乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府

2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作。

2、综治信访司法办公室（综治、信访、司法所）

主要负责政法、社会治安综合治理、信访、安全等方面的工作。负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

3、统战和民族事务管理办公室

主要负责统战和民族事务等方面的工作。

4、人民武装部

主要负责征兵、民兵预备役的教育、训练、管理等工作。

5、社会保障（民政）服务中心

主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；公共卫生等工作；协调与社会事务相关的工作。

6、教育文体广电服务中心

负责乡村教育、文化、广播电视等服务工作。

7、财政所（农村合作经济经营管理服务站）

主要承担全乡财政与各项财务服务工作。

8、国土资源所（环境保护工作站）

主要承担全乡土地资源管理、环境保护服务工作。

9、产业发展服务中心（经济发展办公室）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是：负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府2020年度，实有人数110人，其中：在职人员108人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：1、党政办公室 2、综治信访司法办公室（综治、信访、司法所）3、统战和民族事务管理办公室4、人民武装部5、社会保障（民政）服务中心6、教育文体广电服务中心 7、农村合作经济（统计）发展服务中心（财政所）8、国土资源所（环境保护工作站）9、产业发展服务中心（经济发展办公室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2,620.26万元，与上年相比，减少873.49万元，降低25.00%，主要原因是:受疫情影响，部分项目未开展，相应收入减少。本年支出2,601.89万元，与上年相比，减少938.70万元，降低26.51%，受疫情影响，部分项目未开展，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,620.26万元，其中：财政拨款收入2,616.96万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.30万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,601.89万元，其中：基本支出1,963.86万元，占75.48%；项目支出638.03万元，占24.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2,616.96万元，与上年相比，减少797.38万元，降低23.35%，主要原因是：受疫情影响，部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出2,563.61万元，与上年相比，减少887.34万元，降低25.71%，主要原因是：受疫情影响，部分项目未开展，相应支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,075.43万元，决算数2,616.96万元，预决算差异率-14.91%，主要原因是：受疫情影响，部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数3,075.43万元，决算数2,563.61万元，预决算差异率-16.64%，主要原因是:受疫情影响，部分项目未开展，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,563.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行15.36万元；

2013202一般行政管理事务9.30万元；

2013499其他统战事务支出2.74万元；

2049901其他公共安全支出500.93万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.10万元；

2080208基层政权建设和社区治理234.72万元；

2080502事业单位离退休4.66万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.49万元；

2100799其他计划生育事务支出19.63万元；

2110499其他自然生态保护支出1.00万元；

2130101行政运行779.51万元；

2130104事业运行689.68万元；

2130199其他农业农村支出135.08万元；

2130706对村集体经济组织的补助48.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,959.44万元，其中：

人员经费1,886.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费72.54万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元，比上年增加1.13万元，增长35.53%，主要原因是疫情原因车辆使用增加，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占100.00%，比上年增加1.13万元，增长35.53%，主要原因是疫情原因车辆使用增加，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.31万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位机关运行经费支出 72.54万元，比上年减少769.53万元，降低91.39%，主要原因是主要原因是干部培训支出减少，节约办公用品支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2,347.25（平方米），价值200.37万元。车辆14辆，价值176.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金638.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位成立以党委书记为组长、乡长为副组长、财政所所有在编干部为组员的财经工作小组，实行专人、专户、专账管理，旨在做到资金使用规范、专款专用、开支有计划、节俭节约、公开透明；二是我单位根据财务工作情况，不定期召开财经领导小组会议，掌控项目支出运行情况。发现的问题及原因：一是由于单位预算绩效监管制度不健全，绩效目标工作不充分；二是评价工作开展难以达到预期效果。下一步改进措施：一是针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，在今后工作中，要坚持“提高认识，强化管理，科学设定，注重实效”的管理；二是并尽快完善相关制度建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称		便民服务站运行经费餐费，非在编工作人员工资社保补助
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		207.51	207.51		207.51		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		207.51	207.51		207.51		—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:警务站个数(跟踪目标值：=3个，实际值：3个) 警务站人数(跟踪目标值：=53个，实际值：53个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤207.51万元，实际值：207.51万元) 充分发挥警务站阵地作用(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	警务站个数			=3个	3个	7.14		7.14
			警务站人数			=53个	53个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
				项目完成时限	≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标		项目总成本	≤207.51万元		207.51万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		充分发挥警务站阵地作用	有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标		项目持续发挥效益年限	≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥95%		100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称		村级组织运转经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		90.00	48.43		48.43		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		90.00	48.43		48.43		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效发挥村委会基层阵地作用，维护社会面大局，确保村委会各项工作的正常运行开展						已完成的指标:村委会个数(跟踪目标值：=2个，实际值：2个) 村两委人员数量(跟踪目标值：=17个，实际值：17个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤48.43万元，实际值：48.43万元) 有效维护社会(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村委会个数			=2个	2个	7.14		7.14
			村两委人员数量			=17个	17个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤48.43万元	48.43万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称		社区工作经费、楼栋长津贴、伙食补助资金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		202.93	202.93		202.93		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		202.93	202.93		202.93		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维护社会大局，确保辖区群众有个祥和的人居环境						已完成的指标:社区个数(跟踪目标值：=4个，实际值：4个) 社区人数(跟踪目标值：=78个，实际值：78个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤202.93万元，实际值：202.93万元) 维护社会(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区个数			=4个	4个	7.14		7.14
			社区人数			=78个	78个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤202.93万元	202.93万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	维护社会			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称		四老人员、访惠聚工作经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		43.16	43.16		43.16		10		100.00%	10
		其中：当年财政拨款		9.30	9.30		9.30		—		—	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—	—
		其他资金		33.86	33.86		33.86		—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤43.16万元，实际值：43.16万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分			偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤43.16万元	43.16万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称		驻地工作经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.92	0.92		0.92		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.92	0.92		0.92		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.92万元，实际值：0.92万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤0.92万元	0.92万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称		乡镇工作经费、村务工作者工资、基层干部报酬补助
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		135.08	135.08		135.08		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		135.08	135.08		135.08		—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	发挥好乡镇机关各站所中心的基层阵地作用，确保乡镇机关各项工作的正常开展，维护社会大局						已完成的指标:人员数量(跟踪目标值：=107个，实际值：107个) 站所中心数(跟踪目标值：=4个，实际值：4个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤135.08万元，实际值：135.08万元) 发挥乡镇机关各站所中心阵地作用(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人员数量			=107个	107个	7.14		7.14
			站所中心数			=4个	4个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤135.08万元	135.08万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	发挥乡镇机关各站所中心阵地作用			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》