乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分部门单位概述

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于管委会工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责管委会的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会2016年部门决算编制范围的有管委会设置2个内设科室、5个事业单位科室，下辖10个社区工作委员会。

（三）人员编制

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会编制人数100人，其中：行政人员编制23人，参照公务员管理的事业单位人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制69人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会实有在职人数103人，其中：行政在职人员21人，参照公务员管理的事业单位在职人员7人，全额拨款事业单位在职人员75人。

第二部分2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016 年度收入支出决算总体情况说明

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会2016年度收入总计3177万元，支出总计3385万元。收入较上年减少了84.11万元，减少2.58%；支出增加39.72万元，增长1.19 %。收入减少的主要原因是2015年财政局拨付城市建设资金，而2016年未有该款项收入；支出增加的主要原因是维稳支出相应增加。

二、部门收入情况说明

2016年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会2016年收入3176.69万元，其中：3168万元为财政拨款，3.69为其他收入。

三、部门支出情况说明

2016年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会支出决算为3385万元，其中，3385万元全部都是基本支出。

四、部门结转和结余情况说明

2016年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会结余708万元，其中上年结余979.21万元。本年结余主要原因：12月底上级财政拨付业绩考核奖励、巡逻员和保洁员工资，而这些款项在2017年1月初发放。

五、部门“三公”经费支出情况说明

2016年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会“三公”经费决算支出总额4.74万元。与年初预算一致。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年因公出国（境）费用支出0元，与上年相同。

（二）公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出0元，与上年相同。

（三）公务用车运行维护费决算公开

2016年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会公务用车运行维护费4.74 万元，与去年相同。主要用于公务用车的油款、保险和维修。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会财政拨款支出年初预算为2419万元，支出决算为3382万元，完成预算的139.80%。调整预算的主要原因巡逻员、保洁员工资由财政直接支付变更为管委会发放。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）南纬路片区管委会机关运行经费支出616万元，较上年增长13.47%。主要原因:2016年新增纳编人员12人 。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是北二路巡逻用电瓶车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”
经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。