乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；负责居民区、街道巷道的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和爱国卫生运动；协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法实施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动；在有关部门的指导下开展拥军属、地区交通安全、人民防空等工作；负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等项工作，依照区委、区政府有关文件规定协助开展司法工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施，合时配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；对居民进社法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动；负责统筹、协调、监督本地区安全工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设4个科室,分别是：党政办公室、行政事务中心、综合中心。下辖4个社区，分别是：兴安社区、通安南路社区、唐山路社区、友兴街南社区。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位编制人数73人，其中：行政人员编制10人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制63人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位实有在职人数0人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入516.53万元，与上年相比，增加516.53万元，增长100%，增减变化主要原因是街道经费、访惠聚工作经费、党建经费、巡逻员工资补助以及警务站工作经费增加；支出116.6万元，与上年相比，增加116.6万元，增长100%，增减变化主要原因是社区工作经费、楼栋长津贴、基层岗贴和残疾人康复费用增加；结余399.93万元，与上年相比，增加399.93万元，增长100%，增减变化主要原因是百园路街道办事处为新成立单位。

与预算相比情况：2017年度预算收入0万元，本年收入与预算相比，增加516.53万元，增长100%；预算支出0万元，本年支出与预算相比，增加116.6万元，增长100%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计516.53万元，其中：财政拨款收入105.61万元，占20.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入410.92万元，占79.55%。本年收入增减变化主要原因是街道经费、访惠聚工作经费、党建经费、巡逻员工资补助以及警务站工作经费增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入0万元，本年收入与预算相比，增加516.53万元，增长100%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计116.6万元，其中，基本支出24.31万元，占20.85%；项目支出92.29万元，占79.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是社区工作经费、楼栋长津贴、基层岗贴和残疾人康复费用增加。

与预算相比情况：预算支出0万元，本年支出与预算相比，增加116.6万元，增长100%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入105.61万元，与上年相比，增加105.61万元，增长100%，增减变化主要原因是街道经费、访惠聚工作经费、党建经费、巡逻员工资补助以及警务站工作经费增加；财政拨款支出94.59万元，与上年相比，增加94.59万元，增长100%。其中：基本支出24.31万元，项目支出70.27万元。增减变化主要原因是社区工作经费、楼栋长津贴、基层岗贴和残疾人康复费用增加；财政拨款结转结余11.02万元，与上年相比，增加11.02万元，增长100%，增减变化主要原因是百园路街道办事处为新成立单位。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加105.61万元，增长100%；预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加94.59万元，增长100%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出94.59万元，与上年相比，增加94.59万元，增长100%。增减变化主要原因是百园路街道办事处为新成立单位,无上年数据。其中：按功能分类科目。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出24.31万元，2040299其他公安支出支出4.75万元，2049901其他公共安全支出支出28.13万元，2080208基层政权和社区建设支出37.39万元，2120501城乡社区环境卫生支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出52.45万元，对个人和家庭的补助28.16万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出13.97万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加94.59万元，增长100%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。其中：按功能分类科目。支出0万元，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余399.93万元。与上年相比，增加399.93万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余11.02万元。与上年相比，增加11.02万元，增长100%，增加变化原因是社区经费和城乡社区支出保洁员早餐费增加，百园路街道办事处为新成立单位。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位机关运行经费支出24.31万元，比上年增加24.31万元，增长100%。增加的主要原因是增加了项目街道用于办公经费。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计519.52万元，其中：流动资产504.76万元，固定资产12.99万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值12.99万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。204类02款99项其他公安支出：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。212类05款01项城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）百园路街道办事处单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》