2018年度高新区（新市区）三工片区管委会决算公开说明
2018年度高新区（新市区）三工片区管委会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行党委和精神文明建设委员会的指示，检查了解贯彻执行情况，完成区委和区政府布置的各项任务。
2.拟定全地区开展群众性建设活动的规划及维护各项定工作，年度安排、措施等，并负责检查、指导开展情况。
3.负责美化环境、优良秩序、优质服务和优化管理为基本内容的创建活动。负责全地区文明单位、花园式单位、“窗口”单位优质服务，学雷锋等创建活动的布置实施，检查、评比、表彰等工作；宏观上指导全地区开展各项创建工作。
4.负责培训、总结推广全地区先进个人和先进集体的典型经验，推动全地区精神文明建设。
5.负责全地区先进个人和先进集体的评选、表彰、奖励及基金的管理和使用。
6.指导全地区军警民共建活动。
7.负责组织全地区工作理论研讨活动。
8.具体负责向乌市和自治区推荐市级和自治区级文明单位。
9.完成部领导和上级安排的其它工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）三工片区管委会部门决算包括：高新区（新市区）三工片区管委会部门本级决算，无下属决算单位。
高新区（新市区）三工片区管委会下设6个中心：行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心(安全生产监督管理站)、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、市场管理服务中心、物业管理服务中心，2个科室：党政办公室、协调指导科，10个社区：北京北路社区、景苑社区、新联路社区、祥和社区、三工社区、百园路社区、汇轩园社区、花都社区、经环社区、和平桥社区。
纳入高新区（新市区）三工片区管委会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）三工片区管委会 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4103.92万元，与上年相比，减少615.52万元，降低13.04%，增减变化主要原因是：人员减少；支出4388.50万元，与上年相比，减少634.30万元，降低12.63%，增减变化主要原因是：人员减少；结余480.45万元，与上年相比，减少284.58万元，降低37.20%。。增减变化主要原因是：经费不足，动用以前年度结余。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4103.92万元，其中：财政拨款收入4067.46万元，占99.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入36.46万元，占0.89%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数3839.68万元，决算数4103.92万元，预决算差异率6.88%，差异主要原因工作量增加，财政拨款增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4388.50万元，其中：基本支出3602.06万元，占82.08%；项目支出786.44万元，占17.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3839.68万元，决算数4388.50万元，预决算差异率14.29%，差异主要原因工作量增加，财政拨款增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入4067.46万元，与上年相比，减少591.98万元，降低12.70%。增减变化的主要原因是：人员减少。财政拨款支出4328.17万元，与上年相比，减少521.61万元，降低10.70%，增减变化的主要原因是：人员减少。其中：基本支出3574.33万元，项目支出753.84万元。财政拨款结转结余480.45万元，与上年相比，减少260.71万元，降低35.18%。增减变化的主要原因是：经费不足，动用以前年度结余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3839.68万元，决算数4067.46万元，预决算差异率5.93%，差异主要原因工作量增加，财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数3839.68万元，决算数4328.17万元，预决算差异率12.72%，差异主要原因工作量增加，财政拨款增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入4067.46万元。与上年相比，减少560.98万元，降低12.12%。增减变化的主要原因是：人员减少。一般公共预算财政拨款支出4328.17万元。与上年相比，减少490.61万元，降低10.18%。增减变化的主要原因是：人员减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出1509.77万元，204公共安全支出1491.88万元，207文化体育与传媒支出3.88万元，208社会保障和就业支出1240.65万元，210医疗卫生与计划生育支出142.32万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1749.79万元，302商品和服务支出支出861.44万元，303对个人和家庭的补助支出1772.93万元，310其他资本性支出支出4.34万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数3839.68万元，决算数4067.46万元，预决算差异率5.93%，差异主要原因工作量增加，财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3839.68万元，决算数4321.17万元，预决算差异率12.72%，差异主要原因是工作量增加，财政拨款增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少31万元，降低100%。增减变化的主要原因是：未发生政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少31万元，降低100%。增减变化的主要原因是：预算未安排政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余480.45万元。与上年相比，减少284.58万元，降低37.20%。
其中财政拨款结转结余480.45万元。与上年相比，减少260.71万元，降低35.18%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少0.86万元，降低15.93%，减少原因是压缩财政支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年减少0.86万元，降低15.93%，减少原因是压缩财政支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，没有此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）三工片区管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括;无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于车辆燃油、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为19辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无。高新区（新市区）三工片区管委会国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）三工片区管委会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出151.70万元，比上年减少786.73万元，降低83.83%，主要原因是压缩支出，节约财政资金。
高新区（新市区）三工片区管委会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，没有此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额16.18万元，其中：政府采购货物支出16.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆19辆，价值156.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度预算下达后，我单位高度重视，确立了中长期目标和年度目标，明确了专项资金管理办法，对预算资金做到了科学计划、合理安排。对预算资金做到了严格控制、规范使用，对专项经费的使用范围、计划制定、审批报账等方面做了进一步的强调和明确，规范管理。对经费使用具体经办人提出了使用前科学计划、使用中合理安排的要求，做到了把好使用的源头关；审批签字时负责的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。全年预算绩效目标管理合理，预算资金使用规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，无违规行为。我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法，同时按照绩效管理的要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
“两项工作”采集点经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两项工作”采集点经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为15.60万元，执行数为15.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进行采集点维护，对办理程序进行了梳理，圆满完成了工作；二是完成后达到了预期效果，为保障和改善民生起到积极作用，更加促进社会的和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：此项工作已完成。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
“两项工作”采集点经费 |
||||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）三工片区管理委员会 |
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| 预算 |
预算数： |
15.6万 |
执行数： |
15.6万 |
|||
| 其中：财政拨款 |
15.6万 |
其中：财政拨款 |
15.6万 |
||||
| 其他资金 |
其他资金 |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
| 100% |
100% |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
设置2个采集点 |
设置2个采集点 |
|||
| 指标2： |
新联路A采集点拨付5.6万元 |
新联路A采集点拨付5.6万元 |
|||||
| 指标3： |
新联路B采集点共拨付10万元 |
新联路B采集点共拨付10万元 |
|||||
| 质量指标 |
指标1： |
2个采集点将辖区人员信息应采尽采 |
2个采集点将辖区人员信息应采尽采 |
||||
| 指标2： |
新联路A采集点采集辖区4个社区 |
新联路A采集点采集辖区4个社区 |
|||||
| 指标3： |
新联路B采集点采集辖区6个社区 |
新联路B采集点采集辖区6个社区 |
|||||
| 时效指标 |
指标1： |
新联路A采集点预计8.31日完成 |
新联路A采集点7.31日完成 |
||||
| 指标2： |
新联路B采集点预计8.31日完成 |
新联路B采集点预计7.31日完成 |
|||||
| …… |
|||||||
| 成本指标 |
指标1： |
新联路A采集点正常运行 |
新联路A采集点正常运行 |
||||
| 指标2： |
新联路B采集点正常运行 |
新联路B采集点正常运行 |
|||||
| …… |
|||||||
| …… |
|||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
采集率达标 |
采集率达标 |
|||
| 指标2： |
为保障和改善民生起到积极作用 |
为保障和改善民生起到积极作用 |
|||||
| 指标3： |
促进社会和谐 |
促进社会和谐 |
|||||
| 社会效益 |
指标1： |
方便辖区残疾人采集数据 |
方便辖区残疾人采集数据 |
||||
| 指标2： |
方便辖区内长住人员采集数据 |
方便辖区内长住人员采集数据 |
|||||
| 指标3： |
方便辖区流动人员采集数据 |
方便辖区流动人员采集数据 |
|||||
| 生态效益 |
指标1： |
||||||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
||||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
|||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
|||||
| …… |
|||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
辖区特殊人群满意度100% |
辖区特殊人群满意度100% |
|||
| 指标2： |
辖区党员满意度100% |
辖区党员满意度100% |
|||||
| 指标3： |
其他辖区来我辖区采集人员满意度100% |
其他辖区来我辖区采集人员满意度100% |
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| …… |
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高新区广场舞大赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区广场舞大赛经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.88万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是服务辖区文化活动室；二是服务居民丰富文化活动。发现的问题及原因：一是社区文化活动时间不够；二是资金管理使用欠缺。下一步改进措施：一是加大资金管理使用；二是加强进度跟踪。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
高新区广场舞大赛 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）三工片区管理委员会 |
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| 预算 |
预算数： |
4万元 |
执行数： |
3.88万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
4万元 |
其中：财政拨款 |
3.88万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 100% |
97.08% |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
1个管委会文化站 |
1个管委会文化站 |
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| 指标2： |
10个社区文化站 |
10个社区文化站 |
||||
| 指标3： |
10个社区老年活动中心 |
10个社区老年活动中心 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
购图书3万元 |
购图书3万元 |
|||
| 指标2： |
开展文化活动0.5万元 |
开展文化活动0.5万元 |
||||
| 指标3： |
设置新文化图书室0.38 |
设置新文化图书室0.38 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
购置文化站图书预计8月31日完成 |
购置文化站图书8月21日完成 |
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| 指标2： |
完成节日文化活动 |
完成节日文化活动 |
||||
| 指标3： |
预计12月31日完成新文化图书室设置 |
8月31日完成新文化图书室设置 |
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| 成本指标 |
指标1：文化图书经费 |
购置文化图书预计3万元 |
购置文化图书3万元 |
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| 指标2： |
开展各类文化活动0.5万元 |
开展各类文化活动0.5万元 |
||||
| 指标3： |
设置新文化图书室0.38 |
设置新文化图书室0.38 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
丰富辖区文化活动 |
丰富辖区文化活动 |
|||
| 指标2： |
响应国家全民读书号召 |
响应国家全民读书号召 |
||||
| 指标3： |
提高干部职工文化素养 |
提高干部职工文化素养 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
干部职工满意度100% |
干部职工满意度100% |
||
| 指标2： |
社工满意度100% |
社工满意度100% |
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| 指标3： |
辖区居民满意度100% |
辖区居民满意度100% |
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| …… |
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警务站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站运行经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为81.58万元，执行数为81.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作开展；二是社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：固定资产管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核；二是加强进度跟踪。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
警务站运行经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）三工片区管理委员会 |
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| 预算 |
预算数： |
81.58 |
执行数： |
81.58 |
||
| 其中：财政拨款 |
81.58 |
其中：财政拨款 |
81.58 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 100% |
100% |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
项目投入10个社区 |
项目投入10个社区 |
||
| 指标2： |
项目投入警务站数量12个 |
项目投入警务站数量12个 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
警务车维护及油款31.98万 |
警务车维护及油款31.98万 |
|||
| 指标2： |
装备费9.6万 |
装备费9.6万 |
||||
| 指标3： |
水电暖及日用40万 |
水电暖及日用40万 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
警务站全年工作经费 |
警务站全年工作经费 |
|||
| 指标2： |
警务站子站全年工作经费 |
警务站子站全年工作经费 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
警务车维护及油款31.98万 |
警务车维护及油款31.98万 |
|||
| 指标2： |
装备费9.6万 |
装备费9.6万 |
||||
| 指标3： |
水电暖及日用40万 |
水电暖及日用40万 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
警务站与派出所联动维护辖区 |
警务站与派出所联动维护辖区 |
|||
| 指标2： |
警务站与街道、社区联动维护辖区 |
警务站与街道、社区联动维护辖区 |
||||
| 指标3： |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
辖区长住处户满意度达到95% |
辖区长住处户满意度达到95% |
||
| 指标2： |
辖区流动户满意度达到98% |
辖区流动户满意度达到98% |
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| 指标3： |
辖区单位满意度达到98% |
辖区单位满意度达到98% |
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| …… |
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寺管会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寺管会工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是认真贯彻落实党的工作基本方针；二是依法加强对人士、活动、场所和信教群众的管理服务；三是确保活动依法依规、和谐有序的进行。发现的问题及原因：固定资产管理制度不完善。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核；二是加强固定资产管理。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
寺管会工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）三工片区管理委员会 |
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| 预算 |
预算数： |
1万 |
执行数： |
1万 |
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| 其中：财政拨款 |
1万 |
其中：财政拨款 |
1万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 保障寺管会办公室正常运行 |
保障寺管会办公室正常运行 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
太原路北寺正常运行 |
太原路北寺正常运行 |
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| 指标2： |
太原路寺正常运行 |
太原路寺暂时关闭 |
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| …… |
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| 质量指标 |
指标1： |
办公用品0.6万元 |
办公用品0.6万元 |
|||
| 指标2： |
水电暖等日用消耗0.4万元 |
水电暖等日用消耗0.4万元 |
||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
太原路北寺办公室全年工作经费 |
太原路北寺办公室全年工作经费 |
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| 指标2： |
太原路寺办公室全年工作经费 |
太原路寺办公室全年工作经费 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
太原路北寺办公室0.6万元 |
太原路北寺办公室1万元 |
|||
| 指标2： |
太原路寺办公室0.4万元 |
太原路寺办公室0元 |
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| …… |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
太原路北寺信教群众安定团结 |
太原路北寺信教群众安定团结 |
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| 指标2： |
太原路寺信教群众安定团结 |
太原路寺信教群众安定团结 |
||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| …… |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
回族群众满意度达到100% |
回族群众满意度达到100% |
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| 指标2： |
维吾尔族群众满意度达到100% |
维吾尔族群众满意庆达到100% |
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| …… |
哈萨克族满意度达到100% |
哈萨克族满意度达到100% |
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| …… |
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社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为690.26万元，执行数为651.78万元，完成预算的94.43%。主要产出和效果：一是社区工作正常开展；二是访惠聚工作顺利进行。发现的问题及原因：社区对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，拓展工作思路。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
社区专项经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）三工片区管理委员会 |
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| 预算 |
预算数： |
690.26万 |
执行数： |
651.78万 |
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| 其中：财政拨款 |
690.26万 |
其中：财政拨款 |
651.78万 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 100% |
94.43% |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
社区工作专项经费 |
保障10个社区工作经费实际420万元，已完成预期方案内容 |
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| 指标2： |
楼栋长津贴 |
保障400余名楼栋长津贴按时发放67.48万元，已完成预期内容 |
||||
| 指标3： |
访惠聚工作队经费 |
实际164.3万元，已完成预期方案内容 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
保障10个社区工作经费420万元 |
保障10个社区工作经费420万元，完成预期方案内容 |
|||
| 指标2： |
保障400余名楼栋长津贴按时发放67.48万元 |
保障400余名楼栋长津贴按时发放67.48万元，已完成预期内容 |
||||
| 指标3： |
保障访惠聚工作队工作 |
实际164.3万元，已完成预期方案 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
社区工作专项经费 |
保障10个社区工作经费实际420万元，已完计划进度完成指标 |
|||
| 指标2： |
楼栋长津贴 |
保障400余名楼栋长津贴按时发放67.48万元，已完计划进度完成指标 |
||||
| 指标3： |
访惠聚工作队经费 |
实际164.3万元，已完计划进度完成指标 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
社区工作专项经费 |
实际产生成本420万元，已完成计划费用 |
|||
| 指标2： |
楼栋长津贴 |
实际产生成本67.48万元，已完成计划费用 |
||||
| 指标3： |
访惠聚工作队经费 |
实际产生成本164.3万元，已完成计划费用 |
||||
| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
社区工作专项经费 |
无 |
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| 指标2： |
楼栋长津贴 |
无 |
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| 指标3： |
访惠聚工作队经费 |
无 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
社区工作专项经费 |
保障社区和各项工作顺利进行，为居民的生活便利提供保证社区满意度100% |
|||
| 指标2： |
楼栋长津贴 |
及时足额发放楼栋长津贴，增强楼栋长工作积极性，满意度100% |
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| 指标3： |
访惠聚工作队经费 |
最大限度的保障访惠聚工作经费的开支，有效的提高便民服务的水平，居民对访惠聚工作的满意度100% |
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| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
为居民的生活便利提供保证社区工作顺利进行 |
为居民的生活便利提供保证社区工作顺利进行 |
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| 指标2： |
调动楼栋长工作积极性和热情，提高工作效率 |
调动楼栋长工作积极性和热情，提高工作效率 |
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| 指标3： |
访惠聚工作深入百姓生活，与百姓的关系得到进一步加强 |
访惠聚工作深入百姓生活，与百姓的关系得到进一步加强 |
||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
各社区和居民对经费的及时足额的保障满意度显100% |
各社区和居民对经费的及时足额的保障满意度显100% |
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| 指标2： |
楼栋长对津贴发放的满意度为100% |
楼栋长对津贴发放的满意度为100% |
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| 指标3： |
访惠聚工作队对经费的保障满意度为100%，居民对访惠聚工作也很满意。 |
访惠聚工作队对经费的保障满意度为100%，居民对访惠聚工作也很满意。 |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。201（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）06（款）05（项）：指财政国库业务。201（类）06（款）07（项）：指信息化建设。201（类）06（款）08（项）：指财政委托业务支出。201（类）06（款）50（项）：指事业运行。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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