乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会
2020年度部门决算
公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；
2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
5．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会2020年度，实有人数198人，其中：在职人员198人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口出租房屋管理中心、物业管理服务中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入5,179.86万元，与上年相比，减少2,521.99万元，降低32.75%，主要原因是: 本年因疫情影响，相应收入减少。本年支出5,080.65万元，与上年相比，减少2,710.72万元，降低34.79%，主要原因是: 单位因疫情影响部分项目未开展。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入5,179.86万元，其中：财政拨款收入5,178.85万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.01万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出5,080.64万元，其中：基本支出3,597.76万元，占70.81%；项目支出1,482.88万元，占29.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入5,178.85万元，与上年相比，减少2,245.24万元，降低30.24%，主要原因是：本年因疫情影响，相应收入减少。财政拨款支出5,073.13万元，与上年相比，减少2,419.14万元，降低32.29%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7,609.03万元，决算数5,178.85万元，预决算差异率-31.94%，主要原因是：本年因疫情影响，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数7,609.03万元，决算数5,073.13万元，预决算差异率-33.33%，主要原因是: 单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,073.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行2,929.76万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出49.72万元；
2013499其他统战事务支出2.23万元；
2049901其他公共安全支出1,195.57万元；
2070199其他文化和旅游支出0.44万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出0.14万元；
2080208基层政权建设和社区治理656.55万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出206.98万元；
2100799其他计划生育事务支出31.74万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,590.30万元，其中：
人员经费3,429.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费161.03万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元，比上年增加1.13万元，增长35.53%，主要原因是受疫情影响车辆使用增加，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占100.00%，比上年增加1.13万元，增长35.53%，主要原因是受疫情影响车辆使用增加，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.31万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会单位机关运行经费支出 161.03万元，比上年减少66.52万元，降低29.23%，主要原因是单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋6,326.23（平方米），价值609.88万元。车辆15辆，价值134.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金371.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效；二是在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施: 一是项目建设的程序进一步规范，项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作；二是项目评价资料有待进一步完善项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
党员四老金经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
420.00 |
279.11 |
279.11 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
420.00 |
279.11 |
279.11 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 保证资金按时足额到付，提高“四老”人员幸福度满意度 |
已完成的指标:发放人数(跟踪目标值：=263人，实际值：263人) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
=263人 |
263人 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 发放频率 |
=12次 |
12次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤279.11万元 |
279.11万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障“三老”人员及“四老”人员生活 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
干部培训费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
100.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 培训得到广大党员干部的认可与满意，让参训党员干部有收获，有思考 |
已完成的指标:新兴组织党组织书记培训班(跟踪目标值：=2期，实际值：2期) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
新兴组织党组织书记培训班 |
=2期 |
2期 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 远程站点操作员培训 |
=400人 |
400人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
5万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
保障党员干部业务水平逐步提高 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
“访惠聚”工作经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
34.02 |
16.87 |
16.87 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
34.02 |
16.87 |
16.87 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| “访惠聚”补助人数 |
=7人 |
7人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
考勤执行率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 协助社区完成工作率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤16.87万元 |
16.87万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
2019年访惠聚第一书记为民办实事经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:第一书记为民办实事(跟踪目标值：=4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
第一书记为民办实事 |
=4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 为民办实事 |
=4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2万元 |
2万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效解决村民困难，加强干部村民联系与感情 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
单位党建经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
46.10 |
46.10 |
46.10 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
46.10 |
46.10 |
46.10 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 加强新兴党组织建设，团结广大党员，发挥党员在人民群众中的作用与影响 |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 新增新兴组织党组织 |
=160个 |
160个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤46.1万元 |
46.1万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
保障新兴组织党组织建设 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
中共市委（党教中心）拨制片、师范站点补助 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤8.5万元 |
8.5万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
党员教育中心拨党员教育课件奖励费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.2万元 |
0.2万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
党员教育中心拨远程教育经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 保障远程教育站点正常工作，站点操作员满意度提升 |
已完成的指标:区村、社区站点(跟踪目标值：=186个，实际值：186个) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
区村、社区站点 |
=186个 |
186个 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 农村站点操作员 |
=21人 |
21人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤8.88万元 |
8.88万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
保障远程站点建设逐步成熟 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
组织活动事务经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤4.62万元 |
4.62万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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