2018年度高新区（新市区）银川路片区管理委员会部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）银川路片区管理委员会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施。受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；
2.拟订片区发展规划，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，2018年度高新区（新市区）银川路片区管理委员会部门决算包括：2018年度高新区（新市区）银川路片区管理委员会部门本级决算，无下属单位决算。
纳入2018年度高新区（新市区）银川路片区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
2018年度高新区（新市区）银川路片区管理委员会 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入6358.59万元,与上年相比，增加496.74万元，增长8.47%，增减变化主要原因是：增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费；支出6635.18万元，与上年相比，增加1057.22万元，增长18.95%，增减变化主要原因是：增加公益性岗位人员、警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费；结余221.23万元，与上年相比，减少624.92万元，降低73.85%。增减变化主要原因是：结余经费上缴国库。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计6358.59万元，其中：财政拨款收入6180.03万元，占97.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入178.57万元，占2.81%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5866.47万元，决算数6358.59万元，预决算差异率8.39%，差异主要原因增公益性岗位人员增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计6635.18万元，其中：基本支出5664.42万元，占85.36%；项目支出970.75万元，占14.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5866.47万元，决算数6635.18万元，预决算差异率13.10%，差异主要原因人员增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入6180.03万元，与上年相比，增加505.91万元，增长8.92%。增减变化的主要原因是：公益性岗位人员增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费增加。财政拨款支出6439.33万元，与上年相比，增加992.92万元，增长18.23%，增减变化的主要原因是：公益性岗位人员增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费增加。其中：基本支出5518.57万元，项目支出920.75万元。财政拨款结转结余190.34万元，与上年相比，减少599.63万元，降低75.91%。增减变化的主要原因是：结余经费上缴国库。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5866.47万元，决算数6180.03万元，预决算差异率5.34%，差异主要原因公益性岗位人员增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费增加。财政拨款支出年初预算数5866.47万元，决算数6439.33万元，预决算差异率9.76%，差异主要原因公益性岗位人员增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入6180.03万元。与上年相比，增加515.91万元，增长9.11%。增减变化的主要原因是：公益性岗位人员增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费增加。一般公共预算财政拨款支出6439.33万元。与上年相比，增加1002.92万元，增长18.45%。增减变化的主要原因是：公益性岗位人员增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出297.13万元，204公共安全支出2897.73万元，207文化体育传媒支出15.23万元，208社会报障和就业支出3215.86万元，210医疗卫生与计划生育支出13.38万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出2269.78万元，302商品和服务支出262.84万元，303对个人和家庭的补助支出2963.48万元，310资本性支出22.47万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数5866.47万元，决算数6180.03万元，预决算差异率5.34%，差异主要原因公益性岗位人员增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5866.47万元，决算数6439.33万元，预决算差异率9.76%，差异主要原因公益性岗位人员增加警务站巡逻防控队员工资、社保、管理费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少10万元，降低100%。增减变化的主要原因是：征收工作经费减少。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少10万元，降低100%。增减变化的主要原因是：征收工作经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余221.23万元。与上年相比，减少624.92万元，降低73.85%。
其中财政拨款结转结余190.34万元。与上年相比，减少599.63万元，降低75.91%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少0.86万元，降低15.93%，减少原因是压缩财政支出，节约财政资金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年减少0.86万元，降低16%，减少原因是压缩财政支出，节约财政资金；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2018年度高新区（新市区）银川路片区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于车辆加油及保养维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为15辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。2018年度高新区（新市区）银川路片区管理委员会国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）银川路片区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出285.31万元，比上年减少527.10万元，降低64.88%，主要原因是压缩支出节约财政资金。
高新区（新市区）银川路片区管理委员会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额67.96万元，其中：政府采购货物支出67.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆15辆，价值134万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为750.92万元，执行数为750.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社区工作正常开展；二是访惠聚工作顺利进行。发现的问题及原因：一是社区对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：一是加强业务培训，二是组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
警务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为239万元，执行数为239万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作开展；二是社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：一是年度列支不及时，二是固定资产管理制度不完善。下一步改进措施：一是细化编制加强财务管理，二是严格财务审核。加强进度跟踪。
文化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为14万元，执行数为9.9万元，完成预算的71%。主要产出和效果：一是服务辖区文化活动室；二是服务居民丰富文化活动。发现的问题及原因：一是社区文化活动时间不够；二是资金管理使用欠缺。下一步改进措施：一是加大资金管理使用；二是加强进度跟踪。
管委会采集点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.8万元，执行数为25.4万元，完成预算的110%。主要产出和效果：一是完善居民身份信息；二是方便居民出行。发现的问题及原因：一是资金管理使用欠缺。下一步改进措施：一是细化编制加强财务管理，二是严格财务审核。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
社区工作经费 |
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| 预算单位 |
银川路管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
750.92万元 |
执行数： |
750.92万元 |
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| 其中：财政拨款 |
700.92万元 |
其中：财政拨款 |
700.92万元 |
|||
| 其他资金 |
50万元 |
其他资金 |
50万元 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 用于辖区11个社区和访惠聚工作队工作的顺利进行。 |
用于辖区11个社区和访惠聚工作队工作的顺利进行。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期指标用于辖区11个社区工作的顺利进行。 |
实际指标用于辖区11个社区工作的顺利进行。 |
||
| 指标2： |
预期指标经费750.92万元保障开支 |
实际指标经费750.92万元保障开支 |
||||
| 指标3： |
预期指标服务辖区70000余居民 |
实际指标服务辖区70000余居民 |
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| 质量指标 |
指标1： |
预期指标为辖区居民安装便民座椅 |
预期指标为辖区居民安装便民座椅 |
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| 指标2： |
预期指标组织辖区居民服务活动 |
预期指标组织辖区居民服务活动 |
||||
| 指标3： |
预期指标组建三支队伍 |
预期指标组建三支队伍 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期指标用于11个社区及访惠聚工作队开支 |
实际指标预期指标用于11个社区及访惠聚工作队开支 |
|||
| 指标2： |
预期指标开办费54万 |
实际指标开办费54万 |
||||
| 指标3： |
预期指标访惠聚工作组办实事工便民作经费119万元 |
实际指标访惠聚工作组办实事工作经费119万元 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期指标用于11个社区及访惠聚工作队开支 |
实际指标预期指标用于11个社区及访惠聚工作队开支 |
|||
| 指标2： |
预期指标开办费54万元 |
实际指标开办费54万元 |
||||
| 指标3： |
预期指标访惠聚工作组办实事工便民作经费119万元 |
实际指标访惠聚工作组办实事工作经费119万元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
预期指标提高了辖区居民的认同感和归属感 |
实际指标提高了辖区居民的认同感和归属感 |
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| 指标2： |
预期指标增强辖区居民的满足感70% |
实际指标增强辖区居民的满足感70% |
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| 指标3： |
预期指标增强辖区居民的幸福感70% |
实际指标增强辖区居民的幸福感70% |
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| 生态效益 |
指标1： |
预期指标改善居住环境，提升获得感 |
实际指标改善居住环境，提升获得感 |
|||
| 指标2： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期指标持续丰富辖区居民生活 |
实际指标持续丰富辖区居民生活 |
|||
| 指标2： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
||||
| 指标3： |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业 |
实际指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业 |
||
| 指标2： |
预期指标为辖区安装休息座椅 |
实际指标为辖区安装休息座椅 |
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| 指标3： |
预期指标慰问辖区困难居民等各项惠民工作 |
实际指标慰问辖区困难居民等各项惠民工作 |
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| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
文化工作经费 |
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| 预算单位 |
银川路管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
140000元 |
执行数： |
98600元 |
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| 其中：财政拨款 |
140000元 |
其中：财政拨款 |
98600元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 服务于辖区3个文化活动室建设工作的顺利进行。 |
服务于辖区3个文化活动室建设工作的顺利进行。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期指标服务于辖区3个文化活动室建设工作的顺利进行。 |
实际指标服务于辖区3个文化活动室建设工作的顺利进行。 |
||
| 指标2： |
预期指标140000元经费保障 |
实际指标98600元经费保障，剩余经费下年开支 |
||||
| 指标3： |
预期指标惠及辖区70000余群众 |
实际指标惠及辖区70000余群众 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期指标文化活动中心符合建设质量标准100% |
实际指标文化活动中心符合建设质量标准100% |
|||
| 指标2： |
预期指标到位各项器材符合验收标准已投入使用100% |
实际指标到位各项器材符合验收标准已投入使用 |
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| 指标3： |
预期指标舞蹈服装从正规渠道购买已投入使用100% |
实际指标舞蹈服装从正规渠道购买已投入使用100%% |
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| 时效指标 |
指标1： |
预期指标服务于辖区3个文化活动室建设工作的顺利进行。 |
实际指标服务于辖区3个文化活动室建设工作的顺利进行。 |
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| 指标2： |
预期指标140000元经费保障 |
实际指标 98600元经费保障，剩余经费下年开支 |
||||
| 指标 |
预期指标惠及辖区70000余群众 |
实际指标惠及辖区70000余群众 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期指标服务于辖区3个文化活动室建设工作的顺利进行。 |
实际指标服务于辖区3个文化活动室建设工作的顺利进行。 |
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| 指标2： |
预期指标140000元经费保障 |
实际指标98600元经费保障，剩余经费下年开支 |
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| 指标3： |
预期指标惠及辖区70000余群众 |
实际指标惠及辖区70000余群众 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
预期指标为文化站的正常运转提供了保障，已到达预期效果 |
实际指标为文化站的正常运转提供了保障，已到达预期效果 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
预期指标不断提高了辖区居民群众的文化活动水平 |
实际指标不断提高了辖区居民群众的文化活动水平 |
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| 指标2： |
预期指标增强辖区居民的满足感70% |
实际指标增强辖区居民的满足感75% |
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| 指标3： |
预期指标增强辖区居民的幸福感70% |
实际指标增强辖区居民的幸福感75% |
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| 生态效益 |
指标1： |
预期指标减少室外活动的噪音 |
实际指标减少室外活动的噪音 |
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| 指标2： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
预期指标持续丰富辖区居民生活 |
实际指标持续丰富辖区居民生活 |
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| 指标2： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
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| 指标3： |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期指标丰富了辖区居民的文化生活，幸福感增强 |
实际指标丰富了辖区居民的文化生活，幸福感增强 |
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| 指标2： |
预期指标文化活动室配套设施按期完成，丰富了居民的文化生活 |
实际指标完成文化活动室配套设施按期完成，丰富了居民的文化生活，居民十分满意 |
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| 指标3： |
预期指标上级部门对文化活动室完成及服务群众得到肯定。 |
实际指标上级部门对文化活动室完成及服务群众得到肯定。 |
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| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
警务站工作经费 |
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| 预算单位 |
银川路管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
2391111.69元 |
执行数： |
2391111.69元 |
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| 其中：财政拨款 |
2391111.69元 |
其中：财政拨款 |
2391111.69元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 用于辖区19个警务站工作的顺利进行。 |
用于辖区19个警务站工作的顺利进行。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
用于辖区19个警务站工作的顺利进行。 |
用于辖区19个警务站工作的顺利进行。 |
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| 指标2： |
2391111.69元保障警务站工作正常开展 |
2391111.69元保障警务站工作正常开展 |
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| 指标3： |
经费保障295名巡控队员开支 |
经费保障295名巡控队员开支 |
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| 质量指标 |
指标1： |
预期指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
实际完成指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
|||
| 指标2： |
预期指标警务站服务群众，处理交通事故。 |
实际完成指标警务站服务群众，处理交通事故。 |
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| 指标3： |
预期指标出勤人员能够限时内到达事故地点 |
实际完成指标出勤人员能够在限时内到达事故地点 |
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| 时效指标 |
指标1： |
预期指标便民警务站6.1万元/年/个 |
实际完成指标便民警务站6.1万元/年/个 |
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| 指标2： |
预期指标便民警务站子站2万元/年/个 |
实际完成指标便民警务站子站2万元/年/个 |
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| 指标3： |
预期指标预计指标 239.11万元 |
实际完成 239.11万元 |
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| 成本指标 |
指标1： |
用于辖区19个警务站工作的顺利进行。 |
用于辖区19个警务站工作的顺利进行。 |
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| 指标2： |
2391111.69元保障警务站工作正常开展 |
2391111.69元保障警务站工作正常开展 |
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| 指标3： |
经费保障295名巡控队员开支 |
经费保障295名巡控队员开支 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
预期指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
实际完成指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
社会大局，居民安居乐业 |
社会大局，居民安居乐业 |
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| 指标2： |
预期指标19个便民警务站能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
实际完成指标19个便民警务站能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
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| 指标3： |
预期指标出勤人员能够限时内到达事故地点 |
实际完成指标出勤人员能够在限时内到达事故地点 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
确保警务站日常警务工作正常开展 |
确保警务站日常警务工作正常开展 |
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| 指标2： |
预期指标管理制度可持续100% |
实际完成指标管理制度可持续100% |
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| 指标3： |
预期指标组织机构可持续100% |
实际完成指标组织机构可持续100% |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
社会大局，居民安居乐业 |
社会大局，居民安居乐业 |
||
| 指标2： |
预期指标对辖区商户的财产经济不产生损失80% |
实际完成指标对辖区商户的财产经济不产生损失80% |
||||
| 指标3： |
预期指标上级对警务站日常工作达到预期满意度80% |
实际完成指标上级对警务站日常工作达到实际完成满意度80% |
||||
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
采集点工作经费 |
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| 预算单位 |
银川路管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
218000元 |
执行数： |
251400元 |
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| 其中：财政拨款 |
218000元 |
其中：财政拨款 |
218000元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
33400 |
||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 用于辖区11个社区的居民信息采集 |
用于辖区11个社区的居民信息采集 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
用于辖区11个社区的居民信息采集 |
用于辖区11个社区的居民信息采集 |
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| 指标2： |
21.8万元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
251400元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
||||
| 指标2： |
采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期指标身份证信息采集点装修符合建设质量标准100% |
实际指标身份证信息采集点装修符合建设质量标准100% |
|||
| 指标2： |
预期指标采集用具符合验收标准已投入使用100% |
实际指标采集用具符合验收标准已投入使用100% |
||||
| 指标3： |
预期指标完成11个社区，居民7万余人 |
预期指标完成11个社区，居民7万余人 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期指标218000元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
实际指标251400元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
|||
| 指标2： |
预期指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
实际指标采集点工作任务重，村居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
||||
| 指标3： |
预期指标11个社区，居民7万余人 |
实际指标11个社区，居民7万余人 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期指标218000元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
实际指标251400元用于3个信息采集点装修款、购办公用品等日常开支。 |
|||
| 指标2： |
预期指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
实际指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等身份证信息 |
||||
| 指标3： |
预期指标11个社区，居民7万余人 |
实际指标11个社区，居民7万余人 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
预期指标信息共享可以更快更有效的服务居民70% |
实际指标信息共享可以更快更有效的服务居民70% |
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| 指标2： |
预期指标实现信息化，现代化70% |
实际指标实现信息化，现代化70% |
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| 指标3： |
预期指标维护社会大局70% |
实际指标维护社会大局70% |
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| 生态效益 |
指标1： |
社会管理资源共享，降低政府工作成本 |
社会管理资源共享，降低政府工作成本 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
实现信息化，现代化100% |
实现信息化，现代化100% |
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| 指标2： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
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| 指标3： |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
社会大局，居民安居乐业，幸福感增强 |
社会大局，居民安居乐业，幸福感增强 |
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| 指标2： |
预期指标在规定的时间内对村民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到村民的好评70% |
实际指标完成在规定的时间内对村民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到村民的好评70% |
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| 指标3： |
预期指标上级对信息采集点工作完成得到肯定80% |
实际指标完成上级对信息采集点工作完成得到肯定80% |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01（项）：指行政运行。
201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。
201（类）03（款）99（项）：指财其他政府办公厅及相关机构事务支出。
201（类）33（款）99（项）：指其他统战事务支出。
204（类）99（款）01项）：指其他公共安全支出。
207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。
208（类）02（款）08（项）：指基层政权及社区建设支出。
208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：指其机关事业单位职业年金支出。
208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴支出。
210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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