新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管委会2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）长春中路片区管委会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展。
2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春中路片区管委会单位2019年度，实有人数114人，其中：在职人员114人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春中路片区管委会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春中路片区管委会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入4,894.15万元，与上年相比，增加963.03万元，增长24.5%，主要原因是：本年度我单位有增加转聘人员105人，工资补助经费增加；本年支出4,862.69万元，与上年相比，增加860.11万元，增长21.49%，主要原因是：本年度我单位有新纳编大学生4人及转聘人员105人，工资补助经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入4,894.15万元，其中：财政拨款收入4,893.75万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占0%；其他收入0.4万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出合计4,862.69万元，其中，基本支出1,425.97万元，占29.32%；项目支出3,436.72万元,占70.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入4,893.75万元，与上年相比，增加982.07万元，增长25.11%，主要原因是：本年度我单位有增加转聘人员。财政拨款支出4,851.77万元，与上年相比，增加864.33万元，增长21.68%，主要原因是：增加转聘人员，工资补助经费增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4,394.07万元,决算数4,893.75万元，预决算差异率11.37%，主要原因是：2019年9月追加转聘人员经费预算，年初未做预算安排。财政拨款支出年初预算数4,394.07万元，决算数4,851.77万元，预决算差异率10.42%，主要原因是：2019I年9月追加转聘人员经费预算，年初未做预算安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,851.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1025.06万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出227.48万元；
2040601行政运行185.55万元；
2049901其他公共安全支出2006.39万元；
2070199其他文化和旅游支出2.85万元；
2079999其他文化体育与传媒支出4.99万元；
2080208基层政权和社区建设1044.09万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.98万元；
2080704社会保险补贴140万元；
2100799其他计划生育事务支出93.39万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,425.97万元，其中：
人员经费1,350.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费75.22万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数1.3万元，比上年减少0.56万元，降低30%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项经费；公务用车购置及运行维护费1.3万元，占100%，比上年减少0.56万元，降低30%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.3万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费、保养及维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数1.3万元，预决算差异率-71.34%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出预算数4.54万元，决算数1.3万元，预决算差异率-71.34%，差异主要原因是压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未发生公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少1.55万元，降低100%。主要原因是无政府性基金支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春中路片区管委会单位机关运行经费支出75.22万元，比上年增加46.37万元，增长160.72%。主要原因是新增办公用房及人员。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋3,283.63平方米，价值1,680.86万元。共有车辆14辆，价值130万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金3478万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效管理有助于提高预算管理水平，提高财政资金使用效益；二是加强预算绩效管理有助于提高财政资金透明度。发现的问题及原因：一是绩效管理制度不全；二是人员专业化程度不高。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理制度，增强绩效管理队伍；二是加大财务人员培训力度，提高学习能力，配备绩效管理人才。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
包户考核奖 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
86.88 |
88.16 |
88.16 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
86.88 |
88.16 |
88.16 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
包户人数（人） |
228人 |
228人 |
3 |
3 |
||
| 社区个数（个） |
10个 |
10个 |
2 |
2 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
社区书记主任发放标准 |
每人500元/月 |
每人500元/月 |
10 |
10 |
|||
| 社区一般干部及社区其他工作人员 |
每人300元/月 |
每人300元/月 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站餐费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
171.89 |
132.58 |
132.58 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
171.89 |
132.58 |
132.58 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
便民服务站个数 |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||
| 便民服务站子站个数 |
11个 |
11个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
人员补助标准 |
30元/人/天 |
30元/人/天 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 对警务人员的满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站运行经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
60.70 |
70.05 |
70.05 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
60.70 |
70.05 |
70.05 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
便民服务站个数 |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||
| 便民服务站子站个数 |
11个 |
11个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
服务站经费标准 |
6.07万元/年/个 |
6.07万元/年/个 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
辖区和谐 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 对人员的满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费（公岗） |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
228.00 |
262.69 |
262.69 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
228.00 |
262.69 |
262.69 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
135人 |
135人 |
5 |
5 |
||
| 社区个数（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
人员补助标准 |
每人1500元/月 |
每人1500元/月 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
入户走访率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
252.30 |
204.92 |
204.92 |
10 |
100% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
252.30 |
204.92 |
204.92 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
254人 |
254人 |
5 |
5 |
||
| 社区个数（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
考核优秀标准 |
每人1000元/月 |
每人1000元/月 |
5 |
5 |
|||
| 考核合格标准 |
每人800元/月 |
每人800元/月 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
20 |
19 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
伙食补助 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
134.78 |
120.22 |
120.22 |
10 |
100% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
134.78 |
120.22 |
120.22 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
236人 |
236人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||||
| 片区个数（个） |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
伙食补助标准 |
15元/人/天 |
15元/人/天 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
入户走访率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 对职工满意度 |
≥95% |
0.98 |
5 |
5 |
||||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
基层岗位补贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
49.20 |
45.02 |
45.02 |
10 |
100% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
49.20 |
45.02 |
45.02 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
389人 |
389人 |
5 |
5 |
||
| 社区个数（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
社区书记主任发放标准 |
每人200元/月 |
每人200元/月 |
5 |
5 |
|||
| 社区一般干部及社区其他工作人员 |
每人100元/月 |
每人100元/月 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
20 |
18 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
楼栋长津贴 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
30.00 |
20.23 |
20.23 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
30.00 |
20.23 |
20.23 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
250人 |
250人 |
5 |
5 |
||
| 社区个数（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
人员补助标准 |
每人100元/月 |
每人100元/月 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
入户走访率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安全生产奖励经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
6.00 |
6.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
6.00 |
6.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区个数（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||
| 安全生产奖励人数（人） |
67人 |
67人 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
安全生产专干发放覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 辖区安全度 |
≥95% |
100% |
10 |
9 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
表彰经费标准（万元） |
6万元 |
6万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 职工满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
双联户表彰经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
10.20 |
10.20 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
10.20 |
10.20 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站个数 |
10个 |
10个 |
10 |
10 |
||
| 双联户户数（户） |
102户 |
102户 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
双联户发放覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 辖区安全度 |
≥95% |
100% |
10 |
9 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
双联户表彰经费标准（元/户） |
1000元/户 |
1000元/户 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
转聘人员经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
169.18 |
169.18 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
169.18 |
169.18 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
新增转聘人数（人） |
106人 |
106人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数（个） |
10个 |
10个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
人员转聘合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
工资及补助支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
转聘人员补助标准（元/月） |
1500元/月 |
1500元/月 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
居民生活环境 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 职工满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 合计 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
片区工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
100.00 |
119.46 |
119.46 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
108.54 |
108.54 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
10.92 |
10.92 |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
片区工作人员（人） |
73人 |
73人 |
10 |
10 |
||
| 科室数量（个） |
4个 |
5个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
科室人员工作完成率 |
100% |
95% |
10 |
9 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
经费标准（万元/年） |
100万元/年 |
100万元/年 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
服务群众质量 |
明显提高 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
社区工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
400.00 |
400.00 |
358.71 |
10 |
90% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
400.00 |
400.00 |
358.71 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区数量（个） |
10个 |
10个 |
10 |
10 |
||
| 社区公岗人数（人） |
135人 |
135人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
群众活动参与率 |
100% |
95% |
10 |
9 |
|||
| 社区人员工作完成率 |
100% |
95% |
10 |
9 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 成本指标 |
社区经费标准 |
40万元/个 |
40万元/个 |
5 |
5 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
入户走访率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
95 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目 名称 |
工作队工作经费 |
|||||||
| 主管 部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
0 |
51.56 |
51.56 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
0 |
51.56 |
51.56 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础。 |
做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
区下派工作队数量（个） |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||
| 分配社区个数情况 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
住宿经费情况（万元） |
40.8万 |
40.8万 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区单位满意度 |
100% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
100% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
纪检谈话室工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
0 |
14.90 |
14.90 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
0 |
14.90 |
14.90 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好民生工作，打牢群众基础。 |
做好民生工作，打牢群众基础。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
纪检工作人员人数 |
5人 |
5人 |
10 |
10 |
||
| 谈话室个数 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
纪检谈话室工程 |
14.9万 |
14.9万 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
合理使用资金 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
纪检科室满意度 |
100% |
98% |
5 |
5 |
||
| 群众满意度 |
100% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98分 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
公共文化经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
15.00 |
10.27 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
15.00 |
10.27 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
经费分配片区及社区个数（个） |
3个 |
3个 |
5 |
5 |
||
| 购买公共图书馆图书数量（本） |
973本 |
973本 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金使用率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
| 辖区群众阅读率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
社区文化经费标准（万元/年） |
5万元 |
5万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障居民精神所需 |
有效 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足群众需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
100% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
办公用房购置及装修经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
324.40 |
324.40 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
324.40 |
324.40 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
社区装修改造数量（个） |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||
| 购置办公用房个数 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
办公用房装修完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
办公用房资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
购置办公用房标准 |
3000元/平方 |
3000元/平方 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
30 |
28 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编队员工资、社保、管理费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
999.00 |
1,074.20 |
1,074.20 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
999.00 |
1,074.20 |
1,074.20 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
191人 |
231人 |
5 |
5 |
||
| 服务站个数（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
非在编队员工资、社保、管理费经费 |
999万/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
20 |
18 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 对队员的满意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
在编人员补助 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
- |
246.74 |
246.74 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
- |
246.74 |
246.74 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
101人 |
114人 |
5 |
5 |
||
| 社区个数（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
人员补助标准 |
每人2000元/月 |
每人2000元/月 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
入户走访率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
非在编人员工资 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
实施单位 |
高新区（新市区）长春中路片区管委会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
198.24 |
107.30 |
107.30 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
198.24 |
107.30 |
107.30 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，，坚决贯彻落实自治区党委工作部署和市委确定的工作要求，统一思想认识，强化责任担当 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人数（人） |
94人 |
94人 |
5 |
5 |
||
| 社区个数（个） |
10个 |
10个 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 人员经费保障率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
工资经费 |
107.3万/年 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
入户走访率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
|||
| 政策宣传率 |
明显提高 |
达成 |
10 |
9 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续维护辖区和谐，居民安居乐业 |
≥1年 |
1年 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
对群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 合计 |
100 |
97 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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