乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、 部门基本情况

主要职能开展党建、健康教育、计划生育宣传卫生防疫、计划免疫、妇女、儿童、老年人、残疾人、城市管理、环境保护、绿化、市容卫生、法律咨询和法律援助等各项工作。统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。

机构及人员编制

二工片区管委会机构规格县级，为全额拨款行政单位，独立核算，单独编制部门预决算。现本管委会编制人数170人，实有行政编制28名（含南疆选调干部行政编制1名，其中参公管理为9人）。领导职数5名。

管委会所属事业单位全额预算事业编制142名，其中：行政事务执法管理中心、社会事务管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心及市场管理服务中心32名，管委会所辖9个社区工作人员全额预算事业编制110名。

2015年底在职人数126人，其中行政人员20人、参照公务员人员8人、事业人员98人。另：公岗人员289人。

二、2016年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况

2016年，二工片区管委会收入预算为2509.60万元。其中，公共预算财政拨款2509.60万元。

按照收支平衡的原则，2016年，二工片区管委会支出预算为2509.60万元，其中基本支出1206.42万元，主要为人员工资福利支出和公用经费支出；项目支出1303.18万元。

（二）预算支出主要内容

基本支出1206.42万元，具体包括：工资福利支出905.16万元；商品服务支出145.74万元；对个人和家庭补助155.52万元；…

项目支出1303.18万元，具体包括：公共安全315万元，社会保障1253.63万元，城乡社区支出537.10万元。

三、2016年三公经费支出预算

2016年，二工片区管委会“三公”经费预算总额4.74万元。其中，因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0万元；公务用车购置及运行维护费4.74万元。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

新市区）二工片区管委会

二〇一六年三月二十一日