新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。
2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。
3、负责街道的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。
4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。
5、负责管理、监督街道专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。
6、负责街道财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。
7、承担街道指导社区的财务工作。
8、承办财政局的其他临时性的事项。
9、受区委、管委会（区人民政府）委托，围绕总目标，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展。
10、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位2019年度，实有人数65人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1,984.18万元，与上年相比，增加596.24万元，增长42.96%，主要原因是：新增在编干部和社区转聘人员，增加人员工资社保等，新增服务站；本年支出1,994.18万元，与上年相比，增加595.4万元，增长42.57%，主要原因是：新增在编干部和社区转聘人员，增加人员工资社保等；新增服务站。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1,984.18万元，其中：财政拨款收入1,940.17万元，占97.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.01万元，占2.22%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1,994.18万元，其中，基本支出940.99万元，占47.19%；项目支出1,053.19万元,占52.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1,940.17万元，与上年相比，增加599.06万元，增长44.67%，主要原因是：新增在编干部和社区转聘人员，下设服务站增加，各项工作经费相应增加。财政拨款支出1,950.59万元，与上年相比，增加651.8万元，增长50.19%，主要原因是新增在编干部和社区转聘人员，下设服务站增加，各项工作经费相应增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算1,844.25万元,决算数1,940.17万元，预决算差异率5.2%，主要原因是：追加新增在编干部和社区转聘人员各项工作经费。财政拨款支出年初预算数1,844.25万元，决算数1,950.59万元，预决算差异率5.77%，主要原因是：追加新增在编干部和社区转聘人员各项工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,950.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行705.81万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出98.73万元；
2049901其他公共安全支出717.58万元；
2070199其他文化和旅游支出1.26万元；
2080208基层政权和社区建设330.37万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.61万元；
2100799其他计划生育事务支出31.23万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出940.99万元，其中：人员经费895.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费45.32万元，包括：办公费、手续费、电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：车辆不再编制，故未在公务用车运行维护费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费支出预算数4.54万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：车辆不再编制，故内未在公务用车运行维护费支出。公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位机关运行经费支出45.32万元，比上年减少31.26万元，降低40.82%。主要原因是日常办公经费减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆6辆，价值40.33万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：社区服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金1016.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，便于以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；二是通过项目评价资料的进一步完善,项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善；二是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。
我单位预算绩效管理和绩效自评开展情况：绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，对2019年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金1016.58万元进行预算绩效管理和绩效评价。
| 项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
街道办公经费 |
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| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
100.00 |
75.44 |
75.44. |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
75.44 |
75.44. |
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| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务已完成目标100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
65人 |
65人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片区个数 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
99% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
工作经费 |
75.44万 |
75.44万 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人： |
黄根生 |
经办人： |
姚晟宏 |
联系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
包户考核奖 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
29.04 |
31.60 |
31.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
29.04 |
31.60 |
31.60 |
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| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展社区包户工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务已完成目标100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
86人 |
86人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
包户考核奖金 |
31.6万 |
31.6万 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人： |
黄根生 |
经办人： |
姚晟宏 |
联系方式： |
3097493 |
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|
项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
社区工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
180.00 |
191.97 |
191.97 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
180.00 |
191.97 |
191.97 |
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| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务，已完成目标100% |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
群众数量 |
77077人 |
7077人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
工作经费 |
191.97万 |
191.97万 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
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| 总分 |
100 |
100.00 |
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|
项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
伙食费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
60.84 |
36.55 |
36.55 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
60.84 |
36.55 |
36.55 |
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| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障工作人员伙食，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
工作人员提高工作效率，有效完成上级安排工作任务已完成目标58.81% |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
118人 |
118人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补助天数 |
312天 |
312天 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
90% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
伙食经费 |
36.55万元 |
36.55万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
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| 总分 |
100 |
97.00 |
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|
项目支出绩效目标自评表 |
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| （2019年度） |
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| 项目名称 |
基层岗位补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
22.56 |
21.93 |
21.93 |
10 |
100.00% |
9.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
22.56 |
21.93 |
21.93 |
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| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展基层岗位各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
基层工作者提高工作效率，有效完成上级安排工作任务，已完成目标97.21% |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
171人 |
171人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补助月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
基层岗位补贴（万元） |
22.56 |
21.93 |
10 |
10 |
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| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
≥100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥100% |
≥100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
99.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人： |
黄根生 |
经办人： |
姚晟宏 |
联系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
楼栋长津贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
132.60 |
5.49 |
5.49 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
132.60 |
5.49 |
5.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展社区楼栋长工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
楼栋长提高工作效率，有效完成上级安排工作任务，完成目标100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
95人 |
95人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
楼栋长津贴（万元） |
5.49 |
5.49 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
楼栋长充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼栋长满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务站餐费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
45.92 |
32.52 |
32.52 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
45.92 |
32.52 |
32.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障便民服务站伙食，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务，已完成目标78.61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
57人 |
57人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务站个数 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
便民服务站餐费（万元） |
45.92 |
32.52 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
服务站保障所管辖区社会和谐和长治久安，服务群众充分履行服务站职责 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人： |
黄根生 |
经办人： |
姚晟宏 |
联系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务运行经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
20.23 |
20.23 |
20.08 |
10 |
99.26% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
20.23 |
20.23 |
20.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展服务站各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
服务站提高工作效率，有效完成上级安排工作任务，已完成目标99.26% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
57人 |
57人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务站个数 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
便民服务运行经费（万元） |
20.23 |
20.08 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
服务站保障所管辖区社会和谐和长治久安，服务群众充分履行服务站职责 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人： |
黄根生 |
经办人： |
姚晟宏 |
联系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
58.44 |
72.87 |
72.87 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
58.44 |
72.87 |
72.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务，已完成目标100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
59人 |
59人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放补助月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
非在编人员补助（万元） |
72.87 |
72.87 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障所管辖区社会和谐和长治久安，服务群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助（公岗） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
104.40 |
115.09 |
115.09 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
104.40 |
115.09 |
115.09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展片区和社区非在编人员各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务已完成目标96.77% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
58人 |
58人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放补助月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
非在编人员补助（万元） |
115.09 |
115.09 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人： |
黄根生 |
经办人： |
姚晟宏 |
联系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
队员工资及社保管理费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
188.85 |
250.34 |
250.34 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
188.85 |
250.34 |
250.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务已完成目标100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
38人 |
38人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放工资月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
工资及社保管理费（万元） |
250.34 |
250.34 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障所管辖区社会和谐和长治久安，服务群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足防控队员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
安保员工资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
65.52 |
70.23 |
70.23 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
65.52 |
70.23 |
70.23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务已完成目标91.45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
32人 |
32人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放工资月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
安保工资（万元） |
70.23 |
70.23 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障所管辖区社会和谐和长治久安，服务群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足安保队员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人： |
黄根生 |
经办人： |
姚晟宏 |
联系方式： |
3097493 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
社区转聘人员工资社保公积金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
- |
17.29 |
17.29 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
17.29 |
17.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展基层岗位各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
基层工作者提高工作效率，有效完成上级安排工作任务，已完成目标97.21% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
43人 |
43人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补助月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
基层岗位补贴（万元） |
17.29 |
17.29 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
≥100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥100% |
≥100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
社区转聘人员补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
- |
18.12 |
18.12 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
18.12 |
18.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展片区和社区非在编人员各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务已完成目标96.77% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
43人 |
43人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放补助月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
非在编人员补助（万元） |
18.12 |
18.12 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐定和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人： |
黄根生 |
经办人： |
姚晟宏 |
联系方式： |
3097493 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
安全生产目标考核奖 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展社区包户工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务已完成目标100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
86人 |
86人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
安全生产考核奖金 |
6万 |
6万 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人： |
黄根生 |
经办人： |
姚晟宏 |
联系方式： |
3097493 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
街道谈话室工程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
20.90 |
20.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
20.90 |
20.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务，已完成目标100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
谈话室数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
谈话室工程经费 |
20.9万 |
20.9万 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
区配套文化站经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
1.26 |
1.26 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.26 |
1.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务，已完成目标100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
群众数量 |
77077人 |
7077人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
工作经费 |
1.26万 |
1.26万 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，保障社会和谐和长治久安，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
围绕社会和谐和长治久安的总目标，持续满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位负责人：黄根生 经办人:姚晟宏 电话：3097493
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）百园路片区管委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
21.00 |
28.90 |
28.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
21.00 |
28.90 |
28.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有序开展街道各项工作，提高工作效率，有效完成上级安排工作任务 |
提高工作效率，有效完成上级安排工作任务，已完成目标100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
群众数量 |
77077人 |
7077人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区访惠聚个数 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
开办费 |
19.12万元 |
19.12万元 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一书记经费 |
8.44万元 |
8.44万元 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作经费 |
1.34万元 |
1.34万元 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难，服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续解决所在社区居民困难，满足辖区群众人员需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区干部满意率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人： |
黄根生 |
经办人： |
姚晟宏 |
联系方式： |
3097493 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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