乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)部门职能

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；

2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）2016年重点工作任务介绍

1.做好全年维稳工作，加强流动人口和出租房屋管理，开展巡防力量的专业训练，围绕“加强薄弱点、整治隐患点、控制风险点”专项工作，加大九类人员密集场所和六小场所的检查力度，加强重点部位安保力量，进一步做好斋月期间宗教场所的安全稳定工作。

2.积极组织开展“三合一”场所火灾隐患专项整治、特种设备安全监管、企业安全生产标准化建设达标创建、“打非治违”专项行动，加强各类场所安全生产大检查，对存在隐患问题的单位、加工厂、加油加气站、网吧等督促其限期整改。

3.做好老年活动中心的建设工作。

4.加强环境卫生整治力度，打造干净整洁的人居环境。

二、基本情况

（一）石油新村街道办决算单位构成

2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。有5个职能处（室），其中1个参照公务员管理的事业单位，3个全额拨款事业单位，所辖13个社区。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

本单位编制人数109人，其中：行政人员编制18人，参照公务员管理的事业单位人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制83人。实有在职人数117人，其中：行政在职18人，参照公务员管理的事业单位人员7人，事业在职人员92人。

实有车辆18辆，其中公务用车4辆，社区巡逻车及警务用车12辆，其他车辆2辆。

第二部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处(本级）2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部门 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处(本级）2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处(本级）收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处(本级）2016年度收入总计3112.3万元，支出总计3214.8万元。收入较上年减少了0.46%；支出减少122.7万元，减少3.68%。主要原因是：财政拨款减少，部分支出使用上年结余。

二、收入决算情况说明
收支总体情况：根据区财政局《关于下达2016年财务决算批复的通知》本年总收入3112.26万元。财政拨款3108.48万元、其他收入3.78万元。
三、支出决算情况说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处(本级）2016年度支出决算为3,214.8万元，其中，基本支出决算3,214.8万元，项目支出决算0万元。

四、结转结余情况
截止2016年12月31日共计结转结余资金249.39万元，包括机关运行经费的208.19万元，用于公共安全支出的44.71万元，用于基层政权和社区建设支出的101.49万元，用于城乡环境卫生支出的72.55万元，用于老年活动中心建设的15万元。
产生结余的主要原因：一是新建社区的开办费中有部分采购未完成；二是年底基层岗位补贴及社区考核奖励未及时发放；三是老年活动中心采购未完成。
五、“三公”经费决算情况说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处(本级）“三公”经费决算支出总额为4.7万元。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年因公出国（境）费用支出0万元，因公出国共0人次。

（二）公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出0万元，共计接待0批次。

（三）公务用车运行维护费决算公开

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处(本级）公务用车运行维护费4.7万元。

六、部门预算执行情况分析说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处(本级）财政拨款支出年初预算为2,250.3万元，支出决算为3,214.8万元，完成预算的142.86%。调整预算的主要原因：2016年度上缴结余90万，购买车辆70万，维修维护新社区22.44万元，2016年度开支政府性基金办公费23.7万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2016 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处(本级）机关运行经费支出821.4万元，较上年减少4.45%。主要原因:新增购入固定资产。

（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用途2辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。