新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）六十户乡人民政府2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、党政办公室
党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责全乡的固定资产管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。
2、经济发展办公室（产业发展服务中心）
经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是承担全乡国民经济发展规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理。
3、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心、教育文化体育中心）
社会事务办公室主要负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生、文化、广播电视等服务工作。
4、统战和民族宗教事务管理办公室
主要负责统战和民族宗教事务等方面的工作。
5、综合管理办公室
综合管理办公室主要负责对全乡个体私营企业的发展状况进行调查、摸底；负责全乡对外出租的土地和国有资产管理工作，严格贯彻安全生产的法律法规及政策，落实安全生产一系列指示要求，开展好监督检查，专项治理；负责查处违法建筑、土地违法承包、环境卫生工作。
6、财政所
主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作。
7、安居富民办公室
主要对全乡抗震安居工程进行规划、监督、检查、宣传、培训，做好全乡居民住房鉴定，及时发放安居富民工程补贴。
8、土地资源所
执行上级土地政策，管理乡镇土地所属协助上级部门开展生态环境监督保护工作。
9、兽医站
负责辖区内动物强制免疫监督实施;依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府单位2019年度，实有人数55人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入5,064.16万元，与上年相比，减少1,690.56万元，降低25.03%，主要原因是当年未安排壁挂炉、蔬菜补贴及煤改气专款；本年支出5,995.93万元，与上年相比，增加404.63万元，增长7.24%，主要原因是当年未安排壁挂炉、蔬菜补贴及煤改气专款。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入5,064.16万元，其中：财政拨款收入3,683.76万元，占72.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,380.39万元，占27.26%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出5,995.93万元，其中，基本支出2,036.98万元，占33.97%；项目支出3,958.94万元,占66.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3,683.76万元，与上年相比，增加365.64万元，增长11.02%，主要原因是：6个行政村5+2阵地建设、惠民生工程项目资金及矿坑治理经费。财政拨款支出3,950.8万元，与上年相比，增加816.96万元，增长26.07%，主要原因是6个行政村5+2阵地建设、惠民生工程项目资金及矿坑治理经费支出 。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,136.23万元,决算数3,683.76万元，预决算差异率17.46%，主要原因是追加6个行政村5+2阵地建设及矿坑治理经费。财政拨款支出年初预算数3,136.23万元，决算数3,950.8万元，预决算差异率25.97%，主要原因是追加6个行政村5+2阵地建设、惠民生工程项目资金及矿坑治理经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,804.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行378.42万元；
2010302一般行政管理事务3.37万元；
2010350事业运行239.98万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.92万元；
2010699其他财政事务支出3.44万元；
2012999其他群众团体事务支出2万元；
2013499其他统战事务支出0万元；
2013699其他共产党事务支出4.28万元；
2049901其他公共安全支出1333.74万元；
2070109群众文化3.43万元；
2070199其他文化和旅游支出18.11万元；
2079999其他文化体育与传媒支出37万元；
2080208基层政权和社区建设644万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休17.67万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.52万元；
2089901其他社会保障和就业支出4.16万元；
2100799其他计划生育事务支出19.39万元；
2110499其他自然生态保护支出207.87万元；
2120501城乡社区环境卫生223.06万元；
2130104事业运行195.26万元；
2130199其他农业支出96万元；
2130706对村集体经济组织的补助230万元；
2130799其他农村综合改革支出2.68万元；
2299901其他支出0.08万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出929.79万元，其中：人员经费809.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费120.44万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数2.9万元，比上年减少1.64万元，降低36.13%。主要原因是加强车辆管理，车辆燃油减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是上年无变化；公务用车购置及运行维护费2.9万元，占100%，比上年减少1.64万元，降低36.13%。主要原因是加强车辆管理，车辆燃油减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于车辆维修、保险及燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数2.9万元，预决算差异率-36.13%，主要原因是加强车辆管理，车辆燃油减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数2.9万元，预决算差异率-36.13%，主要原因是加强车辆管理，车辆燃油减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少214万元，降低100%。主要原因是当年未安排壁挂炉、蔬菜补贴及煤改气专款。政府性基金预算财政拨款支出146.42万元，与上年相比，增加105.01万元，增长253.59%。主要原因是当年产生惠民生工程款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新区（新市区）六十户乡人民政府单位机关运行经费支出120.44万元，比上年减少353.33万元，降低74.58%。主要原因是加强办公及车辆管理，办公、车辆维修及燃油减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋4,054.68平方米，价值426.22万元。车辆19辆，价值288.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：社区服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目26个，共涉及资金3959万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分保障了全乡在编干部的工资发放，按时缴纳干部的机关养老保险、医疗保险及住房公积金；二是保障了服务站工作人员的一日三餐就餐及车辆燃油、维修经费的正常运转，促进社会和谐；三是充分利用美丽乡村建设重要平台，提高农业生产能力，大力加强农村基础设施建设，做好为民服务工作，促进全乡经济发展；四是保障了村级运转经费，推进退耕还林工作，提高土地、林木、水等生态环境保护，提高环境卫生质量，改善环境减少污染；五是按时发放村两委干部基本报酬、村务工作者工资社保、社工人员工资、社工人员工资社保、保洁员工资社保、非在编人员补助费、楼栋长工资等，六是大力加强农村基础设施建设，做好为民服务工作，促进全乡经济发展；七是做好机关食堂的后勤保障工作，保障饭菜质量。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训工作。二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
保洁员工资 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
215.05 |
215.05 |
215.05 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
215.05 |
215.05 |
215.05 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 及时足额发放保洁员工资，能激发工作热情，使其在自己岗位上尽职尽责，为村民提供良好的环境，充实几层力量，解决就业岗位，提高为民服务质量，打造优美环境。 |
及时足额发放保洁员工资，能激发工作热情，使其在自己岗位上尽职尽责，为村民提供良好的环境，充实几层力量，解决就业岗位，提高为民服务质量，打造优美环境。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
60 |
60人 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤2955元/月 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
为村民提供良好优美环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
保障全乡及辖区居民优良环境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
保洁员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站餐费 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
130.41 |
130.41 |
130.41 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
130.41 |
130.41 |
130.41 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 主要用于辖区9个便民服务站人员就餐,保障工作正常开展,全面维护辖区平安和谐,充实几层力量,解决就餐困难问题,提高基层为民服务质量. |
主要用于辖区9个便民服务站人员就餐,保障工作正常开展,全面维护辖区平安和谐,充实几层力量,解决就餐困难问题,提高基层为民服务质量. |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
70 |
70人 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
用餐成本 |
≤100万元/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
全面维护辖区平安和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
有效提高基层为民服务质量 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务站人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站服装费 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
38.80 |
38.80 |
38.80 |
10 |
0% |
- |
||
| 其中：当年财政拨款 |
38.80 |
38.80 |
- |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 主要用于辖区9个便民服务站人员服装配备,充实基层力量,保障工作正常开展,全面维护辖区平安和谐. |
区财政要求,此类项目要求区统一购置,因为此项目资金收回,项目未开展. |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
70 |
0 |
20 |
0 |
区财政要求,此类项目要求区统一购置,因为此项目资金收回,项目未开展. |
|
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
区财政要求,此类项目要求区统一购置,因为此项目资金收回,项目未开展. |
||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
区财政要求,此类项目要求区统一购置,因为此项目资金收回,项目未开展. |
||
| 成本指标 |
服装采购成本 |
≤38.8万元/年 |
0% |
10 |
0 |
区财政要求,此类项目要求区统一购置,因为此项目资金收回,项目未开展. |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
区财政要求,此类项目要求区统一购置,因为此项目资金收回,项目未开展. |
||||||
| 社会效益指标 |
全面维护辖区平安和谐 |
有效保障 |
0 |
15 |
0 |
区财政要求,此类项目要求区统一购置,因为此项目资金收回,项目未开展. |
||
| 生态效益指标 |
区财政要求,此类项目要求区统一购置,因为此项目资金收回,项目未开展. |
|||||||
| 可持续影响指标 |
有效提高基层为民服务质量 |
≥1年 |
0 |
15 |
0 |
区财政要求,此类项目要求区统一购置,因为此项目资金收回,项目未开展. |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
区财政要求,此类项目要求区统一购置,因为此项目资金收回,项目未开展. |
|
| 总分 |
100分 |
0 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站运行费 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
60.70 |
60.70 |
60.70 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
60.70 |
60.70 |
60.70 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 用于辖区9个便民服务站水电暖、办公及服务车燃油及维修等费用，充实基层力量，保障工作正常运转，全面维护辖区平安和谐。 |
用于辖区9个便民服务站水电暖、办公及服务车燃油及维修等费用，充实基层力量，保障工作正常运转，全面维护辖区平安和谐。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
9人 |
9人 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
车辆运行经费及日常办公费 |
≤60.7万元/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
全面维护辖区平安和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
有效提高基层为民服务质量 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务站满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站装备费 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
13.38 |
13.38 |
- |
- |
0% |
- |
||
| 其中：当年财政拨款 |
13.38 |
13.38 |
- |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 主要用于辖区9个便民服务站装备购置，保障工作正常开展，全面维护辖区平安和谐。 |
因财政要求此项目由区统一购置，该项目资金由区财政收回，此项目未开展 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
70人 |
0 |
20 |
0 |
因财政要求此项目由区统一购置，该项目资金由区财政收回，此项目未开展 |
|
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
因财政要求此项目由区统一购置，该项目资金由区财政收回，此项目未开展 |
||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
因财政要求此项目由区统一购置，该项目资金由区财政收回，此项目未开展 |
||
| 成本指标 |
车辆运行经费及日常办公费 |
≤13.38万元/年 |
0% |
10 |
0 |
因财政要求此项目由区统一购置，该项目资金由区财政收回，此项目未开展 |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
因财政要求此项目由区统一购置，该项目资金由区财政收回，此项目未开展 |
||||||
| 社会效益指标 |
全面维护辖区平安和谐 |
有效保障 |
0 |
15 |
0 |
因财政要求此项目由区统一购置，该项目资金由区财政收回，此项目未开展 |
||
| 生态效益指标 |
因财政要求此项目由区统一购置，该项目资金由区财政收回，此项目未开展 |
|||||||
| 可持续影响指标 |
有效提高基层为民服务质量 |
≥1年 |
0 |
15 |
0 |
因财政要求此项目由区统一购置，该项目资金由区财政收回，此项目未开展 |
||
| 满意度 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥95% |
0% |
10 |
0 |
因财政要求此项目由区统一购置，该项目资金由区财政收回，此项目未开展 |
|
| 总分 |
100分 |
0 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
村干部基本报酬 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
186.02 |
186.02 |
186.02 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
186.02 |
186.02 |
186.02 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 及时足额发放确保村级组织的正常运转，激发工作热情，增强农村基层组织政权建设保。障水平，推动农村经济又好又快发展。 |
及时足额发放确保村级组织的正常运转，激发工作热情，增强农村基层组织政权建设保。障水平，推动农村经济又好又快发展。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
18人 |
18人 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤186.02万元/年 |
≤186.02万元/年 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
推动经济又好又快发展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
增强农村基层组织建设 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
村干部四项奖补 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
64.84 |
64.84 |
64.84 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
64.84 |
64.84 |
64.84 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 用于发放村干部四项奖补，保证单位正常运转，充实基层力量，提高基层为民服务质量，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 |
用于发放村干部四项奖补，保证单位正常运转，充实基层力量，提高基层为民服务质量，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
18人 |
18人 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
工资发放标准 |
≤64.84万元/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
推动经济又好又快发展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
增强农村基层组织建设 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
村级运转经费 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 主要用于村级组织日常办公费开支及其他包括农村公共服务运行维护支出，在以党组织为核心的村级组织建设中，保障村级正常运转，推进社会主义新农村建设。 |
主要用于村级组织日常办公费开支及其他包括农村公共服务运行维护支出，在以党组织为核心的村级组织建设中，保障村级正常运转，推进社会主义新农村建设。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村数（个） |
6个 |
6个 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
运转标准 |
≤230万元/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
推动经济又好又快发展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
增强农村基层组织建设 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
村两委满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
村务工作者工资 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
75.12 |
75.12 |
75.12 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
75.12 |
75.12 |
75.12 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 及时准确发放村务工作者工资、社保、管理费，保证村务工作者工资待遇到位，在以党组织为核心的村级组织建设中，保障村级正常运转，推进社会主义新农村建设。 |
及时准确发放村务工作者工资、社保、管理费，保证村务工作者工资待遇到位，在以党组织为核心的村级组织建设中，保障村级正常运转，推进社会主义新农村建设。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
15人 |
15人 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤3500元/月 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
推动经济又好又快发展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
增强农村基层组织建设 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
村务工作者满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编补助费—社工 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
98.40 |
98.40 |
98.40 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
98.40 |
98.40 |
98.40 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为我乡纳入管理的聘用人员及时足额发放补助费，参加辖区隐患排查，协助派出所做好治安秩序，积极配合村两委班子各项入户工作，掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 |
为我乡纳入管理的聘用人员及时足额发放补助费，参加辖区隐患排查，协助派出所做好治安秩序，积极配合村两委班子各项入户工作，掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
102 |
102 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤1000元/月 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
推动经济又好又快发展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
保障辖区治安秩序 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编补助费—公岗人员 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为我乡纳入管理的公岗人员及时足额发放补助费，参加辖区隐患排查，协助派出所做好治安秩序，积极配合村两委班子各项入户工作，掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 |
为我乡纳入管理的公岗人员及时足额发放补助费，参加辖区隐患排查，协助派出所做好治安秩序，积极配合村两委班子各项入户工作，掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
2人 |
2人 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
标补助标准 |
≤1000元/月 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
推动经济又好又快发展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
保障辖区治安秩序 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
公岗人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
伙食补助费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度资金总额 |
26.68 |
26.68 |
26.68 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
26.68 |
26.68 |
26.68 |
||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||
| 主要用于乡机关职工伙食补助费，确保食堂正常运转，坚持以服务第一的原则，为机关职工提供卫生方便经济的就餐服务。 |
主要用于乡机关职工伙食补助费，确保食堂正常运转，坚持以服务第一的原则，为机关职工提供卫生方便经济的就餐服务。 |
||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
58 |
58 |
20 |
20 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指标 |
食堂食材 |
≤20000元/月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
推动经济又好又快发展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
保障乡干部良好的工作状态 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
乡干部满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
基层干部岗贴 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| 年度资金总额 |
15.12 |
15.12 |
15.12 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
15.12 |
15.12 |
15.12 |
||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||
| 用于发放基层干部岗贴，更好推动全乡的社会治安综合治理工作，促进全乡经济又好又快发展。 |
用于发放基层干部岗贴，更好推动全乡的社会治安综合治理工作，促进全乡经济又好又快发展。 |
||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
103人 |
103人 |
20 |
20 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 成本指标 |
基层岗贴标准 |
≤100元/月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护社会和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
加强党组织阵地与队伍建设 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
基层干部满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
人大代表活动经费 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 顺利召开2019年人大代表换届选举大会，开展联系选民活动，开展视察调研活动，确保人大换届工作顺利完成。 |
顺利召开2019年人大代表换届选举大会，开展联系选民活动，开展视察调研活动，确保人大换届工作顺利完成。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
次数（次） |
2次 |
2次 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
工作经费标准 |
≤600元/人 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
维护社会和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
加强党组织阵地与队伍建设 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
人大代表满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
楼栋长津贴 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
29.04 |
29.04 |
29.04 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
29.04 |
29.04 |
29.04 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 及时发放各村十户长人员津贴补贴，更好推动全乡的社会治安综合治理工作，促进全乡经济又好又快发展。 |
及时发放各村十户长人员津贴补贴，更好推动全乡的社会治安综合治理工作，促进全乡经济又好又快发展。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
121 |
121 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
十户长津贴标准 |
≤200元/月 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
维护社会和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
加强党组织阵地与队伍建设 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
楼栋长满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
乡政府工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保证单位正常运转，充实基层力量，提高基层为民服务质量，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 |
保证单位正常运转，充实基层力量，提高基层为民服务质量，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
业务科室数（个） |
6 |
6 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
机关运行经费 |
≤25万元/季度 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
维护社会和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
加强党组织阵地与队伍建设 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
乡政府员工工资 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
185.76 |
185.76 |
185.76 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
185.76 |
185.76 |
185.76 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 用于发放乡政府人员工资，更好推动全乡的社会治安综合治理工作，促进全乡经济又好又快发展。 |
用于发放乡政府人员工资，更好推动全乡的社会治安综合治理工作，促进全乡经济又好又快发展。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
103人 |
103人 |
20 |
20 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
基层岗贴标准 |
≤1800元/月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护社会和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
加强党组织阵地与队伍建设 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务站人员工资社保管理经费 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
410.80 |
410.80 |
410.80 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
201.80 |
201.80 |
201.80 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
209.00 |
209.00 |
209.00 |
||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 保障9个服务站144名人员每月工资及时、准确发放到位，按月及时缴纳人员社保基金，积极配合村两委班子各项工作、掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 |
保障9个服务站144名人员每月工资及时、准确发放到位，按月及时缴纳人员社保基金，积极配合村两委班子各项工作、掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
144人 |
144人 |
20 |
20 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
工资发放标准 |
≥1800元/月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
配合辖区隐患排查、保障维护辖区和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
保障全乡人民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
硕士补贴在职干部 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照硕士补贴发放文件给与补助 |
按照硕士补贴发放文件给与补助 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
次数（次） |
3 |
3 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
工作经费标准 |
≤2400元/人 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
维护社会和谐 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提高人才引进 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
硕士人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||
| 专项（项目）名称 |
公共文化体系经费建设 |
负责人及电话 |
谢旺东 |
|||||||||
| 中央主管部门 |
||||||||||||
| 地方主管部门 |
高新区（新市区）财政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）六十户乡政府 |
|||||||||
| 项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||||||||
| 年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
|||||||||
| 其中：中央补助 |
10 |
10 |
100% |
|||||||||
| 地方资金 |
||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||
| 年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||
| 提升哈族新村、三宫梁村文化建设 |
提升哈族新村、三宫梁村文化建设 |
|||||||||||
| 绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
||||||
| 产 |
数量指标 |
村（个） |
2 |
2 |
||||||||
| 质量指标 |
项目达标率 |
≥95% |
100% |
|||||||||
| 资金到位率 |
≥95% |
100% |
||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
|||||||||
| 成本指标 |
公共文化体系经费建设 |
≤10万元 |
100% |
|||||||||
| 效 |
经济效益 |
|||||||||||
| 社会效益 |
提高文化经济 |
有效保障 |
达成 |
|||||||||
| 生态效益 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
村民知识面提高 |
≥1年 |
1年 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象 |
乡干部 |
≥95% |
≥98% |
||||||||
| 村民满意率 |
≥95% |
≥98% |
||||||||||
| 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||
| 专项（项目）名称 |
文化馆（站）免费开放资金 |
负责人及电话 |
谢旺东 |
|||||||||
| 中央主管部门 |
||||||||||||
| 地方主管部门 |
高新区（新市区）财政局 |
实施单位 |
高新区（新市区）六十户乡政府 |
|||||||||
| 项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||||||||
| 年度资金总额： |
4 |
4 |
100% |
|||||||||
| 其中：中央补助 |
||||||||||||
| 地方资金 |
4 |
4 |
100% |
|||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||
| 年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||
| 打造星火村免费开放的文化馆 |
打造星火村免费开放的文化馆 |
|||||||||||
| 绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
||||||
| 产 |
数量指标 |
村（个） |
1 |
1 |
||||||||
| 质量指标 |
项目达标率 |
≥95% |
100% |
|||||||||
| 资金到位率 |
≥95% |
100% |
||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
|||||||||
| 成本指标 |
文化馆（站）免费开放资金 |
≤40000元 |
100% |
|||||||||
| 效 |
经济效益 |
|||||||||||
| 社会效益 |
提高文化经济 |
有效保障 |
达成 |
|||||||||
| 生态效益 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
村民知识面提高 |
≥1年 |
1年 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象 |
乡干部满意率 |
≥95% |
≥98% |
||||||||
| 村民满意率 |
≥95% |
≥98% |
||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
5+2工程项目 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
225.00 |
225.00 |
225.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
225.00 |
225.00 |
225.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据区委工作安排部署，为进一步加强我区农村基层组织建设，根据乌高（新）经发函【2017】69号批复在六十户乡星火村、大梁村村级阵地建设“5+2”工程。根据乌高（新）经发函【2019】19号批复在六十户乡六十户村、三宫梁村、八段村、哈族新村村级阵地建设“5+2”工程。该工程结束后全面提升基层组织办公条件及维护辖区平安和谐, 保障工作正常开展，提高基层为民服务质量。 |
根据区委工作安排部署，为进一步加强我区农村基层组织建设，根据乌高（新）经发函【2017】69号批复在六十户乡星火村、大梁村村级阵地建设“5+2”工程。根据乌高（新）经发函【2019】19号批复在六十户乡六十户村、三宫梁村、八段村、哈族新村村级阵地建设“5+2”工程。该工程结束后全面提升基层组织办公条件及,维护辖区平安和谐, 保障工作正常开展，提高基层为民服务质量。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村（个） |
4个 |
4个 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
工程项目 |
≤225万元 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
全面提升基层组织办公条件 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
保障工作正常开展，提高基层为民服务质量。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安居富民工程项目 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照“面积、功能、质量、产业二十年不落后”的要求，高起点、高标准推进工程建设，在全乡大力开展安居富民工程建设，创造 宜居环境，促进镇村繁荣。 |
按照“面积、功能、质量、产业二十年不落后”的要求，高起点、高标准推进工程建设，在全乡大力开展安居富民工程建设，创造 宜居环境，促进镇村繁荣。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
18人 |
18人 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤5万元/人 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
为村民提供良好优美环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
改善居民居住环境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
沙坑治理项目 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
208.00 |
208.00 |
208.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
208.00 |
208.00 |
208.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据区委工作安排部署，为进一步加强我乡人居环境治理，根据区委工作要求对我乡沙坑进行回填。该工程结束后全面提升我乡人居环境及耕地使用,维护辖区平安和谐, 保障工作正常开展，提高基层为民服务质量及村民收入。 |
根据区委工作安排部署，为进一步加强我乡人居环境治理，根据区委工作要求对我乡沙坑进行回填。该工程结束后全面提升我乡人居环境及耕地使用,维护辖区平安和谐, 保障工作正常开展，提高基层为民服务质量及村民收入。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村数（个） |
3个 |
3个 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤68万元/村 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高村民收入 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提升人居环境及耕地使用 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
村两委满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
大棚补贴项目 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
- |
- |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
240.00 |
240.00 |
240 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 国家鼓励种植户房展特色农业项目，目前大棚种植已成为农业转型的一个常见农业设施，以此大棚种植达到最大的优势（一年四季都能挣钱），提升农村致富小康路。 |
国家鼓励种植户房展特色农业项目，目前大棚种植已成为农业转型的一个常见农业设施，以此大棚种植达到最大的优势（一年四季都能挣钱），提升农村致富小康路。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村数（个） |
6个 |
6个 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤60万元/村 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
为村民提供良好优美环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
保障全乡及辖区居民优良环境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
保洁员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
惠民工程项目 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
174.00 |
174.00 |
174.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
174.00 |
174.00 |
174.00 |
|||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照《关于印发自治区2018年“访汇聚”村级惠民生项目第十六批任务实施计划的通知》（新民办发【2018】38号）文件安排，计划在我乡八段村、大梁村村内完成水渠项目。 |
按照《关于印发自治区2018年“访汇聚”村级惠民生项目第十六批任务实施计划的通知》（新民办发【2018】38号）文件安排，计划在我乡八段村、大梁村村内完成水渠项目。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村数（个） |
2个 |
2个 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤87万元/村 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
为村民提供良好优美环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
保障全乡及辖区居民优良环境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村两委满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
访汇聚工作项目 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 及时做好乡党委和村级党组织、党员、百姓的双向沟通工作，建立畅通信息的交流渠道，按时传达上级重要决定和工作部署，了解群众思想状态和生活、生产情况，掌握群众存在的、关心的热点和难点问题，发挥桥梁纽带作用。 |
及时做好乡党委和村级党组织、党员、百姓的双向沟通工作，建立畅通信息的交流渠道，按时传达上级重要决定和工作部署，了解群众思想状态和生活、生产情况，掌握群众存在的、关心的热点和难点问题，发挥桥梁纽带作用。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村数（6） |
6个 |
6个 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤5万元/村 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
为村民提供良好优美环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
保障全乡及辖区居民优良环境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
保洁员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
优抚对象及医疗救助资金项目 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
210.00 |
210.00 |
210 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为推进重特大疾病医疗救助及退役军人优抚工作，切实缓解城乡特殊困难家庭的生活困难，减轻群众医疗负担，建立以门诊医疗救助、住院医疗救助、临时医疗救助相结合的医疗救助制度，着力解决城乡困难群众的基本保障问题。 |
为推进重特大疾病医疗救助及退役军人优抚工作，切实缓解城乡特殊困难家庭的生活困难，减轻群众医疗负担，建立以门诊医疗救助、住院医疗救助、临时医疗救助相结合的医疗救助制度，着力解决城乡困难群众的基本保障问题。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
村数（个） |
6个 |
6个 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤35万元/村 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
解决城乡困难群众基本保障问题 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
减轻群众医疗负担 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 困难群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
四老人员项目 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
81.00 |
81.00 |
81.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
81.00 |
81.00 |
81 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为认真贯彻落实中央新疆工作座谈会和自治区党委七届九次全委（扩大）会议精神，提高四老人员的政治生活待遇，充分发挥四老人员在农村工作中的重要作用。 |
为认真贯彻落实中央新疆工作座谈会和自治区党委七届九次全委（扩大）会议精神，提高四老人员的政治生活待遇，充分发挥四老人员在农村工作中的重要作用。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
96 |
96人 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤500元/人 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥四老人员在农村工作中的作用 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提高四老人员的政治生活待遇 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
四老人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 村两委满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
涉农补贴项目 |
|||||||
| 主管部门 |
六十户乡人民政府 |
实施单位 |
六十户乡人民政府 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
800.00 |
800.00 |
800 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为推进农业供给侧结构性改革，实现蔬菜产业高质量发展，围绕基地建设所需，积极 在尊重农民种植意愿的前提下，科学规划、有的放矢地引导农民扩大种植规模。进一步发挥资源优势、传统优势，发展规模化、标准化、品牌化建设。 |
为推进农业供给侧结构性改革，实现蔬菜产业高质量发展，围绕基地建设所需，积极 在尊重农民种植意愿的前提下，科学规划、有的放矢地引导农民扩大种植规模。进一步发挥资源优势、传统优势，发展规模化、标准化、品牌化建设。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
3077人 |
3077人 |
20 |
20 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
发放标准 |
≤2600元/人 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
为村民提供良好生活保障 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
保障全乡及辖区居民生活水平 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
村民满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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