2018年度高新区（新市区）喀什东路片区管委会部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）喀什东路片区管委会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行党委和精神文明建设委员会的指示，检查了解贯彻执行情况，完成区委和区政府布置的各项任务。
2.拟定全地区开展群众性建设活动的规划及维护各项工作，年度安排、措施等，并负责检查、指导开展情况。
3.负责美化环境、优良秩序、优质服务和优化管理为基本内容的创建活动。负责全地区文明单位、花园式单位、“窗口”单位优质服务，学雷锋等创建活动的布置实施，检查、评比、表彰等工作；宏观上指导全地区开展各项创建工作。
4.负责培训、总结推广全地区先进个人和先进集体的典型经验，推动全地区精神文明建设。
5.负责全地区先进个人和先进集体的评选、表彰、奖励及基金的管理和使用。
6.指导全地区军警民共建活动。
7.负责组织全地区工作理论研讨活动。
8.具体负责向乌市和自治区推荐市级和自治区级文明单位。
9.完成部领导和上级安排的其它工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）喀什东路片区管委会决算包括：高新区（新市区）喀什东路片区部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）喀什东路片区管委会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）喀什东路片区管委会 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4151.66万元,与上年相比，增加409.54万元，增长10.94%，增减变化主要原因是新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等；支出4117.34万元，与上年相比，增加490.45万元，增长13.52%，增减变化主要原因是新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等；结余396.22万元，与上年相比，减少1.74万元，降低0.44%。增减变化主要原因是：预算编报精准，严格按预算开展工作。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4151.66万元，其中：财政拨款收入3994.11万元，占96.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入157.55万元，占3.79%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3519.66万元，决算数4151.66万元，预决算差异率17.96%，差异主要原因新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4117.34万元，其中：基本支出3382.52万元，占82.15%；项目支出734.83万元，占17.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3519.66万元，决算数4117.34万元，预决算差异率16.98%，差异主要原因新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3994.11万元，与上年相比，增加379.60万元，增长10.50%。增减变化的主要原因是新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等。财政拨款支出3977.43万元，与上年相比，增加440.97万元，增长12.47%，增减变化的主要原因是新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等。其中：基本支出3242.11万元，项目支出734.83万元。财政拨款结转结余329.16万元，与上年相比，减少68.8万元，降低17.29%。增减变化的主要原因上缴财政结转结余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3519.66万元，决算数3994.11万元，预决算差异率13.48%，差异主要原因新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等。财政拨款支出年初预算数3519.66万元，决算数3977.43万元，预决算差异率7.89%，差异主要原因新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3994.11万元。与上年相比，增加379.60万元，增长10.50%。增减变化的主要原因是新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等。一般公共预算财政拨款支出3976.93万元。与上年相比，减少445.15元，降低12.6%。增减变化的主要原因是缩减各项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出418.18万元，204公共安全支出1465.95万元，208社会保障和就业支出1335.61万元，210医疗卫生与计划生育支出22.37万元。 按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1372.84万元，302商品和服务支出139.82万元，303对个人和家庭补助支出1722.76万元，310资本性支出6.69万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3519.66万元，决算数3994.11万元，预决算差异率13.48%，差异主要原因是新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3519.66万元，决算数3976.93万元，预决算差异率12.99%，差异主要原因是新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余396.22万元。与上年相比，减少1.74万元，降低0.44%。
其中财政拨款结转结余329.16万元。与上年相比，增加16.68万元，增长5.34%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少0.2万元，降低4.2%，减少原因是减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低4.2%，减少原因是减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于：公务用车加油、购买汽车保险服务等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区（新市区）喀什东路街道办事处国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度喀什东路片区管委会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出139.82万元，比上年增加42.97万元，增长44.37%，主要原因是新增三个警务站，新建社区办公用房，新聘用人员增加。
喀什东路片区管委会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一样无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆21辆，价值1973.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、公务用车辆2辆，其他用车19辆，其他用车主要是社区巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为625.94万元，执行数为625.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是社区工作正常开展；二是访惠聚工作顺利进行。发现的问题及原因：社区对经费使用制度掌握不够准确。下一步改进措施：加强业务培训，组织社区报账员培训学习，以拓展工作思路。
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高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
基层政权和社区建设经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）喀什东路街道办事处 |
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| 预算 |
预算数： |
625.94 |
执行数： |
625.94 |
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| 其中：财政拨款 |
625.94 |
其中：财政拨款 |
625.94 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 维护社会和服务群众 |
维护社会和服务群众 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：是否按照预期方案完成 |
按照预期方案完成，完成率100% |
按照预期方案完成，完成率100% |
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| 指标2：活动宣传情况 |
开展惠民政策宣传活 |
开展惠民政策 |
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| 指标3：宣传单发放情况 |
为居民发放各类惠民政策宣传品，在辖区每个单元门上张贴惠民政策宣传单，不断扩大政策宣传面和影响力 |
为居民发放各类惠民政策宣传品，在辖区每个单元门上张贴惠民政策宣传单，不断扩大政策宣传面和影响力 |
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| 质量指标 |
指标1：节日慰问情况 |
为辖区低保家庭、残疾家庭及优抚对象送去大米、清油、面粉等慰问品 |
为辖区低保家庭、残疾家庭及优抚对象送去大米、清油、面粉等慰问品 |
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| 指标2：覆盖群体 |
低保户、残疾人、空巢老人、退休老党员等困难家庭 |
低保户、残疾人、空巢老人、退休老党员等困难家庭 |
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| 指标3：覆盖群体人数 |
为辖区低保家庭、残疾家庭及优抚对象，慰问退休老党员、空巢老人等 |
为辖区低保家庭、残疾家庭及优抚对象，慰问退休老党员、空巢老人等 |
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| 时效指标 |
指标1：完成时间 |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
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| 指标2：活动项目 |
开展志愿者为民服务活动开展业务技能培训；文艺演出、才艺展示、体育竞赛；关爱社区“低保户”及困难群众社区主要交通道路修缮；社区服务群众项目设施维护、更新；开展儿童之家建设及开展；开展便民、为民服务事项；社区党员义务大扫除、植树等活动 |
开展志愿者为民服务活动开展业务技能培训；文艺演出、才艺展示、体育竞赛；关爱社区“低保户”及困难群众社区主要交通道路修缮；社区服务群众项目设施维护、更新；开展儿童之家建设及开展；开展便民、为民服务事项；社区党员义务大扫除、植树等活动 |
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| 指标3：覆盖范围 |
辖区全体居民 |
辖区全体居民 |
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| 成本指标 |
指标1：慰问低保户执行情况 |
为辖区低保家庭发放低保金全部到位， |
为辖区低保家庭发放低保金全部到位， |
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| 指标2：慰问优抚对象情况 |
为优抚对象发放节日慰问金全部到位 |
为优抚对象发放节日慰问金全部到位 |
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| 指标3：慰问残疾人情况 |
为困难残疾人发放生活补贴。 |
为困难残疾人发放生活补贴。 |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1：对辖区居民产生效益 |
更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
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| 指标2：对老党员产生的效益 |
提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100% |
提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100% |
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| 指标3：对社会困难人员产生的社会效益 |
提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展， |
提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展， |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：困难人员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
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| 指标2：辖区党员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
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| 指标3：其他辖区人员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||||
| …… |
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2、采集点工作经费及违建房屋拆除经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采集点工作经费及违建房屋拆除经费自评得分为95分。项目全年预算数为27.78万元，执行数为27.78万元，完成预算的110%。主要产出和效果：一是完善居民身份信息；二是方便居民出行；三是通过拆除违章建筑，减少消防安全隐患，为居民打造宜居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：此项工作已完成。
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高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
一般专项业务经费（采集点工作经费） |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）喀什东路街道办事处 |
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| 预算 |
预算数： |
27.78 |
执行数： |
27.78 |
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| 其中：财政拨款 |
27.78 |
其中：财政拨款 |
27.78 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完成实有人口信息100%采集率 |
完成实有人口信息100%采集率 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：是否按照预期方案完成 |
按照预期方案完成，完成率100% |
按照预期方案完成，完成率100% |
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| 指标2：项目投入数量 |
设置一个采集点 |
设置一个采集点 |
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| 指标3：项目投入坐落的位置 |
五建社区片区 |
五建社区片区 |
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| 质量指标 |
指标1： |
五建社区采集点采集人 |
五建社区采集点采集人 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1： |
五建社区采集点已完成 |
五建社区采集点已完成 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：对经济和社会的影响 |
项目完成后达到了预期效果，为保障和改善民生起到积极作用，更加促进社会的和谐 |
项目完成后达到了预期效果，为保障和改善民生起到积极作用，更加促进社会的和谐 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
方便辖区残疾人采集数据 |
方便辖区残疾人采集数据 |
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| 指标2： |
方便辖区内长住人员采集数据 |
方便辖区内长住人员采集数据 |
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| …… |
方便辖区流动人员采集数据 |
方便辖区流动人员采集数据 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：困难人员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
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| 指标2：辖区党员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
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| 指标3：其他辖区人员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
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| …… |
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3、警务站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站工作经费项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为108.89万元，执行数为108.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作正常有序开展；二是保障社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：报账员业务素质不强，核销账务不及时。下一步改进措施：加强财务管理，对相关业务人员进行培训，严格财务审核。
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高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
其他公共安全工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）喀什东路街道办事处 |
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| 预算 |
预算数： |
108.89 |
执行数： |
108.89 |
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| 其中：财政拨款 |
108.89 |
其中：财政拨款 |
108.89 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 维护社会大局 |
维护社会大局 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：是否按照预期方案完成 |
按照预期方案完成，完成率100% |
按照预期方案完成，完成率100% |
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| 指标2：项目投入社区数量 |
项目投入社区数量 10个社区 |
项目投入社区数量 10个社区 |
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| 指标3：：项目投入警务站数量 |
项目投入警务站数量14个 |
项目投入警务站数量14个 |
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| 质量指标 |
指标1： |
按照预期方案完成，完成率100% |
按照预期方案完成，完成率100% |
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| 指标2： |
项目投入社区数量 10个社区 |
项目投入社区数量 10个社区 |
||||
| …… |
项目投入警务站数量14个 |
项目投入警务站数量14个 |
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| 时效指标 |
指标1： |
警务站全年工作经费 |
警务站全年工作经费 |
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| 指标2： |
警务站子站全年工作经费 |
警务站子站全年工作经费 |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1： |
按照预期方案完成，完成率100% |
按照预期方案完成，完成率100% |
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| 指标2： |
项目投入社区数量 10个社区 |
项目投入社区数量 10个社区 |
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| …… |
项目投入警务站数量14个 |
项目投入警务站数量14个 |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
警务站与派出所联动维护辖区 |
警务站与派出所联动维护辖区 |
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| 指标2： |
警务站与街道、社区联动维护辖区 |
警务站与街道、社区联动维护辖区 |
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| …… |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：困难人员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
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| 指标2：辖区党员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
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| 指标3：其他辖区人员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
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| …… |
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4、文化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为3.16万元，完成预算的35.11%。主要产出和效果：一是新增辖区健身器材；二是服务居民丰富文化活动。发现的问题及原因：一是开展社区文化活动较少；二是资金使用没有计划性。下一步改进措施：一是做好大计划管理，二是加强资金管理使用。
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高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
其他文化经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
9 |
执行数： |
9 |
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| 其中：财政拨款 |
9 |
其中：财政拨款 |
9 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 完成基层公共文化设施建设 |
完成基层公共文化设施建设 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：是否按照预期方案完成 |
按照预期方案完成，完成率100% |
按照预期方案完成，完成率100% |
||
| 指标2：项目投入的社区数 |
社区1个，片区文化站1个 |
社区1个，片区文化站1个 |
||||
| 指标3：项目投入社区名称 |
晨光社区，片区街道办本级 |
晨光社区，片区街道办本级 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
购图书 |
购图书 |
|||
| 指标2： |
开展文化活动租服装 |
开展文化活动租服装 |
||||
| …… |
打造文化站制作书架 |
打造文化站制作书架 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
购置文化站图书预计12月31日完成 |
购置文化站图书预计11月21日完成 |
|||
| 指标2： |
节日前完成文化活动 |
节日前完成文化活动 |
||||
| …… |
新办公楼打造文化站预计12月31日完成 |
新办公楼打造文化站预计12月18日完成 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
购图书 |
购图书 |
|||
| 指标2： |
开展文化活动租服装 |
开展文化活动租服装 |
||||
| …… |
打造文化站制作书架 |
打造文化站制作书架 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
丰富辖区文化活动 |
丰富辖区文化活动 |
|||
| 指标2： |
响应国家全民读书号召 |
响应国家全民读书号召 |
||||
| …… |
提高干部职工文化素养 |
提高干部职工文化素养 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：困难人员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||
| 指标2：辖区党员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||||
| 指标3：其他辖区人员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||||
| …… |
||||||
5，寺管会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寺管会工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是认真贯彻落实党的工作基本方针；二是依法加强对活动、场所和信教群众的管理服务；三是确保活动依法依规、和谐有序的进行。发现的问题及原因：固定资产管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核；二是加强固定资产管理。
|
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
其他统战事务经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）喀什东路街道办事处 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
0.99 |
执行数： |
0.99 |
||
| 其中：财政拨款 |
0.99 |
其中：财政拨款 |
0.99 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 开展寺管会工作项目 |
开展寺管会工作项目 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：是否按照预期方案完成 |
按照预期方案完成，完成率100% |
按照预期方案完成，完成率100% |
||
| 指标2：项目投入社区数量 |
项目投入社区数量0，寺管会3个 |
项目投入社区数量0，寺管会3个 |
||||
| 指标3：项目投入寺管会名称 |
喀什东路，京疆路，四平路等清真寺 |
喀什东路，京疆路，四平路等清真寺 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
寺管会办公室购办公用 |
寺管会办公室购办公用品 |
|||
| 指标2： |
慰问理事长 |
慰问理事长 |
||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
喀什东路寺办公室全年工作经费包括三个清真寺 |
喀什东路寺办公室全年工作经费包括三个清真寺 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
喀什东路寺办公室全年工作经费包括三个清真寺0.99万元 |
喀什东路寺办公室全年工作经费包括三个清真寺0.99万元 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
喀东街道寺观会包括喀什东路，京疆路，四平路等清真寺信教群众安定团结 |
喀东街道寺观会包括喀什东路，京疆路，四平路等清真寺信教群众安定团结 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：困难人员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||
| 指标2：辖区党员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||||
| 指标3：其他辖区人员满意度 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||||
| …… |
||||||
6，安全生产奖励金，辖区有10个社区，其中重点社区1个、非重点社区9个，警务站14个。根据区委要求，共拨付安全生产目标考核奖6万元。工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。
|
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
其他政府办公厅经费（安全生产奖励金） |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）喀什东路街道办事处 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
6 |
执行数： |
6 |
||
| 其中：财政拨款 |
6 |
其中：财政拨款 |
6 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完成安全生产奖励金发放工作。 |
完成安全生产奖励金发放工作。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：是否按照预期方案完成 |
按照预期方案完成 |
按照预期方案完成 |
||
| 指标2：完成率 |
完成率达到100% |
完成率达到100% |
||||
| 指标3：覆盖人数 |
参与安全生产人员全覆盖 |
参与安全生产人员全覆盖 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
给街道安全生产专干预计8月31日发放完成 |
给街道安全生产专干预计8月31日发放完成 |
|||
| 指标2： |
给社区安全生产专干预计8月31日发放完成 |
给社区安全生产专干预计8月31日发放完成 |
||||
| …… |
给从事安全生产的社工预计8月31日发放完成 |
给从事安全生产的社工预计8月31日发放完成 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
街道专干及相关领导3万元 |
街道专干及相关领导3万元 |
|||
| 指标2： |
社区安全生产专干2万元 |
社区安全生产专干2万元 |
||||
| …… |
社区工作者1万元 |
社区工作者1万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
签定安全生产目标责任书 |
签定安全生产目标责任书 |
|||
| 指标2： |
完成安全生产监督管理网格划分 |
完成安全生产监督管理网格划分 |
||||
| …… |
举办安全常识、火灾防控等知识讲座15场次 |
举办安全常识、火灾防控等知识讲座15场次 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：领导满意度 |
安全生产奖励金已全部发放到位，满意率达到100% |
安全生产奖励金已全部发放到位，满意率达到100% |
||
| 指标2：安全生产专干满意度 |
安全生产奖励金已全部发放到位，满意率达到100% |
安全生产奖励金已全部发放到位，满意率达到100% |
||||
| 指标3：其他工作人员满意度 |
安全生产奖励金已全部发放到位，满意率达到100% |
安全生产奖励金已全部发放到位，满意率达到100% |
||||
| …… |
||||||
7，社会保险补贴经费，辖区有10个社区，其中重点社区1个、非重点社区9个，警务站14个。根据区委要求，共拨付社会保险补贴经费30.05万元。此经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30.05万元，执行数为30.05万元，完成预算的100%。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
社会保险补贴经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）喀什东路街道办事处 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
30.05 |
执行数： |
30.05 |
||
| 其中：财政拨款 |
30.05 |
其中：财政拨款 |
30.05 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：是否按照预期方案完成 |
按预期方案完成 |
按预期方案完成 |
||
| 指标2： |
做好社会保险补贴工作。 |
做好社会保险补贴工作。 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
做好社会保险补贴工作。 |
做好社会保险补贴工作。 |
|||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 时效指标 |
指标1 |
做好社会保险补贴工作。 |
做好社会保险补贴 |
|||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
做好社会保险补贴工作。 |
做好社会保险补贴 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
做好社会保险补贴工作。 |
做好社会保险补贴工作。 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
|||
| 指标2： |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||||
| …… |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||
| 指标2： |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||||
| 指标3： |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
提高了群众满意度和增强了社会安全感 |
||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01（项）：指行政运行。
201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。
201（类）03（款）99（项）：指财其他政府办公厅及相关机构事务支出。
201（类）33（款）99（项）：指其他统战事务支出。
204（类）99（款）01项）：指其他公共安全支出。
207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。
208（类）02（款）08（项）：指基层政权及社区建设支出。
208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：指其机关事业单位职业年金支出。
208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴支出。
208（类）10（款）02（项）：指老年福利支出。
210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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