新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管委会2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管委会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、受区委、管委会（区人民政府）委托，围绕总目标，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；
2、拟订片区发展规划，提出强化两个机制和夯实基层基础，促进社区和谐发展的建议、措施，并组织实施；
3、综合协调相关职能部门、驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4、负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
5、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
6、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)南纬路片区管委会单位2019年度，实有人数137人，其中：在职人员137人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)南纬路片区管委会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)南纬路片区管委会单位决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入5,493.13万元，与上年相比，增加329.57万元，增长6.38%，主要原因是：本年度社区转聘人员经费增加、社区经费提标、本年度新增人员15人，所以导致本年收入增加。本年支出5,515.47万元，与上年相比，增加255.27万元，增长14.85%，主要原因是：本年度社区转聘人员经费增加、社区经费提标、本年度新增人员15人，所以导致本年支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入5,493.13万元，其中：财政拨款收入5,492.08万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.05万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出5,515.47万元，其中，基本支出2,242.5万元，占40.66%；项目支出3,272.96万元,占59.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入5,492.08万元，与上年相比，增加430.39万元，增长8.5%。主要原因是：本年度我单位增加社区转聘人员。财政拨款支出5,515.47万元，与上年相比，增加353.97万元，增长6.86%，主要原因是：增加社区转聘人员。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,509.35万元,决算数5,492.08万元，预决算差异率-0.31%，主要原因是：2019年项目支出实际执行数调减。财政拨款支出年初预算数5,509.35万元，决算数5,515.47万元，预决算差异率0.11%，主要原因是：2019年9月追加转聘人员经费预算，年初未做预算安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出5,515.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1609.94万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出139.96万元；
2040601行政运行29.09万元；
2049901其他公共安全支出2533.94万元；
2070199其他文化和旅游支出0.63万元；
2080208基层政权和社区建设782.88万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164.25万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.45万元；
2080704社会保险补贴240万元；
2100799其他计划生育事务支出12.32万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.5万元，其中：
人员经费1,868.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费374.34万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.18万元，比上年减少1.36万元，降低30%，主要原因是厉行节约，减少车辆经费开支开导致公务用车经费相比上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算无安排,未发生因公出国（境）费支出 ；公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，占100%，比上年减少1.36万元，降低30%，主要原因是厉行节约，减少车辆经费开支开导致公务用车经费相比上年有所减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算无安排,未发生公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括：用于公务用车燃油费、车辆保险、保养及维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费0万元,开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费，减少车辆经费开支开导致公务用车经费相比上年有所减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年预算无安排，我单位未发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年预算无安排，我单位未购置公务用车；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费，减少车辆经费开支开导致公务用车经费相比上年有所减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年预算无安排，未发生公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)南纬路片区管委会机关运行经费支出374.34万元，比上年增加52.6万元，增长16.35%，主要原因是2019年新增社区转聘人员，运行支出增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋6,662.75平方米，价值1,682.01万元。车辆19辆，价值168.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：片区市政管理用车和社区服务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金3272.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金使用透明度。发现的问题及原因：一是绩效管理制度不健全；二是人员专业化程度不高。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，增强绩效管理队伍素质；二是加大绩效项目实施管理人员及财务人员培训力度，提高绩效项目实施管理人员对项目的监测管理能力。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区补充工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
科室数量 |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
||
| 社区个数 |
11个 |
11个 |
5 |
5 |
||||
| 便民服务站数量 |
16个 |
16个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
补充工作经费 |
100万元 |
100万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 社区工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区包户考核奖励经费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
87.04 |
95.79 |
95.79 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
87.04 |
95.79 |
95.79 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区在册包户干部 |
86人 |
86人 |
8 |
8 |
||
| 社区包户社工 |
157人 |
157人 |
8 |
8 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
6 |
6 |
|||
| 发放率 |
≥100% |
100% |
6 |
6 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
社区书记，主任 |
500元/月 |
500元/月 |
6 |
6 |
|||
| 一般干部 |
300元/月 |
300元/月 |
6 |
6 |
||||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区公岗人员工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
43.73 |
39.96 |
39.96 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
43.73 |
39.96 |
39.96 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
区聘人员数量 |
56人 |
56人 |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
市聘人员数量 |
96人 |
96人 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
分配标准 |
2876元/人/年 |
2876元/人/年 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区伙食补助经费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
129.16 |
111.53 |
111.53 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
129.16 |
111.53 |
111.53 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
在册干部人数 |
124人 |
124人 |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
社工人数 |
152人 |
152人 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
伙食标准 |
15元/人/天 |
15元/人/天 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区基层岗位补贴经费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
59.38 |
49.78 |
49.78 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
59.38 |
49.78 |
49.78 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
在册干部 |
124人 |
124人 |
5 |
5 |
||
| 社工 |
344人 |
344人 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
管委会正职 |
400元/月 |
400元/月 |
10 |
10 |
|||
| 副职及社区书记 |
200元/月 |
200元/月 |
10 |
10 |
||||
| 一般干部及非在编人员 |
100元/月 |
100元/月 |
10 |
10 |
||||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区楼栋长津贴经费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
46.82 |
21.79 |
21.79 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
46.82 |
21.79 |
21.79 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
社区个数 |
11个 |
11个 |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
楼栋长人数 |
414人 |
414人 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
补助标准 |
100元/月 |
100元/月 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
96分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区社区工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
470.00 |
445.94 |
445.94 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
470.00 |
445.94 |
445.94 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区个数 |
11 |
11 |
10 |
10 |
||
| 经费分配情况 |
470万 |
470万 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
9 |
|||
| 成本指标 |
一般社区8个 |
40万 |
40万 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
97分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站餐费经费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
275.94 |
197.16 |
197.16 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
275.94 |
197.16 |
197.16 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
便民服务站个数 |
16 |
16 |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
子站数量 |
3 |
3 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本 |
全年经费 |
275.94万元 |
197.16万元 |
10 |
7 |
四季度没有结算 |
||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成工作任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
便民服务站工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
94分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区便民服务站运行工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
107.92 |
107.92 |
107.92 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
107.92 |
107.92 |
107.92 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
服务站个数 |
16 |
16 |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
子站数量 |
3 |
3 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本 |
全年经费 |
67450元/年 |
67450元/年 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
便民服务站工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
97分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区服务站装备费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
23.80 |
1.12 |
1.12 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
23.80 |
1.12 |
1.12 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站数量 |
16 |
16 |
10 |
10 |
||
| 子站个数 |
3 |
3 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
全年经费 |
23.8万 |
1.12 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
便民服务站工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
95分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区非在编人员补助（公岗） |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
171.60 |
186.42 |
186.42 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
171.60 |
186.42 |
186.42 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
社区数量 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
人数（人） |
152 |
152 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
标准 |
1500元/月 |
1500元/月 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
发挥基层阵地作用 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社区工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区非在编人员补助 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
233.12 |
233.02 |
233.02 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
233.12 |
233.02 |
233.02 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
社区数量 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
人数（人） |
253 |
253 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
标准 |
800元/月 |
800元/月 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
发挥基层阵地作用 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
非在编人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
人员工资、社保及管理费 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1,325.48 |
1,435.50 |
1,435.50 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
1,325.48 |
1,435.50 |
1,435.50 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量 |
11 |
11 |
10 |
10 |
||
| 人数（人） |
247 |
247 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
标准 |
3500元/月 |
3500元/月 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
97分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
南纬路片区社工工资 |
|||||||
| 主管部门 |
南纬路片区管委会 |
实施单位 |
南纬路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
341.58 |
247.05 |
247.05 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
341.58 |
247.05 |
247.05 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
社区数量 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
人数（人） |
167 |
167 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
标准 |
58元/人/天 |
58元/人/天 |
10 |
10 |
|||
| 项目效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续服务辖区群众 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
社工满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100分 |
98分 |
||||||
| 单位负责人： |
戴敏 |
经办人： |
贾艳 |
电话号码： |
3697473 |
|||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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