乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作。

2、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）

主要负责政法、社会治安综合治理、信访、安全监管等方面的工作。负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

3、统战和民宗事务管理办公室

主要负责统战和民宗事务等方面的工作。

4、人民武装部

主要负责征兵、民兵预备役的教育、训练、管理等工作。

5、社会保障（民政）服务中心

主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；公共卫生等工作；协调与社会事务相关的工作。

6、教育文体广电服务中心

负责乡村教育、文化、广播电视等服务工作。

7、财政所（农村合作经济经营管理服务站）

主要承担全乡财政与各项财务服务工作。

8、国土资源所（环境保护工作站）

主要承担全乡土地资源管理、环境保护服务工作。

9、经济发展办公室（产业发展服务中心）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是：负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设7个内设机构，分别是：党政办公室、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、国土资源所（环境保护工作站）、产业发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、教育文体广电服务中心、后勤。下辖9个社区3个村，9个社区分别是：宣仁墩北街社区、宣仁墩南街社区、小地窝堡中街社区、小地窝堡东街社区、小地窝堡西街社区、丰北社区、瑞昌社区、兴丰社区、明山社区。3个村分别是:宣仁墩村、小地窝堡村、丰田社区。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位编制人数89人，其中：行政人员编制32人，参照公务员管理的事业单位人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制49人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位实有在职人数94人，其中：行政在职人员28人，参照公务员管理的事业单位在职人员12人，全额拨款事业单位在职人员54人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4，235.9万元，与上年相比，增加307.08万元，增长7.82%，增减变化主要原因是增加警务站、访惠聚、社保、养老金预算收入，拨款增加;支出3，799.32万元，与上年相比，减少242.1万元，降低5.99%，增减变化主要原因是去年有社区公共设施项目支出，今年减少此项目;结余463.16万元，与上年相比，增加436.57万元，增长1，641.79%，增减变化主要原因是今年含新建社区资金、访惠聚、警务站结余、基层政权结余。

与预算相比情况：2017年度预算收入3，131.15万元，本年收入与预算相比，增加1，104.75万元，增长35.28%;预算支出3，131.15万元，本年支出与预算相比，增加668.17万元，增长21.34%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4，235.9万元，其中：财政拨款收入4，044.23万元，占95.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入191.67万元，占4.52%。本年收入增减变化主要原因是增加警务站、访惠聚社保、养老金经费预算增加，财政拨款收入增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入3，131.15万元，本年收入与预算相比，增加1，104.75万元，增长35.28%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3，799.32万元，其中，基本支出3，577.79万元，占94.17%；项目支出221.53万元，占5.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是去年有社区公共设施支出，今年没有。

与预算相比情况：预算支出3，131.15万元，本年支出与预算相比，增加668.17万元，增长21.34%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4，044.23万元，与上年相比，增加542.3万元，增长15.49%，增减变化主要原因是增加警务站、巡防队员工资及公用经费、访惠聚、养老金、职业年金、新建南街、明山社区建设资金预算增加。财政拨款支出3，678万元，与上年相比，增加63.47万元，增长1.76%。其中：基本支出3，510.48万元，项目支出167.52万元。增减变化主要原因是增加警务站、巡防队员工资及公用经费、养老金、职业年金支出增加。财政拨款结转结余392.82万元，与上年相比，增加366.23万元，增长1，377.25%，增减变化主要原因是警务站结余、农村文化建设奖励、其他文化体育传媒、团组织建设经费、基层政权结余等。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入3，131.15万元，本年收入与预算相比，增加913.08万元，增长29.16%；预算财政拨款支出3，131.15万元，本年支出与预算相比，增加546.85万元，增长17.46%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3，678万元，与上年相比，增加63.47万元，增长1.76%。增减变化主要原因是增加警务站、访惠聚、养老金、职业年金等经费支出。其中：按功能分类科目，2010301行政运行支出578.41万元，2010302一般行政管理事务支出124.52万元，2012999其他群众团体事务支出支出0万元，2049901其他公共安全支出支出949.9万元，2070199其他文化支出支出0万元，2079999其他文化体育与传媒支出支出0万元，2080208基层政权和社区建设支出1002.19万元，2080504未归口管理的行政单位离退休支出10.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出301.18万元，2100799其他计划生育事务支出支出1.8万元，2111103减排专项支出支出43万元，2120501城乡社区环境卫生支出15.24万元，2130104事业运行支出332.6万元，2130199其他农业支出支出180万元，2130706对村集体经济组织的补助支出120万元，2130799其他农村综合改革支出支出18.2万元，2299901其他支出支出0.32万元。按经济分类科目，工资福利支出1，635.91万元，商品和服务支出689.95万元，对个人和家庭的补助979.14万元，对企事业单位的补贴373万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出3，131.15万元，本年支出与预算相比，增加546.85万元，增长17.46%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余463.16万元。与上年相比，增加436.57万元，增长1，641.79%。

其中财政拨款结转结余392.82万元。与上年相比，增加366.23万元，增长1，377.25%，增加原因是今年含新建社区资金、访汇聚、警务站结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算4.74万元，比上年增加0万元，无增长，与上年持平。增加原因是车辆燃油费与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费4.74万元，占100%，比上年增加0万元，无增长，与上年持平。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费4.74万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.74万元。主要用于车辆燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车4辆（其他用车主要用于环卫、消防）。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算5.4万元，与预算相比，减少0.66万元，降低12.22%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位机关运行经费支出895.43万元，比上年减少117.83万元，降低11.63%。主要原因是日常办公费经费，印刷费，咨询费，劳务费等开支减少。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计17，638.88万元，其中：流动资产16，730.63万元，固定资产908.24万元，其中：房屋2，347.25（平方米），价值200.37万元，共有车辆14辆，价值182.89万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，（其他用车主要用于环卫、消防）：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值524.98万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位资产有偿使用收入合计64万元，资产处置收入合计655.87万元。其中：已缴国库719.87万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

201类03款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201类03款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201类29款99项其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。207类01款99项其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。207类99款99项其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。208类05款04项未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210类07款99项其他计划生育事务支出：指反映计划生育服务支出。211类11款03项减排专项支出：指反映用减排专项资金安排的支出。212类05款01项城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。213类01款04项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。213类01款99项其他农业支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。213类07款06项对村集体经济组织的补助：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。213类07款99项其他农村综合改革支出：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》