乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分部门单位概述

一、部门基本情况

（一）部门职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会为乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）区委、管委会（区人民政府）的派出机构，行使行政管理职能。

1、受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展。

2、拟定片区发展计划，提出强化“两个机制”和夯实基层基础的建议和措施，并组织实施。促进辖区和谐发展的建议、措施，并组织实施。

3、统筹整合辖区的行政资源、社会资源和公共资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。

4、对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会2016年部门决算编报单位共1个，其中：内设行政机构2个，党政办公室和协调指导科。事业机构5个，行政社会事务执法管理服务中心、综治信访维稳中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心。所辖社区13个。

（三）人员编制

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会编制人数77人，其中：行政人员编制15人，全额拨款事业单位人员编制62人。乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会2016年底实有在职人数120人，其中：行政在职人员21人，参照公务员管理的事业单位在职人员8人，全额拨款事业单位在职人员91人。（由于单位即将拆分为2个单位：北京路片区管委会和鲤鱼山街道，编制已拆分，但实际还未拆分）

第二部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会2016年度收入总计3194.54万元，其中财政拨款收入3192.82 万元，其他收入1.72万元。支出总计3407.22万元。收入较上年减少440.35万元，减少12.11 %；支出较上年减少 68.91万元，减少1.98 %。

二、部门收入情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会2016年收入3194.54万元，其中财政拨款收入3192.82万元，其他收入1.72万元。

三、部门支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会支出决算为3407.22万元，其中，基本支出决算3407.22万元，项目支出决算 0 万元。

四、部门结转和结余情况说明

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会结转结余137.71万元，上年结余400.39万元，本年结转结余主要是基层政权和社区建设经费的结转结余。本年结转结余主要原因：一是新成立的1个社区有部分设施还未配套，开办费的结转。二是部分社区办公用房改造还未结算，形成结余。

五、部门“三公”经费支出情况说明

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会“三公”经费决算支出总额为4.74万元,比年初预算持平。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年因公出国（境）费用支出0万元。

（二）公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出0万元。

（三）公务用车运行维护费决算公开

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会公务用车运行维护费4.74万元，与上年一致，主要用于公务用车运行维护费。

六、部门预算执行情况分析说明

2016 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）北京路片区管理委员会财政拨款支出年初预算为2472.26万元，支出决算为3407.22万元，完成预算的137.82%。调整预算的主要原因是人员增加，开支增大。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年北京路片区管委会机关运行经费支出668.84万元，较上年增长13.74%。主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 17辆，其中，一般公务用车16辆（维稳巡逻车14辆、2辆皮卡车），其他车辆1辆。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。