66000
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于3个寺管会的工作经费，开口饭费用36000元，工作经费30000元。				用于3个寺管会的工作经费，开口饭费用36000元，工作经费30000元。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		共3个寺管会管辖的清真寺期间开口饭费用，一个清真寺6000元，共6个清真寺。	共3个寺管会管辖的清真寺期间开口饭费用，一个清真寺6000元，共6个清真寺。
			指标2：		共3个寺管会，每个寺管会工作经费10000元	共3个寺管会，每个寺管会工作经费10000元
			指标2：
		质量指标	指标1：		在规定的时间完成寺管会安排的所以工作，开口饭费用及时到位。	在规定的时间完成寺管会安排的所以工作，开口饭费用及时到位。
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		在计划规定的时间完成寺管会安排的所以工作，开口饭费用及时到位。	在计划规定的时间完成寺管会安排的所以工作，开口饭费用及时到位。
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		寺管会工作队在工作期间，为信教群众服务到位，得到好评。	寺管会工作队在工作期间，为信教群众服务到位，得到好评。
			指标2：
			……
		……

3、便民警务站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，便民警务站工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100.57万元，执行数为100.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是18个便民景物站4个子站工作正常开展；二是维护辖区持续工作顺利进行。发现的问题及原因：对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			便民警务站工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1005700		执行数：	1005700
	其中：财政拨款		1005700		其中：财政拨款	1005700
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于15个便民警务站、4个子站的工作经费				用于15个便民警务站、4个子站的工作经费
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		便民警务站15个	便民警务站15个
			指标2：		便民警务站子站4个	便民警务站子站4个
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		便民警务站6万元/年/个	便民警务站6万元/年/个
			指标2：		便民警务站子站2万元/年/个	便民警务站子站2万元/年/个
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		19个便民警务站能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。	19个便民警务站能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		19个便民警务站能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。得到辖区居民的肯定。	19个便民警务站能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。得到辖区居民的肯定。
			指标2：
			……
		……

4、封闭式围栏工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，封闭式围栏工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100.78万元，执行数为100.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2个村、9个村、6个社区封闭式围栏工作正常开展；二是维护辖区持续工作顺利进行。发现的问题及原因：对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			封闭式围栏工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1007800		执行数：	1007800
	其中：财政拨款		1007800		其中：财政拨款	1007800
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于辖区2个村、9个村、6个社区封闭式围栏工作经费				用于辖区2个村、9个村、6个社区封闭式围栏工作经费
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		用于辖区2个村、9个村、6个社区封闭式围栏工作经费	用于辖区2个村、9个村、6个社区封闭式围栏工作经费
			指标2：
			指标2：
		质量指标	指标1：		按预期标准完成辖区封闭式围栏工作。	按预期标准完成辖区封闭式围栏工作。
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按预期计划完成辖区封闭式围栏工作。	按预期计划完成辖区封闭式围栏工作。
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		封闭式围栏的安装，使居民居住环境安全。	封闭式围栏的安装，使居民居住环境安全。
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		封闭式围栏的安装，使居民居住环境安全，得到村民的肯定。	封闭式围栏的安装，使居民居住环境安全，得到村民的肯定。
			指标2：
			……
		……

5、文化站工作经费工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化站工作经费工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2个村6个社区文化站工作正常开展；二是维护辖区持续工作顺利进行。发现的问题及原因：对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			文化站工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		54800		执行数：	40000
	其中：财政拨款		54800		其中：财政拨款	40000
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于2个村6个社区文化站工作经费				用于2个村6个社区文化站工作经费‘实际用款40000元，14800元因2018年12月拨款，安排2019年使用此笔资金。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		用于2个村6个社区文化站工作经费	用于2个村6个社区文化站工作经费
			指标2：
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按计划进度完成文化站的开放及维护。	按计划进度完成文化站的开放及维护。
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		文化站的开放及维护，丰富了村民的文化生活，得到村民的肯定	文化站的开放及维护，丰富了村民的文化生活，得到村民的肯定
			指标2：
			……
		……

6、社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是6个社区工作正常开展；二是维护辖区持续工作顺利进行。发现的问题及原因：对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			社区工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2400000		执行数：	2400000
	其中：财政拨款		2400000		其中：财政拨款	2400000
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于6个社区维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础的工作经费。				用于6个社区维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础的工作经费。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		用于6个社区维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础的工作经费。每个社区40万元工作经费。	用于6个社区维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础的工作经费。每个社区40万元工作经费。
			指标2：
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		社区能够在计划规定时间内完成服务群众及维护工作。	社区能够在计划规定时间内完成服务群众及维护工作。
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		社区服务群众及维护工作得到居民肯定。	社区服务群众及维护工作得到居民肯定。
			指标2：
			……
		……

7、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是3个访惠聚工作组住宿、第一书记办实事、访惠聚工作组办实事工作正常开展；二是维护辖区持续工作顺利进行。发现的问题及原因：对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			访惠聚工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		590000		执行数：	590000
	其中：财政拨款		590000		其中：财政拨款	590000
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于3个访惠聚工作组住宿、第一书记办实事、访惠聚工作组办实事工作经费				用于3个访惠聚工作组住宿、第一书记办实事、访惠聚工作组办实事工作经费
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		用于3个访惠聚工作组住宿经费18万、第一书记办实事6万、访惠聚工作组办实事工作经费35万元。	用于3个访惠聚工作组住宿经费18万、第一书记办实事6万、访惠聚工作组办实事工作经费35万元。
			指标2：
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		用于3个访惠聚工作组在辖区开展为民办实事工作，为辖区安装休息座椅、慰问辖区困难居民等各项惠民工作，等到辖区居民好评。	用于3个访惠聚工作组在辖区开展为民办实事工作，为辖区安装休息座椅、慰问辖区困难居民等各项惠民工作，等到辖区居民好评。
			指标2：
			……
		……

8、小散乱污工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小散乱污工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：辖区2个村、6个社区散乱污工作正常开展；二是维护辖区持续工作顺利进行。发现的问题及原因：对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			小散乱污工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		500000			500000
	其中：财政拨款		500000		其中：财政拨款	500000
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于清理6个社区、2各村、9个队辖区散乱污费用，使辖区环境卫生得到改善。				用于清理6个社区、2各村、9个队辖区散乱污费用，使辖区环境卫生得到改善。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		用于清理6个社区、2各村、9个队辖区散乱污费用	用于清理6个社区、2各村、9个队辖区散乱污费用
			指标2：
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		在计划规定的时间内队清理了辖区脏乱差环境卫生。	在计划规定的时间内队清理了辖区脏乱差环境卫生。
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		在计划规定的时间内队清理了辖区脏乱差环境卫生，利于村民的生活和出行，得到村民的肯定。	在计划规定的时间内队清理了辖区脏乱差环境卫生，利于村民的生活和出行，得到村民的肯定。
			指标2：
			……
		……

9、征收和拆迁补偿工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征收和拆迁补偿工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：拆迁工作组在拆迁5队、6队、7队、林场征收和拆迁工作中购办公用品等开支工作正常开展；二是维护辖区持续工作顺利进行。发现的问题及原因：对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			征收和拆迁补偿工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		100000		执行数：	100000
	其中：财政拨款		100000		其中：财政拨款	100000
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于5队、6队、7队、林场征收和拆迁工作经费，使拆迁工作快速有序的进行。				用于5队、6队、7队、林场征收和拆迁工作经费，使拆迁工作快速有序的进行。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		用于拆迁工作组在拆迁5队、6队、7队、林场征收和拆迁工作中购办公用品等开支	用于拆迁工作组在拆迁5队、6队、7队、林场征收和拆迁工作中购办公用品等开支
			指标2：
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		在计划规定的时间内对辖区5队、6队、7队、林场的房屋进行拆迁及补充补偿。	在计划规定的时间内对辖区5队、6队、7队、林场的房屋进行拆迁及补充补偿。
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

10、宁波街社区、唐山路东社区老年活动室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁波街社区、唐山路东社区老年活动室工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的66.66%。主要产出和效果：宁波街社区老年活动室经费20万，但唐山路东社区老年活动室经费10万由于资金于2018年12月到没有使用，计划安排2019年使用工作正常开展；二是维护辖区持续工作顺利进行。发现的问题及原因：对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			宁波街社区、唐山路东社区老年活动室工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		300000		执行数：	200000
	其中：财政拨款		300000		其中：财政拨款	200000
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于宁波街社区老年活动室经费20万及唐山路东社区老年活动室经费10万。				用于宁波街社区老年活动室经费20万，但唐山路东社区老年活动室经费10万由于资金于2018年12月到没有使用，计划安排2019年使用。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		用于宁波街社区老年活动室经费20万及唐山路东社区老年活动室经费10万。	用于宁波街社区老年活动室经费20万，但唐山路东社区老年活动室经费10万由于资金于2018年12月到没有使用，计划安排2019年使用。
			指标2：
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		宁波街社区老年活动室按期完成，丰富了村民的文化生活。	宁波街社区老年活动室按期完成，丰富了村民的文化生活。
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		宁波街社区老年活动室按期完成，丰富了村民的文化生活，居民十分满意。	宁波街社区老年活动室按期完成，丰富了村民的文化生活，居民十分满意。
			指标2：
			……
		……

12、农村集体组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村集体组织工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。主要产出和效果：百园路新村及三工村的工作正常开展；二是维护辖区持续工作顺利进行。发现的问题及原因：对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			农村集体组织工作经费
预算单位			二工乡人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1380000		执行数：	1380000
	其中：财政拨款		1380000		其中：财政拨款	1380000
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于百园路新村及三工村的工作经费。维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。				用于百园路新村及三工村的工作经费。维护社会大局，做好民生工作，打牢群众基础。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		用于百园路新村及三工村的工作经费，一个村工作经费59万元。	用于百园路新村及三工村的工作经费，一个村工作经费59万元。
			指标2：
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		社会大局、为农村居民办实事	社会大局、为农村居民办实事
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度可持续性	管理制度可持续性
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		2个村队工作维护社会大局、为农村居民办实事，得到村民的好评。	2个村队工作维护社会大局、为农村居民办实事，得到村民的好评。
			指标2：
			……
		……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。201（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）06（款）05（项）：指财政国库业务。201（类）06（款）07（项）：指信息化建设。201（类）06（款）08（项）：指财政委托业务支出。201（类）06（款）50（项）：指事业运行。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》