2015年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处 部门决算(整改)公开说明
2015年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处 部门决算(整改)公开说明
第一部分 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
开展党建、健康教育、计划生育宣传卫生防疫、计划免疫、妇女、儿童、老年人、残疾人、城市管理、环境保护、绿化、市容卫生、法律咨询和法律援助等各项工作。统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处单位2015年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处单位编制人数170人，其中：行政人员编制24人，参照公务员管理的事业单位人员编制9人，全额拨款事业单位人员编制137人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处单位实有在职人数126人，其中：行政在职人员20人，参照公务员管理的事业单位在职人员8人，全额拨款事业单位在职人员98人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。公岗人员289人。
第二部分 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处2015年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入3,486.25万元，与上年相比，增加234.84万元，增长7.22%，增减变化主要原因是拆除市场补偿款及拨付老年活动中心款项增加，新增纳编人员16名增加人员经费;2015年度支出3,485.42万元，与上年相比，增加322.9万元，增长10.21%，增减变化主要原因是建设老年活动中心及市场补偿支付及新纳编人员各项经费增加 ;结余167.41万元，与上年相比，增加0.84万元，增长0.5%，增减变化主要原因是保洁员及巡逻员工资尚未发放完结 。
与预算相比情况：2015年度预算收入1,487.64万元，本年收入与预算相比，增加1,998.61万元，增长134.35%;预算支出1,487.64万元，本年支出与预算相比，增加1,997.78万元，增长134.29%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3,486.25万元，其中：财政拨款收入3,485.1万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.15万元，占0.03%。本年收入增减变化主要原因是拆除市场补偿经费及拨付老年活动中心款项增加，新增纳编人员16名增加经费 。与预算相比情况：2015年度预算收入1,487.64万元，本年收入与预算相比，增加1,998.61万元，增长134.35%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3,485.42万元。其中：基本支出3,485.42万元，占100%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是拆除市场补偿经费及拨付老年活动中心款项增加，新增纳编人员16名增加人员及各项办公经费 。
与预算相比情况：2015年度预算支出1,487.64万元，本年支出与预算相比，增加1,997.78万元，增长134.29%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2015年度财政拨款收入3,485.1万元，与上年相比，增加235.3万元，增长7.24%，增减变化主要原因是拆除市场补偿及拨付老年活动中心款项增加，新增纳编人员16名增加经费。财政拨款支出3,485.42万元，与上年相比，增加322.9万元，增长10.21%。其中：基本支出3,485.42万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是拆除市场及拨付老年活动中心款项增加，新增纳编人员16名增加经费。财政拨款结转结余164.65万元，与上年相比，减少0.31万元，降低0.19%，增减变化主要原因是保洁员及巡逻员人数减少，工资未发放完结。
与预算相比情况:2015年度预算财政拨款收入1,487.64万元,本年收入与预算相比，增加1,997.46万元，增长134.27%；预算财政拨款支出1,487.64万元，本年支出与预算相比，增加1,997.78万元，增长134.29%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出2,985.42万元，与上年相比，增加122.9万元，增长4.29%。增减变化主要原因是拆除市场款项增加，新增纳编人员16名增加经费。其中：按功能分类科目，基本支出2985.42万元，项目支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出1,038.27万元，商品和服务支出746.26万元,对个人和家庭的补助1,200.89万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:2015年度预算一般公共预算财政拨款支出1,487.64万元，本年支出与预算相比，增加1,497.78万元，增长100.68%；
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款收入510万元，与上年相比，增加210万元，增长70%。增减变化的主要原因是增加了城建支出拨款。政府性基金预算财政拨款支出500万元，与上年相比，增加200.01万元，增长66.67%。增减变化的主要原因是增加了城建支出 。
与预算相比情况:2015年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加510万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加500万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算支出500万元，与上年相比，增加200.01万元，增长66.67%。增减变化的主要原因是新增城建支出 。与预算相比情况：2015年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加500万元，增长0%。
其中：按功能分类科目2010301行政运行支出1683.97万元，2049901其他公共安全支出620.53万元，2080208基层政权与社区建设514.29万元，2100799其他计划生育事务支出66.23万元，2120501城乡社区环境卫生支出98.40万元，2130399其他水利支出2万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余167.41万元。与上年相比，增加0.84万元，增长0.5%。
其中财政拨款结转结余164.65万元。与上年相比，减少0.31万元，降低0.19%,减少原因是保洁员及巡逻员人数工资未发放完结，新纳编人员增加各项经费开支。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.28万元，比上年增加0.32万元，增长8.16%，增加原因是车辆保险费增加 。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费4.28万元，占100%，比上年增加0.32万元，增长8.16%，增加原因是车辆保险费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费4.28万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.28万元。主要用于车辆保险、车辆用油及维修开支等。2015年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆(其中：一般公务用车保有量2辆 )。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是未支出公务接待费等。单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2015年度因公出国（境）费支出预算 0万元，与预算相比，增减变化 0万元，支出与预算占比 0 %；公务用车购置及运行维护费支出预算4.28万元，与预算相比，减少0.26 万元，支出与预算占比94 %；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增减变化 0万元，支出与预算占比 0 %。
五、机关运行经费支出情况
2015年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处机关运行经费支出746.26万元，比上年增加217.14万元，增长41.04%。主要原因是新纳编16名干部增加了办公支出，增加了巡控设备开支。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计1,470.16万元。其中：流动资产315.81万元，固定资产1,153.8万元，其中：房屋2,904.03（平方米），价值691.53万元，共有车辆16辆，价值135.82万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，（其他用车主要是清运垃圾及冬雪车辆）：单位价值在20万元以上的设备0台（套），单位价值在200万元以上的设备0台（套），其他固定资产价值326.45万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2015年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处国有资产收益征缴总额收入合计0万元。（其中：单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元）。已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2015年度，本部门单位未开展实行绩效项目管理工作。
第三部分 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行 。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。2080208：指基层政权和社区建设。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2109901：指其他医疗卫生与计划生育支出。
其他有关说明内容。
第四部分 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工街道办事处单位2015年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入支出决算表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《项目收入支出决算表》
六、《行政事业类项目收入支出决算表》
七、《基本建设类项目收入支出决算表》
八、《支出决算明细表》
九、《基本支出决算明细表》
十、《项目支出决算明细表》
十一、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十二、《财政拨款收入支出决算总表》
十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十八、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
十九、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十一、《资产负债简表》
二十二、《资产情况表》
二十三、《国有资产收益征缴情况表》
二十四、《基本数字表》
二十五、《机构人员情况表》
二十六、《非税收入征缴情况表》
二十七、《部门决算相关信息统计表》
二十八、《政府采购情况表》
二十九、《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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