新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；
2.拟订片区发展规划，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会单位2019年度，实有人数186人，其中：在职人员186人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入7,701.85万元，与上年相比，增加1,343.25万元，增长21.13%，主要原因是新增社区转聘人员，增加人员工资社保等；本年支出7,791.37万元，与上年相比，增加1,156.19万元，增长17.43%，主要原因是新增社区转聘人员，增加人员工资社保等，修缮办公大楼。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入7,701.85万元，其中：财政拨款收入7,424.09万元，占96.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入277.76万元，占3.61%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出7,791.37万元，其中，基本支出3,030.26万元，占38.89%；项目支出4,761.11万元,占61.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入7,424.09万元，与上年相比，增加1,244.06万元，增长20.13%，主要原因是新增社区转聘人员，增加人员工资社保，修缮办公大楼。财政拨款支出7,492.27万元，与上年相比，增加1,052.95万元，增长16.35%，主要原因是新增社区转聘人员，增加人员工资社保，修缮办公大楼。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数6,912.5万元,决算数7,424.09万元，预决算差异率7.4%，主要原因是新增社区转聘人员，增加人员工资社保等。财政拨款支出年初预算数6,912.5万元，决算数7,492.27万元，预决算差异率8.39%，主要原因是追加新增社区转聘人员，增加人员工资社保预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,492.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行2020.68万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出213.93万元；
2013499其他统战事务支出7.5万元；
2040601行政运行233.13万元；
2049901其他公共安全支出3389.6万元；
2070199其他文化和旅游支出5.55万元；
2079999其他文化体育与传媒支出2.26万元；
2080208基层政权和社区建设1183.61万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216.12万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.4万元；
2080704社会保险补贴200万元；
2100799其他计划生育事务支出13.49万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,007.77万元，其中：人员经费2,780.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费227.55万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.18万元，比上年减少1.36万元，降低30%。主要原因是绿色出行减少使用次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费3.18万元，占100%，比上年减少1.36万元，降低30%。主要原因是绿色出行减少使用次数；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括修车，油料费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是绿色出行减少使用次数。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是绿色出行减少使用次数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）银川路片区管理委员会单位机关运行经费支出227.55万元，比上年减少57.76万元，降低20.25%。主要原因是办公经费减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额19.91万元，其中：政府采购货物支出19.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额19.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.91万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋6,326.23平方米，价值609.88万元。车辆15辆，价值134.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金4104万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效促进社会和谐，服务辖区群众；二是提升居民幸福感，获得感。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进；二是评价工作还存在自我审定的局限性,会影响评价质量,容易造成问题的疏漏,在客观性和公正性上说服力不强；三是对绩效监测工作的认识不到位,需要加大学习力度。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标,确保项目达到预期的效益，完善项目管理制度,加强项目过程控制。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 工作经费 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | 实施单位 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 100.00 | 97.20 | 97.20 | 10 | 10% | 9.70 | ||
其中：当年财政拨款 | 100.00 | 97.20 | 97.20 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
服务社会 | 服务社会 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 在编人数（人） | 173 | 173 | 2 | 2 | 无偏差 | |
非在编队员人数（人） | 174 | 174 | 2 | 2 | 无偏差 | |||
非在编队员人数（人） | 329 | 329 | 2 | 2 | 无偏差 | |||
公车数量（辆） | 2 | 2 | 2 | 2 | 无偏差 | |||
覆盖社区数量（个） | 11 | 11 | 2 | 2 | 无偏差 | |||
覆盖服务站数量（个） | 19 | 19 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
质量指标 | 人员经费保障率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||
上级指派工作完成合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
时效指标 | 人员工资及补助按时发放率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||
指示及时下达率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
成本指标 | 工作经费标准（元/人） | 12500 | 12500 | 5 | 5 | 无偏差 | ||
工作经费总额（万元） | 97.2 | 97.2 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无偏差 | ||||||
社会效益指标 | 服务辖区群众 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | 无偏差 | ||
生态效益指标 | 无偏差 | |||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 | ||
满意度 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 无偏差 | |
社区工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 无偏差 | |||
服务站工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 无偏差 | |||
总分 | 100 | 99.7 | 无偏差 | |||||
单位领导： | 经办人： | 电话：139****5615 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 伙食费 | |||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | 实施单位 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 191.88 | 151.46 | 151.46 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 191.88 | 151.46 | 151.46 | |||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||
确保职工工作的顺利进行 | 确保职工工作的顺利进行 | |||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量（个） | 11 | 11 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||
补助人员（人） | 410 | 410 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
质量指标 | 工作完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||||||||||
人员伙食经费保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
时效指标 | 伙食费补助按时发放率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||||||
成本指标 | 伙食补助标准（元/人/年） | 4680 | 4680 | 5 | 5 | 无偏差 | ||||||||||
伙食费总成本（万元） | 151.46 | 151.46 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无偏差 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 保障我区各单位工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||||||
生态效益指标 | 无偏差 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 队员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||
社区工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | 无偏差 | |||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 楼栋长津贴 | |||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | 实施单位 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 63.00 | 21.99 | 21.99 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 63.00 | 21.99 | 21.99 | |||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||
利用社会力量， | 利用社会力量， | |||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量（个） | 11 | 11 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||
楼栋长人数（人） | 550 | 550 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
质量指标 | 楼栋长工作完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||||||||||
单元长工作完成合格率 | 100% | 100% | 0 | 0 | 无偏差 | |||||||||||
津贴足额发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
时效指标 | 津贴按时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||
成本指标 | 楼栋长补贴标准（元/人/月） | 100 | 100 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||
单元长补贴标准（元/人/月） | 50 | 50% | 无偏差 | |||||||||||||
津贴总额（万元） | 21.99 | 21.99 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无偏差 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 服务辖区群众 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||||||
生态效益指标 | 无偏差 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||
楼栋长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
单元长满意度 | ≥95% | 98% | 0 | 0 | 无偏差 | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | 无偏差 | |||||||||||||
单位领导： | 经办人： | 电话：139****5615 | ||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 社区经费 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | 实施单位 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 450.00 | 505.00 | 461.87 | 10 | 91% | 9.10 | ||
其中：当年财政拨款 | 450.00 | 461.87 | 461.87 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
服务社会 | 服务社会 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖一般社区数量（个） | 10 | 10 | 5 | 5 | 无偏差 | |
覆盖重点社区数量（个） | 1 | 1 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
质量指标 | 工作完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||
经费足额拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
时效指标 | 经费按时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||
成本指标 | 一般社区经费标准（万/年） | 45 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||
重点社区经费标准（万/年） | 55 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
社区经费总成本（万元） | 505 | 461.87 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无偏差 | ||||||
社会效益指标 | 服务辖区群众 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | 无偏差 | ||
生态效益指标 | 无偏差 | |||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 | ||
满意度 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 | |
社区工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
总分 | 100 | 99.1 | 无偏差 | |||||
单位领导： | 经办人： | 电话：139****5615 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 便民服务站餐费 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | 实施单位 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 335.75 | 221.88 | 221.88 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 335.75 | 221.88 | 221.88 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
保障后勤工作 | 保障后勤工作 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖服务站数量（个） | 19 | 19 | 5 | 5 | 无偏差 | |
巡控队员人数（人） | 329 | 329 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
质量指标 | 食材质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||
餐费足额拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
时效指标 | 每餐按时送达率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||
餐费及时拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
成本指标 | 餐费标准（元/人) | 50 | 50 | 10 | 10 | 无偏差 | ||
便民服务站餐费（万元） | 221.88 | 221.88 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无偏差 | ||||||
社会效益指标 | 保障我区各单位工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | 无偏差 | ||
生态效益指标 | 无偏差 | |||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 | ||
满意度 | 满意度指标 | 服务站工作人员满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 无偏差 | |
队员满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
总分 | 100 | 100 | 无偏差 | |||||
单位领导： | 经办人： | 电话：139****5615 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 便民服务站运行费 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | 实施单位 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 128.15 | 123.96 | 123.96 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 128.15 | 123.96 | 123.96 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
服务社会 | 服务社会 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖服务站数量（个） | 19 | 19 | 5 | 5 | 无偏差 | |
服务站车辆数（辆） | 19 | 19 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
质量指标 | 工作完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||
运行费足额拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
时效指标 | 运行费按时拨付率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||
成本指标 | 便民服务站运行费（万元） | 123.96 | 123.96 | 20 | 20 | 无偏差 | ||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无偏差 | ||||||
社会效益指标 | 服务辖区群众 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | 无偏差 | ||
生态效益指标 | 无偏差 | |||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 | ||
满意度 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | 无偏差 | |
服务站工作人员满意度 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | 无偏差 | |||
队员满意度 | ≥95% | 98% | 4 | 4 | 无偏差 | |||
总分 | 100 | 100 | 无偏差 | |||||
单位领导： | 经办人： | 电话139****5615 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 非在编补助费 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | 实施单位 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 264.00 | 305.99 | 305.99 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 264.00 | 305.99 | 305.99 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量（个） | 11 | 11 | 5 | 5 | 无偏差 | |
非在编人员人数（人） | 273 | 273 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
质量指标 | 工作完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||
补助费足额拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
时效指标 | 按月及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||
成本指标 | 人员经费标准（元/人） | 1800 | 1800 | 10 | 10 | 无偏差 | ||
非在编总成本（万元） | 305.99 | 305.99 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无偏差 | ||||||
社会效益指标 | 服务辖区群众 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | 无偏差 | ||
生态效益指标 | 无偏差 | |||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 | ||
满意度 | 满意度指标 | 非在编队员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差 | |
总分 | 100 | 100 | 无偏差 | |||||
单位领导 | 经办人： | 电话：139999056 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 聘用人员工资 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | 实施单位 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 332.64 | 314.94 | 314.94 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 332.64 | 314.94 | 314.94 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
服务社会 | 服务社会 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量（个） | 11 | 11 | 5 | 5 | 无偏差 | |
人员人数（人） | 174 | 174 | 5 | 5 | 无偏差 | |||
质量指标 | 工作完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||
工资足额拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||
时效指标 | 工资按月及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||
成本指标 | 人员补助费标准（元/人/天） | 58 | 58 | 10 | 10 | 无偏差 | ||
人员总工资（万元） | 314.94 | 314.94 | 10 | 10 | 无偏差 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无偏差 | ||||||
社会效益指标 | 服务辖区群众 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | 无偏差 | ||
生态效益指标 | 无偏差 | |||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 | ||
满意度 | 满意度指标 | 队员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 | |
总分 | 100 | 100 | 无偏差 | |||||
单位领导： | 经办人： | 电话：139****5615 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 人员工资、社保及管理费 | |||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | 实施单位 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 1,690.49 | 1,635.00 | 1,635.00 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1,690.49 | 1,635.00 | 1,635.00 | |||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖服务站数量（个） | 19 | 19 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||
队员人数（人） | 329 | 329 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
质量指标 | 工作完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||||||||||
工资足额拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
时效指标 | 工资按月及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||
成本指标 | 队员发放标准（元/人/月） | 3500 | 3500 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||
队员工资、社保及管理费总额（万元） | 1634.91 | 1634.91 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无偏差 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 保障我区各单位工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||||||
生态效益指标 | 无偏差 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 队员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | 无偏差 | |||||||||||||
单位领导： | 经办人： | 电话：139****5615 | ||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 非在编补助（社工） | |||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | 实施单位 | 高新区（新市区）银川路片区管委会 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 306.00 | 289.91 | 289.91 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 306.00 | 289.91 | 289.91 | |||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||
服务社会 | 服务社会 | |||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量（个） | 11 | 11 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||
补助人员数量（人） | 170 | 170 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
质量指标 | 工作完成合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||||||||||
补助足额发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
时效指标 | 补助足额发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||
成本指标 | 补助人员标准（元/人/月） | 1500 | 1500 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||
非在编补助（社工）总额（万元） | 289.91 | 289.91 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | 无偏差 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 保障我区各单位工作顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | 无偏差 | ||||||||||
生态效益指标 | 无偏差 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社工满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||
专管员满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | 无偏差 | |||||||||||||
单位导： | 经办人： | 139****5615 | ||||||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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