乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 八家户管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、做好全年维稳工作，加强流动人口和出租房屋管理，开展巡防力量的专业训练，围绕“加强薄弱点、整治隐患点、控制风险点”专项工作，加大九类人员密集场所和六小场所的检查力度，加强重点部位安保力量，进一步做好斋月期间宗教场所的安全稳定工作。

2、安排部署了2015年开展工贸企业安全生产标准化达标创建有关工作，加强领导和指导，全面推进。积极组织开展“三合一”场所火灾隐患专项整治、特种设备安全监管、企业安全生产标准化建设达标创建、“打非治违”专项行动，加强各类场所安全生产大检查，对存在隐患问题的单位、加工厂、加油加气站、网吧等督促其限期整改。

3、做好老年活动中心的建设工作。

4、加强环境卫生整治力度，打造干净整洁的人居环境。

二、基本情况

（一）八家户片区管委会决算单位构成

2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。 有7个职能处（室），其中1个参照公务员管理的事业单位，4个全额拨款事业单位，所辖5个社区。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

本单位编制人数121人，其中：行政人员编制24人，参照公务员管理的事业单位人员编制5人，全额拨款事业单位人员编制92人。实有在职人数116人，其中：行政在职21人，参照公务员管理的事业单位人员5人，事业在职人员 90人。

实有车辆9辆，其中公务用车3辆，社区巡逻车及警务用车6辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
收支总体情况：根据区财政局《关于下达2015年财务决算批复的通知》本年总收入3023.37万元。财政拨款3021.70万元、其他收入1.67万元。
二、支出决算情况说明
决算支出主要内容：基本支出决算2957.51万元，包括：工资福利支出933.99万元，商品和服务支出667.07万元，对个人和家庭的补助支出1356.45万元。
三、结转结余情况
截止2015年12月31日共计结转结余资金188.45万元，包括机关运行经费的92.50万元，用于基层政权和社区建设支出的95.95万元，92.50万元为2015年事业干部绩效奖励,截止3月底已支出.

产生结余的主要原因：一是2015年事业编制人员绩效考核工资未发放；二是新建1个社区的开办费中有部分采购未完成，形成结余。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年八家户片区管委会“三公”经费预算安排总额为4.74万元。
（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。
（二）公务接待费未预算安排支出。
（三）公务用车购置及运行维护费预算安排4.74万元。其中：公务用车运行维护费4.74万元，实际支出4.74万元。主要用于履行业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。2014年“三公”经费共计支出4.74万元，2015年和2014年“三公经费：支出均严格按照当年年初预算安排支出，无增减变动。
五、 专业名词解释、

(一)机关运行经费支出情况

八家户片区管委会2015年机关运行经费支出665.39万元，用于行政运行支出的385.06万元，用于公共安全支出的43.96万元，用于基层政权和社区建设支出的174.27万元，用于计划生育支出的0.60万元，用于城乡社区环境卫生支出的59.50万元，用于农林水支出的2.00万元。

（二）相关口径说明

1、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

八家户片区管理委员会2016.8