2018年度高新区（新市区）二工片区管理委员会决算公开说明
2018年度高新区（新市区）二工片区管理委员会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.主要职能开展党建、健康教育、计划生育宣传卫生防疫、计划免疫等工作。
2.开展妇女、儿童及老年人、残疾人等民政工作。
3.开展城市管理、环境保护、绿化、市容卫生、法律咨询和法律援助等各项工作。
4.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）二工片区管理委员会决算包括：高新区（新市区）二工片区管理委员会部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）二工片区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）二工片区管理委员会 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入5138.07万元,与上年相比，增加425.48万元，增长9.03%，增减变化主要原因是：工作量增加，人员增加，财政拨款增加；支出5102.24万元，与上年相比，增加417.38万元，增长8.91%，增减变化主要原因是：工作量增加，人员增加，工作经费支出及人员经费支出增加；结余63.56万元，与上年相比，增加35.83万元，增长129.21%。增减变化主要原因是：是部分民政资金未发放完结。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计5138.07万元，其中：财政拨款收入4983.98万元，占97.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入154.09万元，占3.00%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 4699.92万元，决算数5138.07万元，预决算差异率9.32%，差异主要原因工作任务量增加，人员增加，财政拨款增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计5102.24万元，其中：基本支出919.08万元，占18.01%；项目支出4183.16万元，占81.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数4699.92万元，决算数5102.24万元，预决算差异率8.56%，差异主要原因部分临时性工作为非预算内支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入4983.98万元，与上年相比，增加338.76万元，增长7.29%。增减变化的主要原因是：新增纳编人员各项经费，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出4932.24万元，与上年相比，增加298.85万元，增长6.45%，增减变化的主要原因是：工作量增加，人员增加，各类支出增加。其中：基本支出903.18万元，项目支出4029.07万元。财政拨款结转结余63.56万元，与上年相比，增加51.74万元，增长437.73%。增减变化的主要原因是：部分民政资金未发放完结。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4699.92万元，决算数4983.98万元，预决算差异率6.04%，差异主要原因工作任务量增加，人员增加，财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数4699.92万元，决算数4932.24万元，预决算差异率4.94%，差异主要原因工作任务量增加，人员增加，各类相关支出增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入4983.98万元。与上年相比，增加397.76万元，增长8.67%。增减变化的主要原因是：工作任务量增加，人员增加，财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出4928.90万元。与上年相比，增加342.68万元，增长7.47%。增减变化的主要原因是：工作任务量增加，人员增加，各类相关支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出支出304.61万元，204公共安全支出支出2017.03万元，207文化体育与传媒支出支出0万元，208社会保障和就业支出支出2585.77万元，210医疗卫生与计划生育支出支出21.48万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出支出917.28万元，302商品和服务支出支出1833.88万元，303对个人和家庭的补助支出2177.74万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4699.92万元，决算数4983.98万元，预决算差异率6.04%，差异主要原因工作任务量增加，人员增加，财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4699.92万元，决算数4928.9万元，预决算差异率4.87%，差异主要原因工作任务量增加，人员增加，各类相关支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少59万元，减少100%。增减变化的主要原因是：本年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出3.35万元。与上年相比，减少43.83万元，降低92.90%。增减变化的主要原因是：预算未安排政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出支出3.35万元。按经济分类科目（按类级科目公开），302商品和服务支出支出3.35万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数3.35万元，预决算差异率100%，差异主要原因是因工作需要，发生了此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余63.56万元。与上年相比，增加35.83万元，增长129.21%。
其中财政拨款结转结余63.56万元，与上年相比，增加51.74万元，增长437.73%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年增加1.24万元，增长37.58%，增加原因是车辆使用年限增加，运行维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年增加1.24万元，增长37.58%，增加原因是车辆使用年限增加，运行维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）二工片区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于车辆维修及油料等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无。高新区（新市区）二工片区管理委员会国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）二工片区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出78.01万元，比上年减少763.12万元，降低90.73%，主要原因是部分支出调至项目支出。
高新区（新市区）二工片区管理委员会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆16辆，价值135.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情：
1、采集点设备开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采集点设备开办费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.51万元，执行数为15.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成2个居民信息采集点；二是为辖区5万余名居民进行精准化信息采集。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确，。下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
采集点设备开办费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）二工片区管理委员会 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
15.51 |
执行数： |
15.51 |
||
| 其中：财政拨款 |
15.51 |
其中：财政拨款 |
15.51 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 建设完成2个采集点 |
已建成完成2个采集点 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期建设2个采集点 |
实际建设2个采集点 |
||
| 指标2： |
预期使用15.51万元 |
实际使用15.51万元 |
||||
| 指标3： |
预期为9个社区居民采集信息 |
实际为辖区9个社区内居民采集信息 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期指标身份证信息采集点装修符合建设质量标准100% |
实际指标身份证信息采集点装修符合建设质量标准100% |
|||
| 指标2： |
预期指标采集用具符合验收标准已投入使用100% |
实际指标采集用具符合验收标准已投入使用100% |
||||
| 指标3： |
预期指标完成9个社区，居民5万余人 |
预期指标完成9个社区，居民5万余人 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期采集工作开始前完成建设，居民能正常进行采集 |
按期完成建设 |
|||
| 指标2： |
预期采集工作结束前，保持工作运转，居民能正常进行采集 |
按期完成建设 |
||||
| 指标3： |
预期指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等信息 |
实际指标采集点工作任务重，村居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等信息 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| 指标3： |
无 |
无 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
无 |
无 |
||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| 指标3： |
无 |
无 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期指标信息共享可以更快更有效的服务居民70% |
实际指标信息共享可以更快更有效的服务居民70% |
|||
| 指标2： |
预期指标实现信息化，现代化70% |
实际指标实现信息化，现代化70% |
||||
| 指标3： |
预期指标维护社会大局70% |
实际指标维护社会大局70% |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| 指标3： |
无 |
无 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
实现信息化，现代化100% |
实现信息化，现代化100% |
|||
| 指标2： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
||||
| 指标3： |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
社会大局，居民安居乐业，幸福感增强 |
社会大局，居民安居乐业，幸福感增强 |
||
| 指标2： |
预期指标在规定的时间内对村民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到村民的好评70% |
实际指标完成在规定的时间内对村民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到村民的好评70% |
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| 指标3： |
预期指标上级对信息采集点工作完成得到肯定80% |
实际指标完成上级对信息采集点工作完成得到肯定80% |
||||
| 2、巡控人员工资社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡控人员工资社保项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2017.03万元，执行数为2017.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为辖区6万余名居民提供服务；二是维护辖区持续。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确，。下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
巡控人员工资社保 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）二工片区管理委员会 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
2017.03 |
执行数： |
2017.03 |
||
| 其中：财政拨款 |
2017.03 |
其中：财政拨款 |
2017.03 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 发放巡控人员工资及社保 |
已完成 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期发放辖区9个巡控人员工资及社保 |
实际发放辖区9个巡控人员工资及社保 |
||
| 指标2： |
预计发放金额2017.03万元 |
已完成2017.03万元发放 |
||||
| …… |
预计为辖区6万人口提供服务 |
实际为辖区6万人口提供服务 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期指标为确保辖区居民安全 |
实际为确保辖区居民安全提供服务 |
|||
| 指标2： |
预期指标开展日常巡逻工作 |
实际开展日常巡逻工作 |
||||
| …… |
预期指标完成辖区应急救援工作 |
实际完成辖区应急救援工作 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期指标发放全年12个月巡控人员工资社保 |
已按期发放完成 |
|||
| 指标2： |
预期指标每日分时段进行辖区巡逻 |
实际开展日常巡逻工作 |
||||
| …… |
预期指标进行快速处置，确保应急救援及时 |
实际完成辖区应急救援工作 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期发放辖区9个巡控人员工资及社保 |
实际发放辖区9个巡控人员工资及社保 |
|||
| 指标2： |
预计发放金额2017.03万元 |
已完成2017.03万元发放 |
||||
| …… |
预计为辖区6万人口提供服务 |
实际为辖区6万人口提供服务 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
无 |
无 |
||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| …… |
无 |
无 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
预期指标提高了辖区居民的认同感和归属感 |
实际指标提高了辖区居民的认同感和归属感 |
|||
| 指标2： |
预期指标增强辖区居民的满足感70% |
实际指标增强辖区居民的满足感70% |
||||
| …… |
预期指标增强辖区居民的幸福感70% |
实际指标增强辖区居民的幸福感70% |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| …… |
无 |
无 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期指标持续保护辖区居民生活安全 |
实际指标持续保护辖区居民生活安全 |
|||
| 指标2： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
||||
| …… |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期指标提升了居民的安全感 |
实际指标提升了居民的安全感 |
||
| 指标2： |
预期指标开展日常巡逻消除安全隐患 |
实际指标开展日常巡逻消除安全隐患 |
||||
| …… |
预期指标完成应急救援任务 |
实际指标完成应急救援任务 |
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| 3、社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2037.03万元，执行数为2037.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是辖区内9个社区正常运行；二是为完成维护服务居民工作。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确，。下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018 年度） |
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| 项目名称 |
社区工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）二工片区管理委员会 |
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| 预算 |
预算数： |
2037.03 |
执行数： |
2037.03 |
||
| 其中：财政拨款 |
2037.03 |
其中：财政拨款 |
2037.03 |
|||
| 其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 预期9个社区工作经费2037.03万元 |
实际9个社区工作经费2037.03万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期指标用于辖区9个社区工作的顺利进行。 |
实际指标用于辖区9个社区工作的顺利进行。 |
||
| 指标2： |
预期指标经费2037.03万元保障开支 |
实际指标经费2037.03万元保障开支 |
||||
| …… |
预期指标服务辖区60000余居民 |
实际指标服务辖区60000余居民 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期指标为辖区居民提供各类社区服务 |
实际指标为辖区居民提供各类服务 |
|||
| 指标2： |
预期指标组织辖区居民开展活动 |
实际指标组织辖区居民开展各项活动 |
||||
| …… |
预期指标维护辖区平安 |
实际指标确保了辖区平安 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期指标用于9个社区全年工作经费 |
实际指标用于9个社区全年工作经费 |
|||
| 指标2： |
预期指标保证办公条件，确保居民工作日及时能够办理相关业务 |
实际指标保证办公条件，确保居民工作日及时能够办理相关业务 |
||||
| …… |
预期指标社区及时开展各项上级交付工作 |
实际指标社区及时开展各项上级交付工 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| …… |
无 |
无 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
无 |
无 |
||
| 指标2： |
无 |
无 |
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| 社会效益 |
指标1： |
预期指标提高了辖区居民的认同感和归属感 |
实际指标提高了辖区居民的认同感和归属感 |
|||
| 指标2： |
预期指标增强辖区居民的满足感70% |
实际指标增强辖区居民的满足感70% |
||||
| …… |
预期指标增强辖区居民的幸福感70% |
实际指标增强辖区居民的幸福感70% |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
预期指标改善居住环境，提升获得感 |
实际指标改善居住环境，提升获得感 |
|||
| 指标2： |
预期指标社区开展环保工作，改善环境 |
实际指标社区开展环保工作，改善环境 |
||||
| …… |
预期指标开展各类宣传提高居民生态意识 |
实际指标开展各类宣传提高居民生态意识 |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期指标持续丰富辖区居民生活 |
实际指标持续丰富辖区居民生活 |
|||
| 指标2： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
||||
| …… |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业 |
实际指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业 |
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| 指标2： |
预期指标为辖区居民开展各项活动提升居民满意度 |
实际指标为辖区居民开展活动，居民满意度提高 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事物支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴。208（类）19（款）01（项）：指城市最低生活保障金支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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