乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会

2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻“聚焦总目标、紧盯总目标、落实总目标”的总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的治疆方略为指导，扎实落实市委抓好“三件大事”、建设“六个首府”的总体思想和区委的各项工作部署，以基层党建引领基层治理，全面提升社会治理能力，落实惠民政策，做好群众工作。

（一）聚焦总目标，加强基层党组织建设

1.筑牢对党忠诚根基，突出政治功能和组织力。

2.健全完善工作机制，以党建凝聚各方力量。一是持续深入推进区域化党建工作。二是做实做细“访惠聚”工作。

3.驰而不息转变工作作风，深化党风廉政建设工作。

（二）紧盯总目标，全力确保辖区和谐发展

1.保持严打高压态势，全面提升社会治安护卫能力。

2.深入开展扫黑除恶专项工作。

3.深入开展“民族团结一家亲”活动。

（三）落实总目标，有效推进各项群众工作

1.民生工作扎实有效推进。

2.计划生育服务不断优化。

3.环境整治、城区管理工作成效显著。

4.安全生产局面总体发展可控。

5.预防保健工作扎实落实。

6.劳动保障和就业培训不放松。

7.企退人员社会化管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会2020年度，实有人数130人，其中：在职人员130人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：协调指导科、党政办公室、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心（安全生产监督管理站）、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、市场管理服务中心，物业管理服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3,702.44万元，与上年相比，减少1,040.91万元，降低21.94%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少，厉行节约。本年支出3,660.37万元，与上年相比，减少1,020.96万元，降低21.81%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3,702.44万元，其中：财政拨款收入3,702.44万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3,660.37万元，其中：基本支出2,719.26万元，占74.29%；项目支出941.10万元，占25.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3,702.44万元，与上年相比，减少1,039.66万元，降低21.92%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少，厉行节约。财政拨款支出3,660.37万元，与上年相比，减少1,020.96万元，降低21.81%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,198.21万元，决算数3,702.44万元，预决算差异率-28.77%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。财政拨款支出年初预算数5,198.21万元，决算数3,660.37万元，预决算差异率-29.58%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,660.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2,242.53万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出43.94万元；

2013499其他统战事务支出1.08万元；

2049901其他公共安全支出662.88万元；

2070199其他文化和旅游支出0.12万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.38万元；

2080208基层政权建设和社区治理518.62万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154.83万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.66万元；

2100799其他计划生育事务支出31.29万元；

2101401优抚对象医疗补助0.04万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,719.26万元，其中：

人员经费2,669.30万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.96万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元，比上年增加1.14万元，增长35.96%，主要原因是由于疫情导致公务用车购置及运行维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项内容；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占100.00%，比上年增加1.14万元，增长35.96%，主要原因是由于疫情造成车辆使用增加导致车辆维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项内容。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.31万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数4.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）三工片区管理委员会单位机关运行经费支出49.96万元，比上年减少14.80万元，降低22.85%，主要原因是提高管理，压缩支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.65万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2,964.40（平方米），价值434.32万元。车辆15辆，价值128.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：纪检监察办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金941.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是片区管理辖区10个社区14个便民服务站，保障服务群众及社会安全工作有效开展；二是社区有效开展工作，服务人民群众，使社会安定有序；三是便民服务站开展日常工作，保障国家长治久安。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》