新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户片区管理委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1.主要职能开展党建、健康教育、计划生育宣传卫生防疫、计划免疫等工作。
2.开展妇女、儿童及老年人、残疾人等民政工作。
3.开展城市管理、环境保护、绿化、市容卫生、法律咨询和法律援助等各项工作。
4.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户片区管委会单位2019年度，实有人数111人，其中：在职人员111人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户片区管委会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户片区管委会单位决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入4,430.77万元，与上年相比，增加252.95万元，增长6.05%，主要原因是：本年人员增加6人，工资、补助增加，工资上调，办公费增加，便民服务站人员增加，社医保工资增加，财政拨款增加严，本年支出4,529.52万元，与上年相比，增加235.03万元，增长5.47%，主要原因是：本年人员增加6人，工资、补助增加，工资上调，办公费增加，便民服务站人员增加，社医保工资增加，财政拨款增加严，格执行本年预算，按照预算支出日常公用经费。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入4,430.77万元，其中：财政拨款收入4,430.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出4,529.52万元，其中，基本支出2,050.74万元，占45.28%；项目支出2,478.78万元,占54.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入4,430.77万元，与上年相比，增加282.02万元，增长6.8%。主要原因是：新增纳编人员、转聘人员及便民服务站人员和各项经费，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出4,529.52万元，与上年相比，增加252.53万元，增长5.9%。主要原因是：工作量增加，新增纳编人员、转聘人员及便民服务站人员增加，各类支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4,673.78万元,决算数4,430.77万元，预决算差异率-5.2%，主要原因是：工在平时的工作中申请经费减少。财政拨款支出年初预算数4,673.78万元，决算数4,529.52万元，预决算差异率-3.09%，主要原因是:在平时的工作中节省了开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年般公共预算财政拨款支出4,529.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1236.96万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出164.46万元；
2040601行政运行30.41万元；
2049901其他公共安全支出2104.65万元；
2080208基层政权和社区建设701.41万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.44万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.57万元；
2080704社会保险补贴150万元；
2100799其他计划生育事务支出10.61万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,050.74万元，其中：
人员经费1,721.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费329.65万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.18万元，比上年减少1.36万元，降低30%，主要原因是：社区汽油费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费3.18万元，占100%，比上年减少1.36万元，降低30%。减少原因是：社区汽油费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有公务接待；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.18万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是社区汽油费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数3.18万元，预决算差异率-30%，主要原因是社区汽油费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）八家户片区管委会单位机关运行经费支出329.65万元，比上年减少214.94万元，降低39.47%。主要原因是：本年减少公务用车支出、会议费支出、培训费等支出。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋3,009.74平方米，价值638.05万元。车辆13辆，价值128.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：保障辖区便民服务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金2614.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，二是有计划有步骤做好资金使用。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加强对项目实施人员的指导和培训作；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
管委会工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
65.15 |
10 |
65.15% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
65.15 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖科室数量（个） |
7 |
7 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
100.00 |
65.15 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社区工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
280.00 |
280.00 |
231.42 |
10 |
82% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
280.00 |
280.00 |
231.42 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
7 |
7 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
280.00 |
231.42 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民便民服务站餐费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
252.88 |
252.88 |
133.14 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
252.88 |
252.88 |
133.14 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖便民服务站数量（个） |
13 |
13 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
252.88 |
133.14 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民便民服务站运行经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
80.94 |
80.94 |
80.94 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
80.94 |
80.94 |
80.94 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖便民服务站数量（个） |
13 |
13 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
80.94 |
80.94 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
公岗人员工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
41.71 |
41.71 |
4.32 |
10 |
10.5% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
41.71 |
41.71 |
4.32 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
公岗人员人数（人） |
293 |
293 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
41.71 |
4.32 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
伙食补助费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
111.85 |
111.85 |
111.85 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
111.85 |
111.85 |
111.85 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
工作人员人数（人） |
238 |
238 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
111.85 |
111.85 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安和谐，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
巡控员工资社保管理费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1532.88 |
1532.88 |
1303.23 |
10 |
85% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
1532.88 |
1532.88 |
1303.23 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
安保队员人数（人） |
293 |
293 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
1532.88 |
1303.23 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
基层岗贴经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
47.64 |
47.64 |
47.64 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
47.64 |
47.64 |
47.64 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
安保队员人数（人） |
397 |
397 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
47.64 |
47.64 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
楼栋长津贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
19.64 |
19.64 |
19.64 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
19.64 |
19.64 |
19.64 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
楼栋长人数（人） |
250 |
250 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
19.64 |
19.64 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编安保队员补助费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
180.4 |
180.4 |
180.4 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
180.4 |
180.4 |
180.4 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
安保队员人数（人） |
268 |
268 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
180.4 |
180.4 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编社工补助费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
176.4 |
176.4 |
176.4 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
176.4 |
176.4 |
176.4 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
非在编人数（人） |
121 |
121 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
176.4 |
176.4 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
包户考核费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户片区管委会 |
|||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
54.94 |
54.94 |
54.94 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
54.94 |
54.94 |
54.94 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 维护和谐，服务社会 |
维护和谐，服务社会 |
|||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
包户人员人数（人） |
164 |
164 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
人员经费保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
人员工资及补助按时发放率 |
=100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
工作经费总额（万元） |
54.94 |
54.94 |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 指标 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
群众需求不断增加，需增加更多项目满足群众日益增长的需求 |
|
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
工作人员需求不断增加，需增加更多项目满足日益增长的需求 |
|||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安保员工资 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）八家户管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）八家户管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
128.83 |
109.35 |
109.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
128.83 |
109.35 |
109.35 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 八家户维护社会和谐，促进经济健康发展，服务辖区居民，提升辖区广大居民的幸福感、满意度。安保员工资经费128.83万，主要用于开展八家户管委会非在编人员自聘安保人员工资的发放 |
八家户维护社会和谐，促进经济健康发展，服务辖区居民，提升辖区广大居民的幸福感、满意度。安保员工资经费实际支出109.35万，主要用于开展八家户管委会非在编人员自聘安保人员工资的发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
=72人 |
72人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
=7个 |
7个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
发放形式 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
按月及时申请资金 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
=109.35万元 |
109.35万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100.00 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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