乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会

2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，紧紧围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署以及市委确定的聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”总体思路和区委各项工作安排，凝心聚力，扎实工作，认真落实各项措施、不断推进民生工作,促进片区和谐发展。

2、拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

3、统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。

4、对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会2020年度，实有人数111人，其中：在职人员111人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政事务执法管理中心、社区事务管理服务中心、综治中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心、市场管理服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3,563.45万元，与上年相比，减少1,549.81万元，降低30.31%，主要原因是:2020年非在编人员工资社保及管理费、非在编人员补助等项目经费使用的是财政预拨资金，账务在往来中核算。本年支出3,539.23万元，与上年相比，减少1,599.55万元，降低31.13%，主要原因是:2020年非在编人员工资社保及管理费、非在编人员补助等项目经费使用的是财政预拨资金，账务在往来中核算。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3,563.45万元，其中：财政拨款收入3,563.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3,539.23万元，其中：基本支出2,359.04万元，占66.65%；项目支出1,180.19万元，占33.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3,563.45万元，与上年相比，减少1,527.22万元，降低30.00%，主要原因是：2020年非在编人员工资社保及管理费、非在编人员补助等项目经费使用的是财政预拨资金，账务在往来中核算。财政拨款支出3,513.12万元，与上年相比，减少1,589.57万元，降低31.15%，主要原因是：2020年非在编人员工资社保及管理费、非在编人员补助等项目经费使用的是财政预拨资金，账务在往来中核算。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,512.63万元，决算数3,563.45万元，预决算差异率-35.36%，主要原因是：2020年非在编人员工资社保及管理费、非在编人员补助等项目经费使用的是财政预拨资金，账务在往来中核算。财政拨款支出年初预算数5,512.63万元，决算数3,513.12万元，预决算差异率-36.27%，主要原因是:2020年非在编人员工资社保及管理费、非在编人员补助等项目经费使用的是财政预拨资金，账务在往来中核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,513.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1,812.23万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出95.24万元；

2013499其他统战事务支出1.80万元；

2049901其他公共安全支出899.28万元；

2070199其他文化和旅游支出0.75万元；

2080208基层政权建设和社区治理443.90万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.08万元；

2100799其他计划生育事务支出151.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,334.22万元，其中：

人员经费2,271.60万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.62万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.15万元，比上年增加0.58万元，增长36.94%，主要原因是车辆老旧造成运行维护及燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占100.00%，比上年增加0.58万元，增长36.94%，主要原因是车辆老旧造成运行维护及燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.15万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.15万元，决算数2.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数2.15万元，决算数2.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街片区管委会单位机关运行经费支出 62.62万元，比上年增加2.15万元，增长3.56%，主要原因是本年度本单位新增加工作人员18人，增加工作经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.17万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2,701.43（平方米），价值749.40万元。车辆13辆，价值142.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金774.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金透明度。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是绩效管理制度不全；四是人员专业化程度不高。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，增强绩效管理队伍，制订绩效评价工作方案及相关资金管理、使用制度、项目实施方案；二是根据具体的实施方案等，不定期对绩效工作进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行；二是加大财务人员培训力度，提高学习能力，配备绩效管理人才，对检查中发现的问题，及时纠正。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		高新街片区伙食补助
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街片区管委会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		139.46	140.26		140.26		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		139.46	140.26		140.26		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据年初下达预算指标，保障资金及时到位，工作正常开展，项目实施进度有序。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖社区数量（个）			8	8	8.33		8.33
			补助人员（人）			298	298	8.33		8.33
		质量指标	人员伙食经费保障率			100%	100%	8.33		8.33
		时效指标	伙食费补助按时发放率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指标	伙食补助标准（元/人/年）			4680	4680	8.33		8.33
			伙食费总成本（万元）			140.26	140.26	8.35		8.35
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编工作人员满意度			95%	96%	5		5.0
			社区工作人员满意度			95%	96%	5		5.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		楼栋长津贴
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街片区管委会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		40.68	20.34		20.34		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		40.68	20.34		20.34		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据年初下达的预算指标，保证资金及时到位，工作正常开展，项目实施进度有序进行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖社区数量			8	8	8.33		8.33
			楼栋长人数			339	339	8.33		8.33
		质量指标	津贴足额发放率			100%	100%	8.33		8.33
		时效指标	津贴按时发放率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指标	楼栋长补贴标准			100	100	8.33		8.33
			津贴总额			20.34	20.34	8.35		8.35
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	持续维护辖区治安，服务辖区群众			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			95%	95%	5		5.0
			楼栋长满意度			95%	96%	5		5.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		群众文化活动经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街片区管委会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		4.00	0.75		0.75		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		4.00	0.75		0.75		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维护社会和谐发展，保障后勤工作。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区数量（个）			8	8	12.5		12.5
		质量指标	运行费足额拨付率			100%	100%	12.5		12.5
		时效指标	运行费按时拨付率			100%	100%	12.5		12.5
		成本指标	群众文化活动经费标准（万元/年/个）			0.75	0.75	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	持续维护辖区治安，服务辖区群众			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			95%	96%	5		5.0
			社区工作人员满意度			95%	95%	5		5.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		社区工作经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街片区管委会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		380.00	236.74		236.74		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		380.00	236.73		236.73		—		—		—
		上年结转资金			0.01		0.01		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据年初下达的预算指标，保证资金及时到位，工作正常开展，项目实施进度有序进行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖一般社区数量			6	6	7.14		7.14
			覆盖重点社区数量			2	2	7.14		7.14
		质量指标	经费足额拨付率			100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	经费按时发放率			100%	100%	7.14		7.14
		成本指标	一般社区经费标准			45	45	7.14		7.14
			重点社区经费标准			55	55	7.14		7.14
			社区经费总成本			236.74	236.74	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	持续维护辖区治安，服务辖区群众			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			95%	95%	5		5.0
			社区工作人员满意度			95%	96%	5		5.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		驻地工作队工作经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街片区管委会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		4.00	1.80		1.80		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		4.00	1.80		1.80		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据年初下达的预算指标，保证资金及时到位，工作正常开展，项目实施进度有序进行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖驻地数量			2	2	8.33		8.33
		质量指标	资金按规支付率			100%	100%	8.33		8.33
			资金到位率			100%	100%	8.33		8.33
			资金足额拨付率			100%	100%	8.33		8.33
		时效指标	经费按时拨付率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指标	驻地工作经费			1.8	1.8	8.35		8.35
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	持续维护辖区治安，服务辖区群众			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺管会工作人员满意度			95%	95%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
(2020年度）
项目名称		非在编工作人员工资
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街片区管委会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		194.40	124.44		124.44		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		194.40	124.44		124.44		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据年初下达的预算指标，保证资金及时到位，工作正常开展，项目实施进度有序进行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖社区数量			8	8	8.33		8.33
			非在编人数			90	90	8.33		8.33
		质量指标	工资足额拨付率			100%	100%	8.33		8.33
		时效指标	工资按月及时发放率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指标	非在编补助标准			58	58	8.33		8.33
			非在编总工资			124.44	124.44	8.35		8.35
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	持续维护辖区治安，服务辖区群众			有效	有效	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编满意度			95%	96%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
(2020年度）
项目名称		优抚对象涉核人员临时医疗补助
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街片区管委会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.50	0.50		0.50		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.50	0.50		0.50		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据 年初下达的预算指标，保障资金及时到位，工作正常开展，项目实施具体进度有序。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区数量（个）			8	8	10		10.0
		质量指标	运行费足额拨付率			100%	100%	10		10.0
		时效指标	运行费按时拨付率			100%	100%	10		10.0
		成本指标	优抚对涉核人员临时医疗补助经费标准（万元/年/个）			0.5	0.5	10		10.0
			重精以奖代补经费标准（万元）			0.5	0.5	10		10.0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	持续维护辖区治安，服务辖区群众			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			95%	96%	5		5.0
			社区工作人员满意度			95%	96%	5		5.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		重精以奖代补经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街片区管委会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.40	0.40		0.40		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.40	0.40		0.40		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据年初下达的预算指标，保证资金及时到位，工作正常开展，项目实施进度有序进行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	社区数量（个）			8	8	12.5		12.5
		质量指标	运行费足额拨付率			100%	100%	12.5		12.5
		时效指标	运行费按时拨付率			100%	100%	12.5		12.5
		成本指标	重精以奖代补经费标准（万元）			0.4	0.4	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	持续维护辖区治安，服务辖区群众			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			95%	96%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		自聘人员工资及社保、享受事业人员退休待遇工资财政补差经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）高新街片区管委会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5.83	5.59		5.59		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		5.83	5.59		5.59		—		—		—
		上年结转资金			0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据年初下达的预算指标，保证资金及时到位，工作正常开展，项目实施进度有序进行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	覆盖社区数量			8	8	8.33		8.33
			聘用人员人数			3	3	8.33		8.33
		质量指标	工作完成合格率			100%	100%	8.33		8.33
			工资足额拨付率			100%	100%	8.33		8.33
		时效指标	工资按月及时发放率			100%	100%	8.33		8.33
		成本指标	聘用人员总工资			5.59	5.59	8.35		8.35
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	持续维护辖区治安，服务辖区群众			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			1	1	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度			95%	96%	10		10.0
总分								100		100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》