乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理本单位党务、行政和社会事务工作，促进辖区和谐发展；

2.拟订本单位发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设9个处室，分别是：党政办、民政办、财政所、社保所、司法所、综治办、安监站、计划生育及计划免疫办公室、信访办。下辖2个村及6个社区，2个材分别是：百园路新村、三工村；6个社区分别是：金华路社区、宁波街社区、唐山路东社区、湖州路西社区社区、湖州路东社区、京轩社区。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位编制人数95人，其中：行政人员编制27人，参照公务员管理的事业单位人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制60人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位实有在职人数102人，其中：行政在职人员27人，参照公务员管理的事业单位在职人员8人，全额拨款事业单位在职人员67人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5,011.63万元，与上年相比，增加994.8万元，增长24.77%，增减变化主要原因是增加便民警务站、访惠聚工作经费及休耕补偿款；支出4,756.37万元，与上年相比，增加405.31万元，增长9.32%，增减变化主要原因是便民警务站、访惠聚工作经费及休耕补偿款；结余363.95万元，与上年相比，增加255.26万元，增长234.85%，增减变化主要原因是项目增加干部去世丧葬费抚恤金、事业干部的绩效工资30%及撤村建居遗留问题社保退费。

与预算相比情况：2017年度预算收入2,780.65万元，本年收入与预算相比，增加2,230.98万元，增长80.23%；预算支出2,780.65万元，本年支出与预算相比，增加1,975.72万元，增长71.05%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5,011.63万元，其中：财政拨款收入4,854.07万元，占96.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入157.56万元，占3.14%。本年收入增减变化主要原因是增加便民警务站、访惠聚工作经费及休耕补偿款。

与预算相比情况：2017年度预算收入2,780.65万元，本年收入与预算相比，增加2,230.98万元，增长80.23%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4,756.37万元，其中，基本支出3,920.18万元，占82.42%；项目支出836.19万元,占17.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是便民警务站、访惠聚工作经费及休耕补偿款。

与预算相比情况：预算支出2,780.65万元，本年支出与预算相比，增加1,975.72万元，增长71.05%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4,854.07万元，与上年相比，增加840.71万元，增长20.95%，增减变化主要原因是项目增加了便民警务站项目、访惠聚工作项目及休耕补偿项目所以收入增加。财政拨款支出4,598.81万元，与上年相比，增加251.21万元，增长5.78%。其中：基本支出3,917.69万元，项目支出681.12万元。增减变化主要原因增加了便民警务站项目、访惠聚工作项目及休耕补偿项目所以支出增加。财政拨款结转结余363.95万元，与上年相比，增加255.26万元，增长234.85%，增减变化主要原因是干部去世丧葬费抚恤金、事业干部的绩效工资30%及撤村建居遗留问题社保退费。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入2,780.65万元,本年收入与预算相比，增加2,073.42万元，增长74.57%；预算财政拨款支出2,780.65万元，本年支出与预算相比，增加1,818.16万元，增长65.39%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,548.81万元，与上年相比，增加201.21万元，增长4.63%。增减变化主要原因是项目增加了便民警务站项目、访惠聚工作项目及休耕补偿项目所以收入增加。其中：按功能分类科目，2010301行政运行支出527.2万元，2010302一般行政管理事务支出86.12万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出2.15万元，2010699其他财政事务支出支出10万元，2012999其他群众团体事务支出支出1万元，2049901其他公共安全支出支出1400.53万元，2070199其他文化支出支出10万元，2079999其他文化体育与传媒支出支出1.28万元，2080208基层政权和社区建设支出890.33万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出347.5万元，2089901其他社会保障和就业支出支出0万元，2100799其他计划生育事务支出支出35.38万元，2120501城乡社区环境卫生支出29.15万元，2130104事业运行支出445.07万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助支出1.49万元，2130199其他农业支出支出600万元，2130199其他农业支出支出600万元，2130706对村集体经济组织的补助支出80万元，2130799其他农村综合改革支出支出24.41万元，2210199其他保障性安居工程支出支出53万元，2299901其他支出支出4.2万元。按经济分类科目，工资福利支出1,497.46万元，商品和服务支出1,453.07万元,对个人和家庭的补助1,598.28万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出2,780.65万元，本年支出与预算相比，增加1,768.16万元，增长63.59%；

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少50万元，降低100%。增减变化的主要原因是2016年拨入的政府性基金，2017年政府性基金无拨款。政府性基金预算财政拨款支出50万元，与上年相比，增加50万元，因为上年单位没有政府性基金预算财政拨款支出，因此无法对比。增减变化的主要原因是2016年拨入的政府性基金没有支出，结转到2017年度在2017年度支出用于文化体育项目及设备购置。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加50万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出50万元，与上年相比，增加50万元，因为上年单位没有政府性基金预算支出，因此无法对比。增减变化的主要原因是2016年拨入的政府性基金没有支出，结转到2017年度在2017年度支出用于文化体育项目及设备购置。其中：按功能分类科目，2296003用于体育事业的彩票公益金支出50万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出47.57万元,对个人和家庭的补助2.43万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加50万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

三、部门结转结余情况

年末结转结余363.95万元。与上年相比，增加255.26万元，增长234.85%。

其中财政拨款结转结余363.95万元。与上年相比，增加255.26万元，增长234.85%,增加原因是项目增加干部去世丧葬费抚恤金、事业干部的绩效工资30%及撤村建居遗留问题社保退费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算4.74万元，比上年增加0万元，无增长，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费4.74万元，占100%，比上年增加0万元，无增长，与上年持平。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费4.74万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.74万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为34辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车22辆、其他用车2辆（其他用车主要是安监站检查安全生产用皮卡车、环卫站检查垃圾用皮卡车）。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算4.74万元，与预算相比，增加0万元，无增长，与上年持平；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位机关运行经费支出807.37万元，比上年减少887.45万元，降低52.36%。主要原因是印刷费、维护费、劳务费的减少。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2,690.4万元，其中：流动资产1,063.47万元，固定资产1,626.93万元，其中：房屋6,535.24（平方米），价值927.66万元，共有车辆34辆，价值264.56万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，（其他用车主要是安监站检查安全生产用皮卡车、环卫站检查垃圾用皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值434.71万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

201类03款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201类03款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

201类06款99项其他财政事务支出：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

201类29款99项其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

207类01款99项其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

207类99款99项其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208类99款01项其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210类07款99项其他计划生育事务支出：指反映计划生育服务支出。

212类05款01项城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

213类01款04项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

213类01款52项对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

213类01款99项其他农业支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

213类07款06项对村集体经济组织的补助：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

213类07款99项其他农村综合改革支出：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

221类01款99项其他保障性安居工程支出：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

229类60款03项：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》