新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、党政办公室
党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作。
2、综治信访司法办公室（综治、信访、司法所）
主要负责政法、社会治安综合治理、信访、安全等方面的工作。负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。
3、统战和民族宗教事务管理办公室
主要负责统战和民族宗教事务等方面的工作。
4、人民武装部
主要负责征兵、民兵预备役的教育、训练、管理等工作。
5、社会保障（民政）服务中心
主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；公共卫生等工作；协调与社会事务相关的工作。
6、教育文体广电服务中心
负责乡村教育、文化、广播电视等服务工作。
7、财政所（农村合作经济经营管理服务站）
主要承担全乡财政与各项财务服务工作。
8、国土资源所（环境保护工作站）
主要承担全乡土地资源管理、环境保护服务工作。
9、产业发展服务中心（经济发展办公室）
经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是：负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位2019年度，实有人数100人，其中：在职人员100人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3,493.75万元，与上年相比，减少4,640.69万元，降低57.05%，主要原因是2018年有失地农民社医保补助4271.35万元支出，2019年没有失地农民社医保补助预算支出；2019年减少移交社区人员预算，因此2019年财政收入减少；本年支出3,540.59万元，与上年相比，减少4,677.14万元，降低56.92%，主要原因是2018年有失地农民社医保补助4271.35万元支出，2019年没有失地农民社医保补助预算支出；2019年减少移交社区人员预算,因此2019年财政支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3,493.75万元，其中：财政拨款收入3,414.34万元，占97.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.41万元，占2.27%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3,540.59万元，其中，基本支出2,763.28万元，占78.05%；项目支出777.31万元,占21.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3,414.34万元，与上年相比，减少3,932.23万元，降低53.52%，主要原因是2018年有失地农民社医保补助4271.35万元支出，2019年没有失地农民社医保补助预算支出；2019年减少移交社区人员预算，因此2019年财政拨款收入减少。财政拨款支出3,450.95万元，与上年相比，减少3,997.28万元，降低53.67%，主要原因是2018年有失地农民社医保补助4271.35万元支出，2019年没有失地农民社医保补助预算支出；2019年减少移交社区人员预算，因此2019年财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,470.39万元,决算数3,414.34万元，预决算差异率38.21%，主要原因是本年度新增人员经费增加，公用经费增加。财政拨款支出年初预算数2,470.39万元，决算数3,450.95万元，预决算差异率39.69%，主要原因是追加本年度新增人员经费及公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,450.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行765.91万元；
2010302一般行政管理事务21.68万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出149.52万元；
2013499其他统战事务支出0.4万元；
2049901其他公共安全支出690.66万元；
2070199其他文化和旅游支出1.02万元；
2079999其他文化体育与传媒支出10万元；
2080208基层政权和社区建设488.71万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休7.5万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.44万元；
2100799其他计划生育事务支出23.94万元；
2110499其他自然生态保护支出21.43万元；
2130104事业运行362万元；
2130199其他农业支出722.71万元；
2130706对村集体经济组织的补助80万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,684.2万元，其中：人员经费1,842.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费842.07万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.18万元，比上年减少1.36万元，降低30%。主要原因是减少车辆出行，有组织的使用车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费3.18万元，占100%，比上年减少1.36万元，降低30%。主要原因是减少车辆出行，有组织的使用车辆；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆用油、维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是减少车辆出行，有组织的使用车辆。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是减少车辆出行，有组织的使用车辆；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位机关运行经费支出842.07万元，比上年增加249.85万元，增长42.19%。主要原因是本年度新增人员经费增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋2,347.25平方米，价值200.37万元。车辆13辆，价值170.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：社区服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金1166.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位成立以党委书记为组长、乡长为副组长、财政所所有在编干部为组员的财经工作小组，实行专人、专户、专账管理，旨在做到资金使用规范、专款专用、开支有计划、节俭节约、公开透明；二是我单位根据财务工作情况，不定期召开财经领导小组会议，掌控项目支出运行情况。发现的问题及原因：一是由于单位预算绩效监管制度不健全，绩效目标工作不充分；二是评价工作开展难以达到预期效果。下一步改进措施：一是针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，在今后工作中，要坚持“提高认识，强化管理，科学设定，注重实效”的管理；二是并尽快完善相关制度建设。
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
便民服务站餐经费 |
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| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
50.75 |
28.30 |
28.30 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
50.75 |
28.00 |
28.30 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 1.提供便民服务站工作人员正常用餐2.确保服务站各项工作正常开展 |
1.确保提供便民服务站工作人员正常用餐2.确保服务站各项工作正常开展 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站个数 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
服务站人数 |
56个 |
56个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
28.3万元 |
28.3万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保辖区及社会面大局和谐。 |
达成 |
15 |
15 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足服务站工作人员用餐需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
便民服务站服装费 |
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| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
14.29 |
4.30 |
4.30 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
14.29 |
4.30 |
4.30 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1.合理申请便民服务站工作人员服装经费，确保服务站工作人员着装统一 |
1.合理规范使用便民服务站服装经费，确保服务站工作人员着装统一 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站个数 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
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| 数量指标 |
服务站人数 |
56个 |
56个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
4.3万元 |
4.3万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥服务站阵地作用，以确保辖区及社会和谐。 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
充分发挥服务站阵地作用，以确保辖区及社会和谐。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 总分 |
100 |
100 |
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| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
便民服务站运行经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
20.23 |
16.00 |
16.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
20.23 |
16.00 |
16.00 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 便民服务站日常办公费、水电费、车辆运行费等 |
确保服务站日常的办公费、水电费、车辆运行经费正常使用，确保服务站各项工作正常运行 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站个数 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
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| 数量指标 |
服务站人数 |
56个 |
56个 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
16万元 |
16万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
确保服务站各项工作正常开展 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足服务站工作需求及正常运行 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
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| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
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| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
村务工作者工资 |
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| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
22.69 |
21.16 |
21.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：当年财政拨款 |
22.69 |
21.16 |
21.16 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 1.按时申请发放村务工者工资2.按时缴纳村务工作者社医保 |
确保两个村村务工作者工资社医保正常发放缴纳 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
10人 |
10人 |
10 |
10 |
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| 数量指标 |
村委会个数 |
2个 |
2个% |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指标 |
项目总成本 |
21.16万元 |
21.16万元 |
10 |
10 |
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| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
满足居民需求 |
满足居民需求 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足居民需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
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| 总分 |
100 |
100 |
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| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
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|
项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
工作经费 |
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| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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| 年度资金总额 |
100.00 |
81.00 |
81.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
81.00 |
81.00 |
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| 上年结转资金 |
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 1.机关乡政府各办公室日常开支经费及水电暖2.乡机关各科室办公耗材等基本开支3.公务用车运行经费 |
确保机关乡政府各办公室日常经费及水电暖，办公耗材等基本开支及公务用车正常运行 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
107人 |
107人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 数量指标 |
站所中心数 |
4个 |
4个% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
81万元 |
81万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
确保社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
确保社会和谐 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
各中心科室满意度 |
≥96% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥96% |
96% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
人大经费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
2.25 |
0.10 |
0.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
2.25 |
0.10 |
0.10 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 合理申请使用人大经费，确保人大会议活动各项需求及正常开展 |
合理规范使用人大经费，确保人大会议活动正常开展 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
23人 |
23人 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
会议次数 |
1次 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
0.1万元 |
0.1万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满人大代表会议各项需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 代表人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
包户干部考核奖 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
19.84 |
11.00 |
11.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
19.84 |
11.00 |
11.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按时申请发放社区包户干部考核奖励金 |
确保包户干部考核奖励金正常发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
社区干部人数 |
78个 |
78个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
11万元 |
11万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
社会和谐 |
社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
确保社区包户干部考核奖励正常发放，持续满足辖区群众需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
97% |
5 |
5 |
||
| 包户人员满意率 |
≥95% |
97% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费（公岗） |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
75.75 |
53.02 |
53.02 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
75.75 |
53.02 |
53.02 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按时申请并及时发放非在编人员补助费（公岗） |
确保非在编人员补助费（公岗）按时发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
56人 |
56人 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
社区个数 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
53.02万元 |
53.02万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足辖区群众需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 人员满意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
137.76 |
101.20 |
101.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
137.76 |
101.20 |
101.20 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按时申请并及时发放非在编人员补助费 |
确保非在编人员补助费正常发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
112人 |
112人 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
社区个数 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
101.2万元 |
101.2万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足辖区群众需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
97% |
5 |
5 |
||
| 人员满意 |
≥95% |
97% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
伙食补助 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度资金总额 |
69.26 |
56.10 |
56.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
69.26 |
56.10 |
56.10 |
||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||
| 按时申请合理使用乡机关社区人员伙食补助 |
确保乡机关社区人员正常就餐及改善基本伙食情况 |
||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
208人 |
208人 |
10 |
10 |
|||||||||
| 数量指标 |
站所中心数量 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
56.1万元 |
56.1万元 |
10 |
10 |
||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
确保机关及社区工作人员伙食正常 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足工作人员基本伙食需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
|||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
基层岗位补贴 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度资金总额 |
31.20 |
18.06 |
18.06 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
31.20 |
18.06 |
18.06 |
||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||
| 按时申请乡机关在编干部社区公岗及工作人员岗位补贴 |
确保乡机关在编干部社区公岗及工作人员岗位补贴的正常发放 |
||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
232人 |
232人 |
10 |
10 |
|||||||||
| 数量指标 |
社区数量 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
18.06万元 |
18.06万元 |
10 |
10 |
||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充确保社会和谐 |
确保社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足辖区群众需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
楼栋长津贴 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10.08 |
5.04 |
5.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
10.08 |
5.04 |
5.04 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按季度及时申请并发放楼栋长十户长津贴 |
确保楼栋长十户长津贴的正常发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
楼栋长数量 |
67人 |
67人 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
社区数量 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
5.04万元 |
5.04万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保社会和谐 |
确保社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
全面落实自治区党委、市委、区委的安排部署，以强化流动人口和出租房屋管理为突破口，继续完善以房管人、以证管人、以信息化管人 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 楼栋长满意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社区工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
210.00 |
120.00 |
120.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
210.00 |
120.00 |
120.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按季度申请并合理使用社区工作经费，使各社区日常的办公费、水电暖费等正常使用 |
确保各社区日常的办公费、水电暖费等开支等正常运行 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
社区人员数量 |
102个 |
102个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
120万元 |
120万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保社区各项工作正常运行。 |
达成 |
15 |
15 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续发挥好社区基层力量积极作用，持续满足社区人员及辖区群众需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
人员工资、社保、管理费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
200.66 |
122.16 |
122.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
200.66 |
122.16 |
122.16 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按时申请并发放人员工资，正常缴纳人员社保、管理费 |
确保人员工资、社保、管理费等正常发放缴纳 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
51人 |
51人 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
社区数量 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
122.16万元 |
122.16万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续发挥好基层社会力量，持续满足辖区群众需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
人员工资 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
59.56 |
36.02 |
36.02 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
59.56 |
36.02 |
36.02 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按月申请并发放工资 |
确保工资正常及时发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
112人 |
112人 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
社区数量 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
36.02万元 |
36.02万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足辖区群众及工作人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
2019年村组织运转经费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按时申请并合理规范使用2019年村组织运转经费 |
确保2019年村组织运转经费合理规范正常使用，确保两个村各项工作的正常开展 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村委会个数 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
村委会干部数量 |
17个 |
17个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
80万元 |
80万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保社会和谐 |
确保社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足村辖区群众居民需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||
| 村干部满意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
村两委工龄补助 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
11.16 |
5.80 |
5.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
11.16 |
5.80 |
5.80 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 1.按要求规范认定村两委工作人员工龄补助2.按时申请合理规范发放村两委工龄补助 |
1.按要求规范认定村两委工作人员工龄补助2.按时申请合理规范发放村两委工龄补助 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
17人 |
17人 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
村委会数量 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
5.8万元 |
5.8万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足村两委工作人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 单位负责人：尼加提·艾山 经办人：马萍 联系电话：3718183 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
农村基层干部基本报酬 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
28.40 |
19.16 |
19.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
28.40 |
19.16 |
19.16 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按月申请并发放农村基层干部基本报酬，确保村委会各项工作的正常开展 |
确保农村基层干部基本报酬正常发放，确保村委会各项工作的正常开展 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
17人 |
17人 |
10 |
10 |
||
| 数量指标 |
村务会数量 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
19.16万元 |
19.16万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保社会和谐 |
确保社会和谐 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
确保两个村各项工作的正常开展，持续满足辖区居民需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
96% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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