乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府
2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、 承担全乡国民经济发展规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理
2、做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生、文化、广播电视等服务工作。
3、主要负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；负责抓好实有人口、“两新”组织、特殊人群、社区矫正，安置帮教，社会治安，预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。
4、主要负责统战事务等方面的工作。
5、对全乡个体私营企业的发展状况进行调查、摸底；负责全乡对外出租的土地和国有资产管理工作，严格贯彻安全生产的法律法规及政策，落实安全生产一系列指示要求，开展好监督检查，专项治理；负责查处违法建筑、土地违法承包、环境卫生工作。
6、对全乡抗震安居工程进行规划、监督、检查、宣传、培训，做好全乡居民住房鉴定，及时发放安居富民工程补贴。
9、执行上级土地政策，管理乡镇土地所属协助上级部门开展生态环境监督保护工作。
10、负责辖区内动物强制免疫监督实施;依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府2020年度，实有人数62人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员13人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府部门决算包括：乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室、经济发展办公室（产业发展服务中心）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心、教育文化体育中心）、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）、统战事务管理办公室、综合管理办公室、财政所、安居富民办公室、土地资源所、兽医站。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入2,908.01万元，与上年相比，减少2,156.15万元，降低42.58%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。本年支出3,243.83万元，与上年相比，减少2,752.10万元，降低45.90%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入2,908.01万元，其中：财政拨款收入2,788.50万元，占95.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入119.51万元，占4.11%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出3,243.83万元，其中：基本支出940.75万元，占29.00%；项目支出2,303.08万元，占71.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2,788.50万元，与上年相比，减少895.26万元，降低24.30%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出2,565.26万元，与上年相比，减少1,385.54万元，降低35.07%，主要原因是单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,010.17万元，决算数2,788.50万元，预决算差异率-7.36%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数3,010.17万元，决算数2,565.26万元，预决算差异率-14.78%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,565.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013202一般行政管理事务16.46万元；
2013499其他统战事务支出6.00万元；
2049901其他公共安全支出358.79万元；
2070109群众文化5.40万元；
2080208基层政权建设和社区治理175.62万元；
2080502事业单位离退休21.08万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.48万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.04万元；
2080805义务兵优待0.03万元；
2100799其他计划生育事务支出15.47万元；
2110399其他污染防治支出233.48万元；
2110499其他自然生态保护支出6.00万元；
2130101行政运行517.87万元；
2130104事业运行289.29万元；
2130108病虫害控制7.08万元；
2130199其他农业农村支出624.10万元；
2130706对村集体经济组织的补助225.07万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出907.24万元，其中：
人员经费851.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费55.44万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.33万元，比上年增加0.43万元，增长14.83%，主要原因是受疫情影响车辆使用增加，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占100.00%，比上年增加0.43万元，增长14.83%，主要原因是受疫情影响车辆使用增加，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.33万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数3.33万元，预决算差异率-22.74%，主要原因是：因疫情封闭，车辆减少使用，相应费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数3.33万元，预决算差异率-22.74%，主要原因是：因疫情封闭，车辆减少使用，相应费用减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少146.42万元，降低100.00%,主要原因是：本年未安排政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府单位机关运行经费支出55.44万元，比上年减少65.00万元，降低53.97%，主要原因本年因疫情影响，减少办公经费。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋4,054.68（平方米），价值426.22万元。车辆21辆，价值301.40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目28个，共涉及资金2303.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是为使绩效评价工作顺利开展，项目负责人、项目部门及财务部门的相关人员成立了绩效工作小组，并制定了《绩效项目实施方案》及相关的管理制度；二是绩效工作小组依据各制度及实施方案要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施:下一步改进措施:一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训；二是完善项目管理制度，加强项目过程的控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
便民站运转经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
358.79 |
358.79 |
358.79 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
358.79 |
358.79 |
358.79 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:便民服务站站数量（个）(跟踪目标值：≥5个，实际值：5个) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
便民服务站站数量（个） |
≥5个 |
5个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 便民服务站站车辆数（辆） |
=11辆 |
11辆 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
便民服务站站车辆正常运行率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤358.79万元 |
358.79万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目名称 |
病虫害控制及防疫员工资 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
7.08 |
7.08 |
7.08 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
7.08 |
7.08 |
7.08 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤7.08万元 |
7.08万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
补助工作经费、返还非税收入、平安建设工作经费等 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
5.39 |
5.39 |
5.39 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
5.39 |
5.39 |
5.39 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤5.39万元 |
5.39万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
城乡医疗救助经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
25.93 |
25.93 |
25.93 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
25.93 |
25.93 |
25.93 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤25.93万元 |
25.93万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
大中型水库移民后期经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.73万元 |
0.73万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
党建返还经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤12.67万元 |
12.67万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
党建工作经费、挂职干部经费、为民办实事工作经费等 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
16.46 |
16.46 |
16.46 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤18.47万元 |
18.47万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
第四次经济普查 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.86万元 |
0.86万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
对村集体经济组织工作经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
225.07 |
225.07 |
225.07 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
225.07 |
225.07 |
225.07 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤225.07万元 |
225.07万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
对外开放图书馆经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.01万元 |
0.01万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
儿童福利膳食补助 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.96万元 |
0.96万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚工作经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
5.84 |
5.84 |
5.84 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
5.84 |
5.84 |
5.84 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤5.84万元 |
5.84万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
困难生活补助 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
48.97 |
48.97 |
48.97 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
48.97 |
48.97 |
48.97 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤48.97万元 |
48.97万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
灵活就业社保 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.13万元 |
0.13万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
煤改气补贴 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
233.48 |
233.48 |
233.48 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
233.48 |
233.48 |
233.48 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤233.48万元 |
233.48万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
煤改气减排专项 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
464.32 |
464.32 |
464.32 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
464.32 |
464.32 |
464.32 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
464.32 |
464.32 |
464.32 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤464.32万元 |
464.32万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
民政补助经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
175.62 |
175.62 |
175.62 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
175.62 |
175.62 |
175.62 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤175.62万元 |
175.62万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
农业生产支持补贴（蔬菜补贴） |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
15.42 |
15.42 |
15.42 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
15.42 |
15.42 |
15.42 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤15.42万元 |
15.42万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
四老人员补助 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤3.54万元 |
3.54万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
驻地工作经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤6万元 |
6万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
土地补偿征收款 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
50.79 |
50.79 |
50.79 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
50.79 |
50.79 |
50.79 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤50.79万元 |
50.79万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
退耕还林补贴 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.73万元 |
0.73万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
退耕还林经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
629.68 |
629.68 |
629.68 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
624.10 |
624.10 |
624.10 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
5.58 |
5.58 |
5.58 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤629.68万元 |
629.68万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
退役军人八一座谈会经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.79万元 |
0.79万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
义务兵补助经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.03万元 |
0.03万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
艺术表演团体经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤5.4万元 |
5.4万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
优抚对象经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.4万元 |
0.4万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目名称 |
自然生态环境保护 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤6万元 |
6万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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