乌鲁木齐国家高新区（新市区）

高新区（新市区）银川路片区管理委员会2015年度

部门决算公开

第一部分 银川路片区管委会概况

一、主要职能

银川路片区管委会位于高新区（新市区）东南部，地处城乡结合部，管辖总面积为5.43平方公里。聚居着维吾尔、回、蒙等20多个民族。地区人口10万余人。常住人口7.4万人，流动人口2.9万人（其中，民语系流动人口2127人，人数在全区位列第三）。辖区党政事业单位6家,大型企业6家，商超1家，学校4所，幼儿园17所，辖区内有住宅区53个，无人管理小区16个，清真寺4个，公交站点41个。管委会下设13个社区。市级重点社区2个（银川路社区、华源社区）。现有干部143人（男干部56人，占30%；女干部87人，占70 %）。社工、协管员201人，民兵340人。党工委管辖党组织16个（社区党组织13个、机关党组织1个、非公企业党组织2个即溢达纺织有限公司、红桥商贸，现有党员1350人（其中干部党员95人、占7%，居民党员1255人，占93%）。

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、重点工作任务及完成情况

（一）高度重视，积极打造“平安管委会”。健全组织，由党政“一把手”主抓，分管领导及派出所所长直接负责，形成合力抓创建；银川路片区管委会所属13个社区，12个科室均通过了 “平安社区”、“平安科室”复验。。

（二）全力推进经济快速发展，引进投资情况：由新疆新投房地产开发有限公司开发的新投国际花园世界名筑小区，今年已投资1.0275亿元，资金来源于上海

（三）加强作风建设，提高机关效能。深入开展政治思想教育、反腐倡廉教育、群众工作纪律教育，加强党员干部队伍思想作风教育

（四） 积极开展“访民情、惠民生、聚民心”活动。银川路片区以做好群众工作、强化基层组织、推进“去极端化”三项任务为重点，全面深化“访惠聚”六项任务，进一步健全完善全区干部下基层工作机制，帮助社区抓好民生建设各项实事，切实解决影响群众生活的实际困难。这一年来，共计79名“访惠聚”工作组成员帮扶辖区的13个社区，其中市属领导干部21人、区属领导干部26人，银川路机关领导干部29人；为辖区改善民生的项目共计10个，已完成4个，帮扶资金11.15万元

三、基本情况

片区管理委员会下设5个中心、两个科室，13个社区居委会 。实有在职人数143人，其中：行政在职26人，事业在职人员 117人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

收支总体情况：根据区财政局《关于下达2015年财务决算批复的通知》本年总收入4258.89万元。财政拨款3348.21万元、政府性基金预算财政拨款905万元、其他收入5.69万元。按照收支平衡的原则，2015年实际支出为4091.90万元，其中：基本支出4091.90万元，主要为人员经费和公用经费支出。

二、支出决算情况说明

决算支出主要内容：基本支出决算4091.90万元，包括：工资福利支出1206.0万元，商品和服务支出356.62万元，对个人和家庭的补助支出2511.60万元。其他资本性支出17.7万元。

三、结转结余情况

我管委会截止2015年12月31日共计结转结余资金515.34万元。（主要为事业30%绩效未发，2016年1月支出、司法警务车及社区巡逻车辆运行费、社区办公经费历年滚存、尚未开支的春季防洪抗旱经费、尚未开支的社区老年活动中心经费）

四、“三公”经费决算情况说明

公务用车购置及运行维护费预算安排4.74万元。其中：公务用车运行维护费4.74万元。用于2辆车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。2014年“三公”经费共计支出4.74万元，2015年和2014年“三公经费：支出均严格按照当年年初预算安排支出，无增减变动。

（一）因公出国（境）费用决算数为0。

（二）公务接待费预算安排0万元。实际支出0万元。

五、银川路管委会2015年机关运行经费说明

2015年本部门机关运行经费支出363.4万元。今年的支出比上年减少245.3万元，主要是日常公用经费减少，2015年没有较大的开支，没有购买大型设备。

六、固有资产占用情况说明

截止2015年12月31日。本部门共有车辆17辆。其中省部级领导用车0辆。一般公务用车2辆，一般执法执勤用车14辆。其他用车1辆，其他用车主要是社区巡逻及警务巡逻车。

七、 专业名词解释

1、 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

银川路片区管理委员会

2016.8