2018年度高新区（新市区）百园路片区管理委员会部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）百园路片区管委会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
百园路片区管委会工作职能。贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；负责居民区、街道巷道的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和爱国卫生运动；协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法实施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动；在有关部门的指导下开展拥军属、地区交通安全、人民防空等工作；负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等项工作，依照区委、区政府有关文件规定协助开展司法工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施，合时配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；对居民进社法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动；负责统筹、协调、监督本地区安全工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区(新市区)百园路路片区管委会决算包括：高新区(新市区)百园路片区管委会部门本级决算，无所属单位决算。
纳入高新区(新市区)百园路片区管委会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区(新市区)百园路片区管委会 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1387.94万元,与上年相比，增加874.41万元，增长168.70%，增减变化主要原因是：高新区(新市区）百园路片区管委会为初建单位，工作人员和辖区警务站增加；支出1398.78万元，与上年相比，增加1282.18万元，增长1099.64%，增减变化主要原因是：高新区(新市区）百园路片区管委会为初建单位，工作人员和辖区警务站增加；结余349.09万元，与上年相比，减少50.84万元，降低12.71%。增减变化主要原因是：财政拨款资金不足用结余支付。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1387.94万元，其中：财政拨款收入1341.11万元，占96.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入46.83万元，占3.37%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1757.26万元，决算数1387.94万元，预决算差异率-21.02%，差异主要原因：财政预算调整。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1398.78万元，其中：基本支出665.71万元，占47.59%；项目支出733.07万元，占52.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1752.26万元，决算数1398.78万元，预决算差异率-20.40%，差异主要原因：财政调整预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1341.11万元，与上年相比，增加1235.5万元，增长1169.87%。增减变化的主要原因是：高新区(新市区）百园路片区管委会为初建单位，工作人员和辖区警务站增加。财政拨款支出1298.79万元，与上年相比，增加1204.2万元，增长1273.07%，增减变化的主要原因是：高新区(新市区）百园路片区管委会为初建单位，工作人员和辖区警务站增加。其中：基本支出665.71万元，项目支出733.07万元。财政拨款结转结余53.34万元，与上年相比，增加42.32万元，增长384.03%。增减变化的主要原因是：访惠聚项目支出结余增加及文化体育结余增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1752.26万元，决算数1341.11万元，预决算差异率-23.68%，差异主要原因：财政调整预算。财政拨款支出年初预算数:1752.26万元，决算数1298. 79元，预决算差异率-26.09%，差异主要原因：财政调整预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1341.11万元。与上年相比，增加1235.5万元，增长1169.89%。增减变化的主要原因是：高新区(新市区）百园路片区管委会为初建单位，工作人员和辖区警务站增加。一般公共预算财政拨款支出1298.79万元。与上年相比，增加1204.2万元，增长1273.07%。增减变化的主要原因是：高新区(新市区）百园路片区管委会为初建单位，工作人员和辖区警务站增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出202.24万元， 204公共安全支出415.8万元，207文化体育与传媒支出2.34万元，208社会保障和就业支出677.83万元，212城乡社区支出0.58万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出557.93万元，商品和服务支出297.72万元，对个人和家庭的补助401.1万元，资本性支出42.04万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1757.26万元，决算数1341.11万元，预决算差异率-23.68%，差异主要原因：财政调整预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1757.26万元，决算数1298.79万元，预决算差异率-26.09%，差异主要原因：财政调整预算。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余349.09万元，与上年相比，减少50.84万元，降低12.71%。
其中财政拨款结转结余53.34万元，与上年相比，增加42.32万元，增长384.03%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出万0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要是：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无此项支出。高新区（新市区）百园路片区管委会国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因：减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年一致，无此项收支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年一致，无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因：减少开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年一致，无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）百园路片区管委会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出76.57万元，比上年增加52.26万元，增长214.97%，主要原因是:高新区(新市区）百园路片区管委会为初建单位，工作人员增加。
高新区（新市区）百园路片区管委会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，单位结合实际情况，在支出过程中进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高单位的办事效率。
1、街道办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街道办公经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.7万元，执行数为0.95万元，完成预算的16.7%。主要产出和效果：一是正常开展街道工作；二提高工作效率。发现的问题及原因：年度列支不及时。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
街道办公经费 |
|||||
| 预算单位 |
百园路街道办事处 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
5.7万元 |
执行数： |
0.95万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
5.7万元 |
其中：财政拨款 |
0.95万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 5.69万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
实际服务所属辖区群众，保障辖区社会治安经费支出0.9万元 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：办公经费纸张 |
0.04万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安工作所需纸 |
实际0.04万元，已完成预期方案内容 |
||
| 指标2：食堂支出 |
0.33万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安工作所需支出 |
实际0.33万元，已完成预期方案内容 |
||||
| 指标3：保洁员早餐费 |
0.58万元用于保洁员早餐开支 |
实际0.58万元已完成预期方案内容 |
||||
| 质量指标 |
指标1：办公经费纸张 |
提高服务所属辖区群众质量 |
已按照预期标准完成 |
|||
| 指标2：食堂支出 |
提高服务所属辖区群众质量 |
已按照预期标准完成 |
||||
| 指标3：保洁员早餐费 |
保障保洁员早餐供应 |
已按照预期标准完成 |
||||
| 时效指标 |
指标1：办公经费纸张 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安 |
已按计划进度完成 |
|||
| 指标2：食堂支出 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安 |
已按计划进度完成 |
||||
| 指标3：保洁员早餐费 |
保障保洁员早餐供应 |
已按计划进度完成 |
||||
| 成本指标 |
指标1：办公经费纸张 |
0.04万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安工作所需纸 |
实际0.04万元，已按计划完成 |
|||
| 指标2：食堂支出 |
0.33万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安工作所需支出 |
实际0.33万元，已按计划完成 |
||||
| 指标3：保洁员早餐费 |
保障保洁员早餐供应 |
实际0.58万元，已按计划完成 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：办公经费纸张 |
提高服务辖区群众质量，社会治安工作力度 |
群众满意达到95% |
||
| 指标2：食堂支出 |
提高服务辖区群众质量，社会治安工作力度 |
群众满意达到95% |
||||
| 指标3：保洁员早餐费 |
保障保洁员早餐供应 |
保洁员满意达到95% |
||||
| 社会效益 |
指标1：办公经费纸张 |
长效服务辖区群众质量，社会治安工作 |
辖区群众满意达到95% |
|||
| 指标2：食堂支出 |
长效服务所属辖区群众质量，社会治安工作 |
满意达到95% |
||||
| 指标3：保洁员早餐费 |
保障保洁员早餐供应 |
保洁员满意达到95% |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
无 |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：办公经费纸张 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安持续 |
辖区大局 |
|||
| 指标2：食堂支出 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安持续 |
人员，分工明确 |
||||
| 指标3：保洁员早餐费 |
保障保洁员早餐供应 |
人员 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：办公经费纸张 |
服务所属辖区群众量，保障辖区社会治安持续 |
群众满意达到95% |
||
| 指标2：食堂支出 |
服务所属辖区群众量，保障辖区社会治安持续 |
满意达到95% |
||||
| 指标3：保洁员早餐费 |
保障保洁员早餐供应 |
满意达到95% |
||||
| …… |
||||||
2、社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为360.69万元，执行数为325.24万元，完成预算的90.1%。主要产出和效果：一是正常开展四个社区建设，社区正常开展服务群众工作；二是访惠聚开展服务群众工作。发现的问题及原因：社区经费有效使用力度不够。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
社区办公经费 |
|||||
| 预算单位 |
百园路街道办事处 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
360.69万元 |
执行数： |
325.24万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
360.69万元 |
其中：财政拨款 |
325.24万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 服务所属辖区群众，保障辖区社会治安360.69万元 |
实际服务所属辖区群众，保障辖区社会治安经费支出325.24万元 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：社区工作经费 |
265.72万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
实际230.27万元,未完成预期方案内容 |
||
| 指标2：访惠聚专项经费 |
40.53万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
实际40.53万元，已完成预期方案内容 |
||||
| 指标3：基层岗贴、非在编、包户考核奖 |
54.44万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
实际54.44万元，已完成预期方案内容 |
||||
| 质量指标 |
指标1：社区工作经费 |
提高服务所属辖区群众质量 |
已按预期标准完成 |
|||
| 指标2：访惠聚专项经费 |
提高服务所属辖区群众质量 |
已按预期标准完成指标 |
||||
| 指标3：基层岗贴、非在编、包户考核奖 |
提高服务所属辖区群众质量 |
已按预期标准完成指标 |
||||
| 时效指标 |
指标1：社区工作经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安 |
已按计划进度完成 |
|||
| 指标2：访惠聚专项经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安 |
已按计划进度完成 |
||||
| 指标3：基层岗贴、非在编、包户考核奖 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安 |
已按计划进度完成 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：社区工作经费 |
提高服务所属辖区群众质量，社会治安工作力度 |
已达到群众满意的预期效果 |
||
| 指标2：访惠聚专项经费 |
提高服务所属辖区群众质量，社会治安工作力度 |
已达到群众满意效果 |
||||
| 指标3：基层岗贴、非在编、包户考核奖 |
提高服务所属辖区群众质量，社会治安工作力度 |
已达到工作人员满意效果 |
||||
| 社会效益 |
指标1：社区工作经费 |
长效服务所属辖区群众质量，社会治安工作 |
群众满意达到95% |
|||
| 指标2：访惠聚专项经费 |
长效服务所属辖区群众质量，社会治安工作 |
群众满意达到95% |
||||
| 指标3：基层岗贴、非在编、包户考核奖 |
长效服务所属辖区群众质量，社会治安工作 |
工作人员满意达到100% |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：社区工作经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安持续 |
辖区大局 |
|||
| 指标2：访惠聚专项经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安持续 |
辖区大局 |
||||
| 指标3：基层岗贴、非在编费、包户考核奖…… |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安持续 |
人员，分工明确 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：社区工作经费 |
服务所属辖区群众量，保障辖区社会治安持续 |
群众满意达到95% |
||
| 指标2：访惠聚专项经费 |
服务所属辖区群众量，保障辖区社会治安持续 |
群众满意达到95% |
||||
| 指标3：基层岗贴、非在编、包户考核奖 |
服务所属辖区群众量，保障辖区社会治安持续 |
工作人员满意达到100% |
||||
| …… |
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| 3、警务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为315.08万元，执行数为315.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是正常开展三个警务站建设；二是街道社区正常开展服务群众工作；。发现的问题及原因：年度列支不及时，固定资产管理制度不完善。下一步改进措施：细化编制加强财务管理，严格财务审核，加强进度跟踪。
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
警务站经费 |
|||||
| 预算单位 |
百园路街道办事处 |
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| 预算 |
预算数： |
315.08万元 |
执行数： |
315.08万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
315.08万元 |
其中：财政拨款 |
315.08万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 315.08万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
实际服务所属辖区群众，保障辖区社会治安经费支出315.08万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：警务站专项经费 |
14.33万元服务所属辖区群众，维护辖区社会治安 |
实际14.33万元，已完成预期方案内容 |
||
| 指标2：便民巡逻员工资及补助 |
217.68万元巡控队员的劳动报酬，维护辖区治安 |
实际217.68万元，已完成预期方案内容 |
||||
| 指标3：非在编补助 |
83.07万元工作人员的劳动补助，保障辖区社会治安 |
实际83.07万元，已完成预期方案内容 |
||||
| 质量指标 |
指标1：警务站专项经费 |
14.33万元，提高服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安 |
实际14.33万元，已按预期目标完成指标 |
|||
| 指标2：便民巡逻员工资及补助 |
217.68万元，保障巡控队员的基本生活，维护辖区社会治安 |
实际217.68万元，已按预期目标完成指标 |
||||
| 指标3：非在编补助费 |
83.07万元，提高工作人员的收入，维护辖区社会治安 |
实际83.07万元，已按预期目标完成指标 |
||||
| 时效指标 |
指标1：警务站专项经费 |
14.33万元，服务所属辖区群众质量，维护辖区社会治安 |
实际14.33万元，已按计划进度完成指标 |
|||
| 指标2：便民巡逻员工资及补助 |
217.68万元，保障巡控队员的基本生活，维护辖区社会治安 |
实际217.68万元，已按计划进度完成指标 |
||||
| 指标3：非在编补助费 |
83.07万元，提高工作人员的收入，维护辖区社会治安 |
实际83.07万元，已按计划进度完成指标 |
||||
| 成本指标 |
指标1：警务站专项经费 |
14.33万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
实际产生成本14.33万元，已完成计划费用 |
|||
| 指标2：便民巡逻员工资及补助 |
217.68万元，保障巡控队员的基本生活，维护辖区社会治安 |
实际产生成本217.68万元，已完成计划费用 |
||||
| 指标3：非在编补助费 |
83.07万元，提高工作人员的收入，维护辖区社会治安 |
实际产生成本83.07万元，已完成计划费用 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：警务站专项经费 |
服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
达到预期效果 |
||
| 指标2：便民巡逻员工资及补助 |
保障巡控队员的基本生活，维护辖区社会治安 |
达到预期效果 |
||||
| 指标3：非在编补助费 |
提高工作人员的收入，维护辖区社会治安 |
达到预期效果 |
||||
| 社会效益 |
指标1：警务站专项经费 |
服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
群众满意达到95% |
|||
| 指标2：便民巡逻员工资及补助 |
保障巡控队员的基本生活，维护辖区社会治安 |
巡控队员满意达到100% |
||||
| 指标3：非在编补助费 |
提高工作人员的收入，维护辖区社会治安 |
工作人员满意达到100% |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| …… |
无 |
无 |
||||
| 可持续影响 |
指标1：警务站专项经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安持续 |
辖区大局 |
|||
| 指标2：便民巡逻员工资及补助 |
保障巡控队员的基本生活，维护辖区社会治安 |
队伍，分工明确 |
||||
| 指标3：非在编补助费 |
提高工作人员的收入，维护辖区社会治安 |
队伍，分工明确 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1警务站专项经费： |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安持续稳 |
群众满意度达95%以上 |
||
| 指标2：便民巡逻员工资及补助 |
保障巡控队员的基本生活，维护辖区社会治安 |
满意度达到100% |
||||
| 指标3：非在编补助费 |
提高工作人员的收入，维护辖区社会治安 |
满意度达到100% |
||||
| …… |
||||||
4、公共文化体育设施设备购置及活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化工作经费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为10万元，执行数为2.34万元，完成预算的23.4%。主要产出和效果：一是服务辖区文化活动室；二是服务居民丰富文化活动。发现的问题及原因：一是社区文化活动时间不够；二是资金管理使用欠缺。下一步改进措施：一是加大资金管理使用；二是加强进度跟踪。
|
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
社区文化体育设备及活动经费 |
|||||
| 预算单位 |
百园路街道办事处 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
10万元 |
执行数： |
2.34万元 |
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| 其中：财政拨款 |
10万元 |
其中：财政拨款 |
2.34万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 10万元用于丰富群众文化体育娱乐生活 |
实际用于丰富群众文化体育娱乐生活经费支出2.34万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：文化娱乐演出服装 |
0.52万元用群众于文化娱乐演出服装 |
实际0.52万元，已完成预期方案内容 |
||
| 指标2：文化体育建设宣传经费 |
0.51万元用群众于文化体育活动宣传费 |
实际0.51万元，已完成预期方案内容 |
||||
| 指标3：文化体育建设购书柜、书经费 |
1.31万元购书柜书籍 |
实际1.31万元，已完成预期方案内容 |
||||
| 质量指标 |
指标1：文化娱乐演出服装 |
提高群众文化体育业余生活质量 |
已按预期标准完成 |
|||
| 指标2：文化体育建设宣传经费 |
提高群众文化体育业余生活质量 |
已按预期标准完成 |
||||
| 指标3：文化体育建设购书柜、书经费 |
提高群众文化体育业余生活质量 |
已按预期标准完成 |
||||
| 时效指标 |
指标1：文化娱乐演出服装 |
0.52万元用群众于文化娱乐演出服装 |
实际0.52万元，已完成计划 |
|||
| 指标2：文化体育建设宣传经费： |
0.51万元用群众于文化体育活动宣传费 |
实际0.51万元，已完成计划 |
||||
| 指标3：文化体育建设购书柜、书经费 |
1.31万元购书柜书籍 |
实际1.31万元，已完成计划 |
||||
| 成本指标 |
指标1：文化娱乐演出服装 |
1.31万元购书柜书籍 |
实际1.31万元，已完成 |
|||
| 指标2：文化体育建设宣传经费： |
0.52万元用群众于文化娱乐演出服装 |
实际0.52万元，已完成 |
||||
| 指标3：文化体育建设购书柜、书经费 |
1.31万元购书柜书籍 |
实际1.31万元，已完成 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：文化娱乐演出服装 |
提高社区群众娱乐生活质量 |
群众满意达到 80% |
||
| 指标2：文化体育建设宣传经费： |
提高社区群众娱乐生活质量 |
群众满意达到 80% |
||||
| 指标3：文化体育建设购书柜、书经费 |
提高社区群众娱乐生活质量 |
群众满意达到 80% |
||||
| 社会效益 |
指标1：文化娱乐演出服装 |
为提供社区群众文化体育活动提供服装 |
群众满意达到 80% |
|||
| 指标2：文化体育建设宣传经费： |
为提供社区群众文化体育活动宣传教育 |
丰富了群众业余生活，已达到预期效果 |
||||
| 指标3：文化体育建设购书柜、书经费 |
为提供社区群众文化体育活动提供书籍 |
丰富了群众业余生活，已达到预期效果 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：文化娱乐演出服装 |
群众文化体育业余生活质量持续提高 |
辖区居民业余生活丰富 |
|||
| 指标2：文化体育建设宣传经费： |
群众文化体育业余生活质量持续提高 |
辖区居民业余生活丰富 |
||||
| 指标3：文化体育建设购书柜、书经费 |
群众文化体育业余生活质量持续提高 |
辖区居民业余生活丰富 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：文化娱乐演出服装 |
社区群众对文化体育活动达到满意 |
社区群众对文化体育活动场所满意达到 80% |
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| 指标2：文化体育建设宣传经费： |
社区群众对文化体育活动场所达到满意 |
社区群众对文化体育活动场所满意达到 80% |
||||
| 指标3：文化体育建设购书柜、书经费 |
社区群众群众文化体育业余生活质量达到满意 |
社区群众对文化体育活动场所满意达到 80% |
||||
| …… |
||||||
5、社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.87万元，执行数为8.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是正常开展四个社区建设，社区正常开展服务群众工作；二是辖区正常开展辖区拆迁工作。三是正常开展人口信息采集点工作。发现的问题及原因：拆迁办公经费，有效使用力度不够。下一步改进措施：一是加强财务管理，有效使用经费；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
|
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
||||||
| 项目名称 |
社区办公经费经费 |
|||||
| 预算单位 |
百园路街道办事处 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
8.87万元 |
执行数： |
8.87万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
8.87万元 |
其中：财政拨款 |
8.87万元 |
|||
| 其他资金 |
10万元 |
其他资金 |
10万元 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 服务所属辖区群众，保障辖区社会治安8.87万元 |
实际服务所属辖区群众，保障辖区社会治安经费支出8.87万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：社区办公经费 |
3.31万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
实际3.31万元，已完成预期方案内容 |
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| 指标2：拆迁专项经费 |
2.85万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
实际2.85万元，已完成预期方案内容 |
||||
| 指标3：人口信息采集点办公经费 |
2.71万元服务所属辖区群众，保障辖区社会治安 |
实际2.71万元，已完成预期方案内容 |
||||
| 质量指标 |
指标1：社区办公经费 |
提高服务所属辖区群众质量 |
达到预期标准 |
|||
| 指标2：拆迁专项经费 |
提高服务所属辖区群众质量 |
达到预期标准 |
||||
| 指标3：人口信息采集点办公经费 |
提高服务所属辖区群众质量 |
达到预期标准 |
||||
| 时效指标 |
指标1：社区办公经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安 |
已按计划进度完成 |
|||
| 指标2：拆迁专项经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安 |
已按计划进度完成 |
||||
| 指标3：人口信息采集点办公经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安 |
已按计划进度完成 |
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| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：社区办公经费 |
提高服务所属辖区群众质量，社会治安工作力度 |
达到预期效果 |
||
| 指标2：拆迁专项经费 |
提高服务所属辖区群众质量，社会治安工作力度 |
达到预期效果 |
||||
| 指标3：人口信息采集点办公经费 |
提高服务所属辖区群众质量，社会治安工作力度 |
达到预期效果 |
||||
| 社会效益 |
指标1：社区办公经费 |
长效服务所属辖区群众质量，社会治安工作 |
群众满意达到95% |
|||
| 指标2：拆迁专项经费 |
长效服务所属辖区群众质量，社会治安工作 |
群众满意达到95% |
||||
| 指标3：人口信息采集点办公经费 |
长效服务所属辖区群众质量，社会治安工作 |
群众满意达到95% |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
无 |
无 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：社区办公经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安持续 |
辖区大局 |
|||
| 指标2：拆迁专项经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安持续 |
群众满意 |
||||
| 指标3：人口信息采集点办公经费 |
服务所属辖区群众质量，保障辖区社会治安持续 |
群众满意 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：社区办公经费 |
服务所属辖区群众量，保障辖区社会治安持续 |
群众满意达到95% |
||
| 指标2：拆迁专项经费 |
服务所属辖区群众量，保障辖区社会治安持续 |
群众满意达到95% |
||||
| 指标3：人口信息采集点办公经费 |
服务所属辖区群众量，保障辖区社会治安持续 |
群众满意达到95% |
||||
| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01（项）：指行政运行。
201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。
201（类）03（款）99（项）：指财其他政府办公厅及相关机构事务支出。
204（类）99（款）01(项）：指其他公共安全支出。
207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。
208（类）02（款）04（项）：拥军优属。
208（类）01（款）06（项）：就业管理事务。
208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险费支出。
208（类）08（款）03（项）：在乡复员、退伍军人生活补助
208（类）08（款）05（项）：义务兵优待。
208（类）10（款）01（项）：儿童福利。
208（类）10（款）02（项）：老年福利。
208（类）11（款）05（项）：残疾人就业和扶贫。
208（类）11（款）07（项）：残疾人生活和护理补贴。
208（类）21（款）01（项）：城市特困人员救助供养支出
208（类）25（款）01（项）：其他城市生活救助。
229（类）60（款）02（项）：用于社会福利的彩票公益金支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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