2018年度高新区（新市区）石油新村片区管委会部门决算公开说明
2018年高新区（新市区）石油新村片区管理委员会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；
2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）石油新村片区管理委员会部门决算包括：高新区（新市区）石油新村片区管理委员会部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）石油新村片区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入6258.74万元,与上年相比，增加926.87万元，增长17.38%，增减变化主要原因是：增加了片区管委会办公用房房款和装修费；支出6463.57万元，与上年相比，增加1166.67万元，增长22.03%，增减变化主要原因是：增加了片区管委会办公用房房款和装修费；结余79.53万元，与上年相比，减少204.83万元，降低72.03%。增减变化主要原因是：用结余经费支付装修费及办公用品购置。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计6258.74万元，其中：财政拨款收入6077.82万元，占97.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入180.92万元，占2.89%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6282万元，决算数6258.74万元，预决算差异率-0.37%，差异主要原因未按预算全额拨付装修费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计6463.57万元，其中：基本支出4418.98万元，占68.37%；项目支出2044.59万元，占31.63%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6282万元，决算数6463.57万元，预决算差异率2.89%，差异主要原因用结余经费支付装修费及办公用品购置。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入6077.82万元，与上年相比，增加939.63万元，增长18.29%。增减变化的主要原因是：增加了片区管委会办公用房房款和装修费。财政拨款支出6256.37万元，与上年相比，增加1122.19万元，增长21.86%，增减变化的主要原因是：增加了片区管委会办公用房房款和装修费。其中：基本支出4196.78万元，项目支出2044.59万元。财政拨款结转结余60.90万元，与上年相比，减少178.55万元，降低74.57%。增减变化的主要原因是：用结余经费支付装修费及办公用品购置。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6282万元，决算数6077.82万元，预决算差异率3.25%，差异主要原因：未按预算全额拨付装修费。财政拨款支出年初预算数6282万元，决算数6256.37万元，预决算差异率0.41%，差异主要原因：未按预算全额拨付装修费。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入6062.82万元。与上年相比，增加946.63万元，增长18.50%。增减变化的主要原因是：增加了片区管委会办公用房房款和装修费。一般公共预算财政拨款支出6241.37万元。与上年相比，增加1139.83万元，增长22.34%。增减变化的主要原因是：增加了片区管委会办公用房房款和装修费以及为新办公楼购置办公设备。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出362.14万元，204公共安全支出2109.06万元，207文化体育与传媒支出4万元，208社会保障和就业支出3733.03万元，210医疗卫生与计划生育支出33.14万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1511.03万元，商品和服务支出1552.14万元，对个人和家庭的补助2278.19万元，资本性支出900万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数6282万元，决算数6062.82万元，预决算差异率3.49%，差异主要原因：未按预算全额拨付装修费及购房款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6282万元，决算数6241.37万元，预决算差异率0.65%，差异主要原因：未按预算全额拨付装修费及购房款。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入15万元，与上年相比，减少7万元，降低31.82%。增减变化的主要原因是：财政调减基金预算。政府性基金预算支出15万元，与上年相比，减少17.64万元，降低54.04%。增减变化的主要原因是：财政调减基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出15万元，按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出9.02万元，资本性支出5.98万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数15万元，预决算差异率100%，差异主要原因：财政增加政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数15万元，预决算差异率100%，差异主要原因：财政增加政府性基金预算财政拨款。
三、部门结转结余情况
年末结转结余79.53万元，与上年相比，减少204.83万元，降低72.03%。
其中财政拨款结转结余60.90万元，与上年相比，减少178.55万元，降低74.57%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是控制公务用车维修维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是控制公务用车维修维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）石油新村片区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于车辆燃油、维修、审验、保险等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无。高新区（新市区）石油新村片区管理委员会国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%,差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%,差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）石油新村片区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出407.55万元，比上年减少1310.35万元，降低76.28%，主要原因是将管委员房款及装修费列入项目支出。
高新区（新市区）石油新村片区管理委员会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆18辆，价值218.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、采集点设备开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采集点设备开办费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为32.69万元，执行数为32.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成2个居民信息采集点；二是为辖区6万余名居民进行精准化信息采集。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确，。下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
2、社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1822.6万元，执行数为1822.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社区维护社会工作正常开展；二是社区服务群众工作正常开展。发现的问题及原因：社区对经费使用制度掌握不够。下一步改进措施：加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。
3、警务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为185.3万元，执行数为185.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作开展；二是社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：年度列支不及时，固定资产管理制度不完善。下一步改进措施：细化编制加强财务管理，严格财务审核。加强进度跟踪。
4、公共文化体育设施设备购置及活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是服务辖区文化活动室；二是服务居民丰富文化活动。发现的问题及原因：一是社区文化活动时间不够；二是资金管理使用欠缺。下一步改进措施：一是加大资金管理使用；二是加强进度跟踪。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
采集点工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）石油新村街道办事处 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
32.69 |
执行数： |
32.69 |
||
| 其中：财政拨款 |
32.69 |
其中：财政拨款 |
32.69 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完成实有人口信息100%采集率 |
完成实有人口信息100%采集率 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
设置2个采集点 |
设置2个采集点 |
||
| 指标2： |
九家湾采集点拨付2.35万元 |
九家湾采集点拨付2.35万元 |
||||
| 指标3： |
外运司采集点共拨付3.56万元 |
外运司采集点共拨付3.56万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
2个采集点共采集2.9万人 |
2个采集点共采集2.9万人 |
|||
| 指标2： |
九家湾采集1.6万人 |
九家湾采集1.6万人 |
||||
| 指标3： |
外运司采集1.3万人 |
外运司采集1.3万人 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
九家湾采集点预计3.31日完成 |
九家湾采集点6.10日完成 |
|||
| 指标2： |
外运司采集点预计3.31日完成 |
外运司采集点4.10日完成 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
九家湾采集点拨付2.35万元 |
九家湾采集点拨付2.35万元 |
|||
| 指标2： |
外运司采集点共拨付3.56万元 |
外运司采集点共拨付3.56万元 |
||||
| 指标3： |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
方便辖区残疾人采集数据 |
方便辖区残疾人采集数据 |
|||
| 指标2： |
方便辖区内长住人员采集数据 |
方便辖区内长住人员采集数据 |
||||
| 指标3： |
方便辖区流动人员采集数据 |
方便辖区流动人员采集数据 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
辖区特殊人群满意度达到90% |
辖区特殊人群满意度达到90% |
||
| 指标2： |
辖区党员满意度达到90% |
辖区党员满意度达到90% |
||||
| 指标3： |
其他辖区人员满意度达到90% |
其他辖区人员满意度达到90% |
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| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
社区经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
1822.6 |
执行数： |
1822.6 |
||
| 其中：财政拨款 |
1822.6 |
其中：财政拨款 |
1822.6 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 维护社会和服务群众 |
维护社会和服务群众 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
辖区13个社区 |
辖区13个社区 |
||
| 指标2： |
灵活就业参保1108人 |
灵活就业参保1108人 |
||||
| 指标3： |
新增低保13人 |
新增低保13人 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
脊髓灰质炎接种4893人次 |
脊髓灰质炎接种4893人次 |
|||
| 指标2： |
0-6月儿童享受免费牛奶5669人 |
0-6月儿童享受免费牛奶5669人 |
||||
| 指标3： |
发放伤残金48.53万元 |
发放伤残金48.53万元 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
|||
| 指标2： |
开展志愿者为民服务活动开展业务技能培训；文艺演出、才艺展示、体育竞赛；关爱社区“低保户”及困难群众社区主要交通道路修缮；社区服务群众项目设施维护、更新；开展儿童之家建设及开展；开展便民、为民服务事项；社区党员义务大扫除、植树等活动 |
开展志愿者为民服务活动开展业务技能培训；文艺演出、才艺展示、体育竞赛；关爱社区“低保户”及困难群众社区主要交通道路修缮；社区服务群众项目设施维护、更新；开展儿童之家建设及开展；开展便民、为民服务事项；社区党员义务大扫除、植树等活动 |
||||
| 指标3： |
辖区全体居民 |
辖区全体居民 |
||||
| 成本指标 |
高龄津贴 |
发放高龄津贴84.16万元 |
发放高龄津贴84.16万元 |
|||
| 公租房 |
发放公租房补贴4.22万元 |
发放公租房补贴4.22万元 |
||||
| 居家托养 |
发放居家托养6.19万元 |
发放居家托养6.19万元 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
对辖区居民产生效益：更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
更好的服务群众，促进社会经济和谐发展 |
|||
| 指标2： |
对老党员产生的效益：提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100% |
提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100% |
||||
| 指标3： |
对社会困难人员产生的社会效益：提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展， |
提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展， |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
困难人员满意度达到90% |
困难人员满意度达到90% |
||
| 指标2： |
辖区党党满意度达到95% |
辖区党党满意度达到95% |
||||
| 指标3： |
辖区单位满意度达到95% |
辖区单位满意度达到95% |
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| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
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| 项目名称 |
警务站工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
185.3 |
执行数： |
185.3 |
||
| 其中：财政拨款 |
185.3 |
其中：财政拨款 |
185.3 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 维护社会大局 |
维护社会大局 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
项目投入13个社区 |
项目投入13个社区 |
||
| 指标2： |
项目投入警务站数量16个 |
项目投入警务站数量16个 |
||||
| 指标3： |
项目投入警务站子站数量4个 |
项目投入警务站子站数量4个 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
16个大站投入每个站5.82万元 |
16个大站投入每个站5.82万元 |
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| 指标2： |
4个子站每个站2万元 |
4个子站每个站2万元 |
||||
| 指标3： |
警务站工程款11.71万元 |
警务站工程款11.71万元 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
警务站全年工作经费 |
警务站全年工作经费 |
|||
| 指标2： |
警务站子站全年工作经费 |
警务站子站全年工作经费 |
||||
| 指标3： |
警务站工程预计8.31日完成 |
警务站工程7.31日提关完成 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
16个警务站水费1.93万元 |
16个警务站水费1.93万元 |
|||
| 指标2： |
16个警务站电费12.25万元 |
16个警务站电费12.25万元 |
||||
| 指标3： |
16个警务站办公费36.50万元 |
16个警务站办公费36.50万元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
警务站与派出所联动维护辖区 |
警务站与派出所联动维护辖区 |
|||
| 指标2： |
警务站与街道、社区联动维护辖区 |
警务站与街道、社区联动维护辖区 |
||||
| 指标3： |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
警务站与辖区单位联动维护辖区 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
辖区长住处户满意度达到95% |
辖区长住处户满意度达到95% |
||
| 指标2： |
辖区流动户满意度达到98% |
辖区流动户满意度达到98% |
||||
| 指标3： |
辖区单位满意度达到98% |
辖区单位满意度达到98% |
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| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
文化经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）石油新村片区管理委员会 |
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| 预算 |
预算数： |
4 |
执行数： |
4 |
||
| 其中：财政拨款 |
4 |
其中：财政拨款 |
4 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完成基层公共文化设施建设 |
完成基层公共文化设施建设 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
1个街道文化站 |
1个街道文化站 |
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| 指标2： |
13个社区文化站 |
13个社区文化站 |
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| 指标3： |
13个社区老年活动中心 |
13个社区老年活动中心 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
购图书3067元 |
购图书3067元 |
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| 指标2： |
开展文化活动租服装8460元 |
开展文化活动租服装8460 |
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| 指标3： |
打造文化站制作书架28473元 |
打造文化站制作书架28473元 |
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| 时效指标 |
指标1： |
购置文化站图书预计12月31日完成 |
购置文化站图书预计11月21日完成 |
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| 指标2： |
节日前完成文化活动 |
节日前完成文化活动 |
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| 指标3： |
新办公楼打造文化站预计12月31日完成 |
新办公楼打造文化站预计12月18日完成 |
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| 成本指标 |
指标1： |
购置文化图书预计0.4万元 |
购置文化图书0.31万元 |
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| 指标2： |
开展各类文化活动服装租赁费预计9000元 |
开展各类文化活动服装租赁费8460元 |
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| 指标3： |
新办公楼打造文化站预计3万元 |
新办公楼打造文化站2.84万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 社会效益 |
指标1： |
丰富辖区文化活动 |
丰富辖区文化活动 |
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| 指标2： |
响应国家全民读书号召 |
响应国家全民读书号召 |
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| 指标3： |
提高干部职工文化素养 |
提高干部职工文化素养 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
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| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
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| 指标3： |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
干部职工满意度100% |
干部职工满意度100% |
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| 指标2： |
社工满意度100% |
社工满意度100% |
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| 指标3： |
辖区居民满意度100% |
辖区居民满意度100% |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。201（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）06（款）05（项）：指财政国库业务。201（类）06（款）07（项）：指信息化建设。201（类）06（款）08（项）：指财政委托业务支出。201（类）06（款）50（项）：指事业运行。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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