乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）南纬路片区管委会部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于管委会工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内社区工作委员会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责管委会的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）南纬路片区管委会部门决算包括：高新区（新市区）南纬路片区管委会部门本级决算，无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）南纬路片区管委会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）南纬路片区管委会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5163.56万元,与上年相比，增加918.50万元，增长21.64%，增长变化主要原因是增加便民警务站运行经费和巡控队员工资社保；支出5260.19万元，与上年相比，增加1106.77万元，增长26.65%，增长变化主要原因是：增加便民警务站运行支出和发放巡控队员工资社保；结余657.69万元，与上年相比，减少142.63万元，降低17.82%。减少变化主要原因是：2018年度上缴结余46万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5163.56万元，其中：财政拨款收入5061.69万元，占98.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%其他收入101.87万元，占1.97%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4421.45万元，决算数5163.56万元，预决算差异率16.78%，差异主要原因巡逻员和便民警务站巡控队员工资社保实际拨款大于预算收入；2018年新增社区纳编人员11人和在编工作人员3人，实际工资社保收入大于预算收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5260.19万元，其中：基本支出4694.55万元，占89.25%；项目支出565.64万元，占10.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数4421.45万元，决算数5260.19万元，预决算差异率18.97%，差异主要原因巡逻员和便民警务站巡控队员工资社保实际支出大于预算支出；2018年新增社区纳编人员11人和在编工作人员3人，实际工资社保支出大于预算支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5061.69万元，与上年相比，增加930.02万元，增长22.51%。增减变化的主要原因是增加便民警务站运行经费和巡控队员工资社保。财政拨款支出5161.5万元，与上年相比，增加1099万元，增长27.05%，增减变化的主要原因是增加便民警务站运行经费和巡控队员工资社保。其中：基本支出4595.86万元，项目支出565.64万元。财政拨款结转结余632.05万元，与上年相比，减少145.8万元，降低18.74%。增减变化的主要原因是上缴历年结余46万。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4421.45万元，决算数5061.69万元，预决算差异率14.48%，差异主要原因巡逻员和便民警务站巡控队员工资社保实际拨款大于预算收入；2018年新增社区纳编人员11人和在编工作人员3人，实际工资社保收入大于预算收入。财政拨款支出年初预算数4421.45万元，决算数5161.5万元，预决算差异率16.74%，差异主要原因巡逻员和便民警务站巡控队员工资社保实际支出大于预算支出；2018年新增社区纳编人员11人和在编工作人员3人，实际工资社保支出大于预算支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入5061.69万元。与上年相比，增加958.02万元，增长23.35%。增减变化的主要原因是增加便民警务站运行经费和巡控队员工资社保。一般公共预算财政拨款支出5161.5万元，与上年相比增加1127万元，增长27.93%。增减变化的主要原因是增加便民警务站运行经费和巡控队员工资社保。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出960.32万元;204公共安全支出2025.35万元;207文化体育与传媒支出8.93万元；208社会保障和就业支出2161.62万元，210医疗卫生与计划生育支出5.27万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1712.83万元，商品和服务支出678.05万元，对个人和家庭的补助2561.28万元，资本性支出209.34万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4421.45万元，决算数5061.69万元，预决算差异率14.48%，差异主要原因巡逻员和便民警务站巡控队员工资社保实际拨款大于预算收入；2018年新增社区纳编人员11人和在编工作人员3人，实际工资社保收入大于预算收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4421.45万元，决算数5161.5万元，预决算差异率16.74%，差异主要原因巡逻员和便民警务站巡控队员工资社保实际支出大于预算支出；2018年新增社区纳编人员11人和在编工作人员3人，实际工资社保支出大于预算支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少28万元，降低100%。增减变化的主要原因是2018年没有政府性资金预算财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少28万元，降低100%。增减变化的主要原因是2018年没有政府性资金预算财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率为0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率为0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余657.69万元。与上年相比，减少142.63万元，降低17.82%。

其中财政拨款结转结余632.05万元，与上年相比，减少145.8万元，降低18.74%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是控制公务用车维修维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增长的原因是和上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是控制公务用车维修维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增长的原因是和上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）南纬路片区管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于车辆燃油、维修、审验、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为19辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区（新市区）南纬路片区管委会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异原因是年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异原因是年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异原因是严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异原因是年初无此项预算，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）南纬路片区管委会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出321.75万元，比上年减少236.59万元，降低42.38%，主要原因是高新区（新市区）南纬路片区管委会和所有社区工作委员会减少办公设备购置和办公支出。

高新区（新市区）南纬路片区管委会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是和上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆19辆，价值168.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度预算下达后，南纬路片区管委会高度重视，确立了中长期目标和年度目标，明确了专项资金管理办法，对预算资金做到了科学计划、合理安排。

警务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为98.57万元，执行数为98.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作开展；二是社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：年度列支不及时，固定资产管理制度不完善。下一步改进措施：细化编制加强财务管理，严格财务审核。加强进度跟踪。

社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社区维护社会工作正常开展；二是社区服务群众工作正常开展。发现的问题及原因：社区对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

采集点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两项工作”采集点经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为7.07万元，执行数为7.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进行采集点维护，对办理程序进行了梳理，圆满完成了工作；二是完成后达到了预期效果，为保障和改善民生起到积极作用，更加促进社会的和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			便民警务站经费
预算单位			高新区（新市区）南纬路片区管委会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		98.57		执行数：	98.57
	其中：财政拨款		98.57		其中：财政拨款	98.57
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	维护社会大局长治久安				维护社会大局长治久安
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：是否按照预期方案完成		按照预期方案完成，完成率100%	按照预期方案完成，完成率100%
			指标2：：项目投入警务站数量		项目投入警务站数量15个	项目投入警务站数量15个
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：社会大局持续		社会大局	社会大局
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：居民群众满意率		居民群众满意100%	居民群众满意100%
			指标2：辖区单位满意率		辖区单位满意率100%	辖区单位满意率100%
			……
		……
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			社区经费
预算单位			高新区（新市区）南纬路片区管委会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		460		执行数：	460
	其中：财政拨款		460		其中：财政拨款	460
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	服务群众、维护社会长治久安				服务群众、维护社会长治久安
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：是否按照预期方案完成		按照预期方案完成，完成率100%	按照预期方案完成，完成率100%
			指标2：活动宣传情况		开展惠民政策宣传活	开展惠民政策
			指标3：宣传单发放情况		为居民发放各类惠民政策宣传品，在辖区每个单元门上张贴惠民政策宣传单，不断扩大政策宣传面和影响力	为居民发放各类惠民政策宣传品，在辖区每个单元门上张贴惠民政策宣传单，不断扩大政策宣传面和影响力
		质量指标	指标1：节日慰问情况		为辖区低保家庭、残疾家庭及优抚对象送去大米、清油、面粉等慰问品	为辖区低保家庭、残疾家庭及优抚对象送去大米、清油、面粉等慰问品
			指标2：覆盖群体		低保户、残疾人、空巢老人、退休老党员等困难家庭	低保户、残疾人、空巢老人、退休老党员等困难家庭
			指标3：覆盖群体人数		为辖区低保家庭、残疾家庭及优抚对象，慰问退休老党员、空巢老人等	为辖区低保家庭、残疾家庭及优抚对象，慰问退休老党员、空巢老人等
		时效指标	指标1：完成时间		于2018年12月31日前完成	于2018年12月31日前完成
			指标2：活动项目		开展志愿者为民服务活动开展业务技能培训；文艺演出、才艺展示、体育竞赛；关爱社区“低保户”及困难群众社区主要交通道路修缮；社区服务群众项目设施维护、更新；开展儿童之家建设及开展；开展便民、为民服务事项；社区党员义务大扫除、植树等活动	开展志愿者为民服务活动开展业务技能培训；文艺演出、才艺展示、体育竞赛；关爱社区“低保户”及困难群众社区主要交通道路修缮；社区服务群众项目设施维护、更新；开展儿童之家建设及开展；开展便民、为民服务事项；社区党员义务大扫除、植树等活动
			指标3：覆盖范围		辖区全体居民	辖区全体居民
		成本指标	指标1：慰问低保户执行情况		为辖区低保家庭发放低保金全部到位，	为辖区低保家庭发放低保金全部到位，
			指标2：慰问优抚对象情况		为优抚对象发放节日慰问金全部到位	为优抚对象发放节日慰问金全部到位
			指标3：慰问残疾人情况		为困难残疾人发放生活补贴。	为困难残疾人发放生活补贴。
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：对辖区居民产生效益		更好的服务群众，促进社会经济和谐发展	更好的服务群众，促进社会经济和谐发展
			指标2：对老党员产生的效益		提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100%	提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100%
			指标3：对社会困难人员产生的社会效益		提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，	提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：困难人员满意度		提高了群众满意度和增强了社会安全感	提高了群众满意度和增强了社会安全感
			指标2：辖区党员满意度		提高了群众满意度和增强了社会安全感	提高了群众满意度和增强了社会安全感
			指标3：其他辖区人员满意度		提高了群众满意度和增强了社会安全感	提高了群众满意度和增强了社会安全感
		……
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			一般专项业务经费（采集点工作经费）
预算单位			高新区（新市区）南纬路片区管委会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		7.07		执行数：	7.07
	其中：财政拨款		7.07		其中：财政拨款	7.07
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	完成实有人口信息100%采集率				完成实有人口信息100%采集率
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：是否按照预期方案完成		按照预期方案完成，完成率100%	按照预期方案完成，完成率100%
			指标2：项目投入数量		设置一个采集点	设置一个采集点
			指标3：项目投入坐落的位置		北纬一路社区	北纬一路社区
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：困难人员满意度		提高了群众满意度和增强了社会安全感	提高了群众满意度和增强了社会安全感
			指标2：辖区党员满意度		提高了群众满意度和增强了社会安全感	提高了群众满意度和增强了社会安全感
			指标3：其他辖区人员满意度		提高了群众满意度和增强了社会安全感	提高了群众满意度和增强了社会安全感
		……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）03（款）99（项）：指财其他政府办公厅及相关机构事务支出。204（类）99（款）01(项）：指其他公共安全支出。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。208（类）02（款）08（项）：指基层政权及社区建设支出。208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）：指其机关事业单位职业年金支出。208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴支出。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》