2018年度高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区)地窝堡乡人民政府决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；
2.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进地窝堡乡和谐发展；
3.拟订地窝堡乡发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；
4.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
5.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区)地窝堡乡人民政府2018年部门决算包括：高新区（新市区)地窝堡乡人民政府部门本级决算，无所属单位决算。
纳入高新区（新市区)地窝堡乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区)地窝堡乡人民政府 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入8134.44万元，与上年相比，增加3898.54万元，增长92.04%，增减变化主要原因是：增加两村失地农民社医保4271.35万元、两村安置小区暖气费312.99万元 ;支出8217.73万元，与上年相比，增加4418.41万元，增长116.29%，增减变化主要原因是：增加两村失地农民社医保4264.36万元、两村安置小区暖气费312.99万元。结余379.87万元。与上年相比，减少83.29万元，降低17.98%，增减变化主要原因是：增减变化主要原因是：今年含移交社区资金、访汇聚、警务站结余、基层政权结余 。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计8134.44万元，其中：财政拨款收入7346.56万元，占90.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入787.88万元，占9.69%。
与年初预算相比情况：本年收入年初预算数3650.62万元，决算数8134.44万元，预决算差异率122.82%。差异主要原因是：增加两村失地农民社医保4271.35万元、两村安置小区暖气费312.99万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计8217.73万元，其中，基本支出3259.50万元，占39.66%；项目支出4958.24万元,占60.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3650.62万元，决算数8217.73万元，预决算差异率125.11%，差异主要原因：增加两村失地农民社医保4264.36万元、两村安置小区暖气费312.99万元支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入7346.56万元，与上年相比，增加3302.33万元，增长81.66%，增减变化主要原因是：增加两村失地农民社医保4264.36万元预算。财政拨款支出7448.23万元，与上年相比，增加3770.23万元，增长102.51%，增减变化主要原因是：两村失地农民社医保4271.35万元、两村安置小区暖气费312.99万元。其中：基本支出3149.15万元，项目支出4299.08万元。财政拨款结转结余291.15万元，与上年相比，减少101.67万元，降低25.88%，增减变化主要原因是：今年含移交社区资金、访汇聚、警务站结余、基层政权结余 。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3650.62万元，决算数7346.56万元，预决算差异率101.24%，差异主要原因是：两村失地农民社医保4271.35万元、两村安置小区暖气费312.99万元。财政拨款支出年初预算数3650.62万元，决算数7448.23万元，预决算差异率104.03%，差异主要原因是：两村失地农民社医保4271.35万元、两村安置小区暖气费312.99万元。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入7346.56万元，与上年相比，增加3302.33万元，增长81.65%。增减变化主要原因是:两村失地农民社医保4271.35万元、两村安置小区暖气费312.99万元。一般公共预算财政拨款支出7448.23万元。与上年相比，增加3770.23万元，增长102.51%。增减变化的主要原因是：两村失地农民社医保4264.36万元、两村安置小区暖气费312.99万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出538.43万元，204公共安全支出1238.42万元，，207文化体育传媒支出13.23万元，208社会报障和就业支出912.88万元，213农林水支出4745.27万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1460.38万元，302商品和服务支出463.95万元，303对个人和家庭的补助支出5391.38万元，310资本性支出12.52万元。312对企业补助120万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3650.62万元，决算数7346.56万元，预决算差异率101.24%，差异主要原因：两村失地农民社医保4271.35万元、两村安置小区暖气费312.99万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3650.62万元，决算数7448.23万元，预决算差异率104.03%，差异主要原因：两村失地农民社医保4264.36万元、两村安置小区暖气费312.99万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余379.87万元。与上年相比，减少83.29万元，降低17.98%。
其中财政拨款结转结余291.15万元。与上年相比，减少101.67万元，降低25.88%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少0.2万元，降低4.22%。减少原因是：压缩车辆用油 。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费4.54万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低4.22%。减少原因是：压缩车辆用油；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，高新区（新市区)地窝堡乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.54万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于车辆加油等。2018年高新区（新市区)地窝堡乡人民政府一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无此项支出。高新区（新市区)地窝堡乡人民政府国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区)地窝堡乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出472.22万元，比上年减少423.21万元，降低47.26%。主要原因是：压减机关运行经费、厉行节约，严格控制单位日常经费开支 。
高新区（新市区)地窝堡乡人民政府（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆14辆，价值182.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2018年度项目绩效自评得分为95分。
征迁工作经费、采集点、人大经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.79万元，执行数为16.18万元，完成预算的149.95%。主要产出和效果：一是完善居民身份信息；二是方便居民出行。三、征迁工作经费预期完成；发现的问题及原因：一是资金管理使用欠缺。下一步改进措施：一是细化编制加强财务管理，二是严格财务审核。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
征迁工作经费、采集点、人大经费项目 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
10.79万元 |
执行数： |
16.18 |
|
| 其中：财政拨款 |
10.79万元 |
其中：财政拨款 |
10.79万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
5.39万元（财政结余） |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 2018年12月31日前完成征收工作经费、采集点、人大经费目标 |
2018年12月20日前已完成征收工作经费、采集点、人大经费项目 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：征迁工作经费 |
征迁工作经费预期完成机场项目、临空A区工作经费5.39万元。 |
征迁工作经费实际完成机场项目、临空A区工作经费5.39万元。 |
|
| 指标2：采集点 |
采集点经费完成预期设置2个采集点8.08万元 |
采集点经费实际丰田村、宣仁墩村2个采集点8.08万元 |
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| 指标3：人大经费项目 |
人大经费预期完成小地窝堡村、宣仁墩村人大会议项目2.1万元 |
人大经费实际完成小地窝堡村、宣仁墩村人大会议项目0.78万元 |
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| 指标3： |
|||||
| 质量指标 |
指标1：征迁工作经费 |
预期完成机场项目、临空A区征迁工作 |
实际完成机场项目、临空A区征迁工作 |
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| 指标2：采集点 |
2个采集点共采集人 |
2个采集点共采集人 |
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| 指标3：人大经费项目 |
人大经费按照预期完成乡人大代表会议 |
人大经费按照预期完成1次乡人大代表会议 |
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| 时效指标 |
指标1：征迁工作经费 |
按照计划进度2018年12月31日完成 |
按照计划进度2018年12月20日完成 |
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| 指标2：采集点 |
按照计划进度2018年7月31日完成 |
按照计划进度2018年8月20日完成 |
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| 指标3：人大经费项目 |
按照计划进度2018年10月31日完成乡人代会项目 |
按照计划进度2018年10月1日开人代会1次 |
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| 成本指标 |
指标1：征迁工作经 |
征迁工作经费达到了预期效果 |
征迁工作经费达到了预期效果 |
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| 指标2：采集点 |
采集点达到了预期效果 |
采集点达到了预期效果 |
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| 指标3：人大经费项目 |
人大经费达到了预期效果 |
人大经费达到了预期效果 |
|||
| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 社会效益 |
指标1：征迁工作经费 |
征迁工作的顺利进行 |
为征迁工作的顺利进行 |
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| 指标2：采集点 |
方便辖区内长住人员采集数据 |
方便辖区内长住人员采集数据 |
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| 指标3：人大经费项目 |
惠及乡人大会议、人大工作安排 |
惠及乡人大会议、人大工作安排 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
辖区特殊人群满意度 |
群众满意度达到90% |
群众满意度达到90% |
|
| 辖区党员满意度 |
群众满意度达到90% |
群众满意度达到90% |
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| 其他辖区人员满意度 |
群众满意度达到90% |
群众满意度达到90% |
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公益性岗位经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.15万元，执行数为5.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证公益性岗位工作开展；二是社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：一是年度列支不及时，二是管理制度不完善。下一步改进措施：一是细化编制加强财务管理，二是严格财务审核。加强进度跟踪。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
公益性人员社保经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
5.15 |
执行数： |
5.15 |
|
| 其中：财政拨款 |
5.15 |
其中：财政拨款 |
5.15 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 预期目标：2018年12月31日前完成，公益性人员社保经费缴费项目目标 |
实际完成：2018年12月10日前完成，公益性人员社保经费缴费项目目标100% |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：公益性人员社保经费项目目标 |
预期完成46人公益性人员项目目标 |
实际2018年11月前完成公益性人员社保目标 |
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| 指标2： |
投入2个社区11月公益性人员社保5.15 |
投入2个社区11月公益性人员社保5.15 |
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| 指标3： |
人均每月社保0.11万元 |
人均每月社保0.11万元 |
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| 质量指标 |
指标1：公益性人员社保经费项目目标 |
公益性人员社保经费项目目标按照预期标准完成 |
公益性人员社保经费项目目标按照实际标准完成100% |
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| 指标2： |
宣北社区公益性岗位20人 |
宣北社区公益性岗位20人 |
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| 指标3： |
宣南社区公益性岗位26人 |
宣南社区公益性岗位26人 |
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| 时效指标 |
指标1：公益性人员社保经费项目 |
公益性人员社保经费项目按照计划进度完成 |
按照计划进度实际完成100% |
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| 指标2： |
按时缴纳社保5.15万元 |
按时缴纳社保5.15万元 |
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| 指标3： |
按时缴纳社保 |
按时缴纳社保 |
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| 成本指标 |
指标1： |
2018年公岗社保缴费项目满意 |
2018年公岗社保缴费项目满意 |
||
| 指标2： |
人均每月公岗社保0.11万元 |
人均每月公岗社保0.11万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
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| 指标2： |
对社会困难人员产生的社会效益：提升政府形象 |
对社会困难人员产生的社会效益：提升政府形象 |
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| 指标3： |
更好的发挥社区战斗堡垒作用和引领带头作用 |
更好的发挥社区战斗堡垒作用和引领带头作用 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
|||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
社区群众满意度达到90% |
社区群众满意度达到90% |
|
| 指标2： |
辖区工作满意度达到95% |
辖区工作满意度达到95% |
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| 指标3： |
辖区单位满意度达到95% |
辖区单位满意度达到95% |
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| …… |
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失地农民社保补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，失地农民社保补贴经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4271.36万元，执行数为4264.37万元，完成预算的99.84%。主要产出和效果：一是完成了小地窝堡村、宣仁墩村848名村民失地农民社医保政府补贴30%部分；二是失地农民养老、医疗得到了保证，生活获得了幸福感。发现的问题及原因：一是资金量大，审批时间长；下一步改进措施：一是细化编制加强财务管理，二是严格财务审核。加强进度跟踪。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018年度） |
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| 项目名称 |
地窝堡乡失地农民社保补贴 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
4271.36万元 |
执行数： |
4264.37万元 |
|
| 其中：财政拨款 |
4271.36万元 |
其中：财政拨款 |
4264.37万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 2018年12月31日前预期目标完成小地窝堡村、宣仁墩村849名村民失地农民社医保政府补贴30%部分4271.36万元。 |
2018年12月10日按预期目标完成了小地窝堡村、宣仁墩村848名村民失地农民社医保政府补贴30%部分4264.37万元，其中有一位村民退保，已完成99.84%。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
小地窝堡村失地农民社保补贴预期686人,3402.04万元，其中：养老1701.02万元、医疗1701.02万元。 |
小地窝堡村失地农民社保补贴预期685人，3395.05万元，其中：养老1697.53万元、医疗1697.53万元。已完99.79%。 |
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| 指标2： |
宣仁墩村失地农民社保补贴预期163人869.31万元。其中：养老434.66万元、医疗434.66万元。 |
宣仁墩村失地农民社保补贴预期163人，869.31万元，其中：养老434.66万元、医疗434.66万元。已完100%。 |
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| 指标3： |
两村失地农民人均5.03万元补贴款 |
两村失地农民人均5.03万元补贴款 |
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| 质量指标 |
指标1：失地农民社保补贴 |
按照预期标准完成小地窝堡村686名村民社医保缴费 |
实际完成小地窝堡村685名村民社医保缴费，完成率99.88% |
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| 指标2： |
按照预期标准完成小地窝堡村163名村民社医保缴费 |
实际完成小地窝堡村163名村民社医保缴费，完成率100% |
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| 指标3： |
两村失地农民社医保预期完成849人 |
两村失地农民社医保时间完成848人 |
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| 时效指标 |
指标1： |
按照计划进度2018年12月31日前完成小地窝堡村686名村民社医保缴费 |
实际2018年12月10日前完成目标小地窝堡村685名村民社医保缴费 |
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| 指标2： |
按照计划进度2018年12月31日前完成宣仁墩村163名村民社医保缴费 |
实际2018年12月10日前完成目标宣仁墩村163名村民社医保缴费 |
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| 指标3： |
两村失地农民社医保预期2018年12月31日完成849人 |
实际两村失地农民社医保2018年12月10日完成848人 |
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| 成本指标 |
指标1： |
小地窝堡村失地农民预期686人均财政补贴缴费5.03万元。 |
小地窝堡村失地农民实际685人均财政补贴5.03万元。 |
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| 指标2： |
宣仁墩村失地农民预期163人均财政补贴缴费5.03万元。 |
宣仁墩村失地农民实际163人均财政补贴5.03万元。 |
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| 指标3： |
两村失地农民人均医疗、养老5.03万元补贴款 |
两村失地农民人均医疗、养老5.03万元补贴款 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1 |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
失地农民社保补贴，让每位村民老有所依，解决了村民的后顾之忧。 |
失地农民社保补贴，让每位村民老有所依，解决了村民的后顾之忧。 |
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| 指标2： |
失地村民产生效益：更好服务群众，促进社会经济和谐发展 |
更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
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| 指标3： |
对失地困难人员产生的社会效益：提升政府形象，促进乡村发展 |
对失地困难人员产生的社会效益：提升政府形象，促进乡村发展 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1：失地农民社保补贴 |
让每位失地村民老有所依，解决了村民的后顾之忧。 |
让每位失地村民老有所依，解决了村民的后顾之忧。 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
失地农民满意度达到99% |
失地农民满意度达到99% |
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| 指标2： |
辖区群众满意度达到95% |
辖区群众满意度达到95% |
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| 指标3： |
辖区单位满意度达到95% |
辖区单位满意度达到95% |
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| …… |
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防控巡逻队员社保、工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防控巡逻队员社保、工资经费项目绩效自评得分为100分。项目预算数为13.03万元，执行数为13.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作开展；二是社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：一是年度列支不及时，二是预算数及执行数是十一月份的数字。下一步改进措施：一是细化编制加强财务管理，二是严格财务审核。加强进度跟踪。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
防控巡逻队员社保、工资 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 |
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| 预算 |
预算数： |
13.03 |
执行数： |
13.03 |
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| 其中：财政拨款 |
13.03 |
其中：财政拨款 |
13.03 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 预期目标：2018年12月31日前完成，防控巡逻队员社保经费缴费项目目标 |
实际完成：2018年11月30日前完成，防控巡逻队员社保经费缴费项目目标100% |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
投入2个警务站防控巡逻队员11月社保、工资 |
投入2个警务站防控队员11月社保、工资 |
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| 指标2： |
37名防控队员11月社保、工资13.03万元 |
37名防控队员11月社保、工资13.03万元 |
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| 指标3： |
人均每月社保0.12万元 |
人均每月社保0.12万元 |
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| 质量指标 |
指标1： |
37名防控队员社保经工资按照预期标准由众人祥公司支付 |
37名防控队员社保经工资按照预期标准由众人祥公司支付 |
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| 指标2： |
居然之家警务站20名防控巡逻队员 |
居然之家便民警务站20名防控巡逻队员 |
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| 指标3： |
宣仁墩警务站17名防控巡逻队员 |
宣仁墩警务站17名防控巡逻队员 |
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| 时效指标 |
指标1： |
居然之家警务站11月社保、工资 |
居然之家警务站11月社保、工资 |
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| 指标2： |
宣仁墩警务站11月社保、工资 |
宣仁墩警务站11月社保、工资 |
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| 指标2： |
警务站11月社保、工资 |
警务站11月社保、工资 |
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| 成本指标 |
指标1： |
2018年防控巡逻队员社保缴费项目满意 |
2018年防控巡逻队员社保缴费项目满意 |
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| 指标2： |
人均每月防控巡逻队员社保0.12万元 |
人均每月防控巡逻队员社保0.12万元 |
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| 指标3： |
人均每月防控巡逻队员0.32万元 |
人均每月防控巡逻队员0.32万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
警务站与派出所联动维护辖区 |
警务站与派出所联动维护辖区 |
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| 指标2： |
警务站与街道、社区联动维护辖区 |
警务站与街道、社区联动维护辖区 |
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| 指标3： |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
|||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
辖区长住处户满意度达到95% |
辖区长住处户满意度达到95% |
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| 指标2： |
辖区流动户满意度达到98% |
辖区流动户满意度达到98% |
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| 指标2： |
辖区单位满意度达到98% |
辖区单位满意度达到98% |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01（项）：指行政运行。
201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。
201（类）03（款）99（项）：指财其他政府办公厅及相关机构事务支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。
204（类）99（款）01项）：指其他公共安全支出。
207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。
207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。
208（类）02（款）08（项）：指基层政权及社区建设支出。
208（类）05（款）04（项）：指：未归口管理的行政单位离退休。
208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：指其机关事业单位职业年金支出。
208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴支出。
213（类）01（款）04（项）：指反映事业单位的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
213（类）07（款）06（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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