乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。
2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。
3、负责管委会的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。
4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。
5、做好年度的预算、决算公开工作的上报。
6、做好日常绩效监控追踪填报工作。
7、负责管理、监督管委会专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。
8、负责管委会财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。
9、承担管委会指导社区、便民服务站的财务工作。
10、承办财政局的其他临时性的事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会2020年度，实有人数93人，其中：在职人员93人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心（安全生产监督管理站）、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入3,286.29万元，与上年相比，减少1,071.40万元，降低24.59%，主要原因是:.单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。本年支出3,240.01万元，与上年相比，减少1,062.82万元，降低24.70%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入3,286.29万元，其中：财政拨款收入3,286.29万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出3,240.01万元，其中：基本支出2,337.72万元，占72.15%；项目支出902.30万元，占27.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3,286.29万元，与上年相比，减少923.94万元，降低21.95%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出3,235.57万元，与上年相比，减少934.35万元，降低22.41%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4,643.42万元，决算数3,286.29万元，预决算差异率-29.23%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数4,643.42万元，决算数3,235.57万元，预决算差异率-30.32%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,235.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1,893.85万元；
2010302一般行政管理事务55.89万元；
2013202一般行政管理事务0.13万元；
2013499其他统战事务支出1.80万元；
2049901其他公共安全支出777.94万元；
2070199其他文化和旅游支出0.13万元；
2080208基层政权建设和社区治理279.64万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.62万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元；
2100799其他计划生育事务支出111.04万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,337.45万元，其中：
人员经费2,048.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费288.77万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.02万元，比上年增加1.02万元，增长34.00%，主要原因是因疫情影响车辆使用增加，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，占100.00%，比上年增加1.02万元，增长34.00%，主要原因是因疫情影响车辆使用增加，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.02万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数4.02万元，预决算差异率-6.73%，主要原因是：因疫情封闭，车辆停止使用，相应费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数4.02万元，预决算差异率-6.73%，主要原因是：因疫情封闭，车辆停止使用，相应费用减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表反映年初结转和结余5.07万元，年末结转和结余5.07万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会单位机关运行经费支出288.77万元，比上年增加240.61万元，增长499.61%，主要原因是由于疫情导致支出增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋5,822.69（平方米），价值721.40万元。车辆13辆，价值129.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金902.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是片区管委会工作的正常开展及顺利进行；二是社区工作的正常开展及顺利进行；三是便民服务站工作的正常开展及顺利进行。发现的问题及原因：一是在工作实施过程中因不是实施部门所以对各项数据不能及时掌握并更新，对具体实施部门工作内容不能详细掌握；二是预算绩效管理工作没有引起管理层的重视，管理部门应当站在高度层面对单位整体，具体实施使用资金的各个部门绩效管理的一项工作。下一步改进措施:加强业务培训，组织单位部门负责人学习交流，以拓展工作思路。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
北京路片区日常工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
100.00 |
55.89 |
55.89 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
55.89 |
55.89 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为确保片区全年各项工作的顺利开展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
在编人数（人） |
94 |
94 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
上级指派工作合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金足额到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
各项资金支付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标及时下达率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
工作经费总额 |
55.89 |
55.89 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
残疾人两补贴项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为确保居家养老补贴及时发放到位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量 |
8 |
8 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放人数 |
39 |
39 |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
资金总额 |
2.34 |
2.34 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护社会治安，服务辖区居民 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居家人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020年度） |
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| 项目名称 |
城乡低保特困补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
1.71 |
1.71 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障困难家庭生活救助金发放到位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量 |
8 |
8 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放人数 |
4 |
4 |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
发放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
补助金额 |
1.71 |
1.71 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护治安，服务辖区居民 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
扶持款补助 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.03 |
0.03 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障此项目资金的及时发放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量 |
8 |
8 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放人次 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
及时支付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
资金总额 |
0.03 |
0.03 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护社会治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
公共安全工作经费 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
560.53 |
560.53 |
560.53 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
560.53 |
560.53 |
560.53 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为确保我辖区治安。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖便民服务站数量（个） |
13 |
13 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作经费足额拨付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
工作经费按时拨付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金及时到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
公共安全工作经费（万元） |
560.53 |
560.53 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
军转干及驻地经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为确保按时发放三老人员补贴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
三老人员发放人数（人） |
3 |
3 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放次数（次） |
4 |
4 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
补贴及时申请率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴及时拨付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
补贴及时发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
补贴总额 |
0.13 |
0.13 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区居民 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
三老人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
伤残人员生活抚恤金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.10 |
0.10 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 严格按照要求审批发放到位。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
社区覆盖数量 |
8 |
8 |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放人数 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金及时拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
资金总额 |
0.1 |
0.1 |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护治安，服务辖区居民 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
伤残人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
社区建设经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
360.00 |
279.64 |
279.64 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
360.00 |
279.64 |
279.64 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 确保各项工作顺利开展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
8 |
8 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费足额拨付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金及时到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
社区经费总成本（万元） |
279.64 |
279.64 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发展效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
驻地工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障我辖区寺管会节日资金的支付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
寺管会数量 |
3 |
3 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放次数 |
1 |
1 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金拨付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金支付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
资金总额 |
1.8 |
1.8 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护社会治安，服务辖区居民 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
文化馆建设经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为确保我辖区文化馆建设工作的顺利开展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
社区覆盖数量 |
8 |
8 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化活动次数 |
1 |
1 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
活动完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金拨付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金支付率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
资金总额 |
0.13 |
0.13 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护治安，服务居民群众 |
有效 |
有效 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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