乌鲁木齐国家高新区（新市区）

 2018年度高新区（新市区）正扬路片区管理委员会部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

高新区（新市区）正扬路片区管理委员位于冬融街481号，辖区面积18.40平方公里，东至吐乌大高等级公路；西至东站货场西围墙沿众和公司西围墙、第五监狱农场（原戈壁农场）西界、天然气储备有限公司西围墙、第五监狱农场（原戈壁农场）西界、第三监狱西围墙、第五监狱农场（原戈壁农场）西界至新市区与米东区1号界桩；南起东站铁路线；北至新市区与米东区1号界桩，总人数10155人，实有人口2711人，管理服务党员689人

1.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进街道和谐发展。

2.拟订街道发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施。

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

5.开展党建、健康教育、计划生育宣传卫生防疫、计划免疫等工作。开展妇女、儿童及老年人、残疾人等民政工作。开展城市管理、环境保护、绿化、市容卫生、法律咨询和法律援助等各项工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）正扬路片区管理委员决算包括：高新区（新市区）正扬路片区管理委员部门本级决算，无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）正扬路片区管理委员2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）正扬路片区管理委员

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2439.29万元,与上年相比，增加1881.67万元，增长337.45%，增减变化主要原因是：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化，财政拨款增加；支出2503.79万元，与上年相比，增加2211.01万元，增长755.18%，增减变化主要原因是：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化；结余200.43万元，与上年相比，减少64.51万元，降低24.36%。增减变化主要原因是：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2439.29万元，其中：财政拨款收入2438.38万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.91万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2432.26万元，决算数2439.29万元，预决算差异率0.29%，差异主要原因：工作任务量增加，人员增加，财政拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2503.79万元，其中：基本支出160.03万元，占6.39%；项目支出2343.76万元，占93.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2432.26万元，决算数2503.79万元，预决算差异率2.94%，差异主要原因：部分临时性工作为非预算内支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2438.38万元，与上年相比，增加2193.78万元，增长896.88%。增减变化的主要原因是：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出2243.95万元，与上年相比，增加1999.35万元，增长817.4%，增减变化的主要原因是：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化，各类支出增加。其中：基本支出159.8万元，项目支出2084.15万元。财政拨款结转结余194.43万元，与上年相比，增加194.43万元，增长100%。增减变化的主要原因是：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2432.26万元，决算数2438.38万元，预决算差异率0.25%，差异主要原因：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化。财政拨款支出年初预算数2432.26万元，决算数2243.95万元，预决算差异率-7.74%，差异主要原因：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2438.38万元。与上年相比，增加2193.78万元，增长896.88%。增减变化的主要原因是：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化。一般公共预算财政拨款支出2243.95万元。与上年相比，增加1999.35万元，增长817.4%。增减变化的主要原因是：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出支出324.03万元，204公共安全支出支出1276.09万元，207文化体育与传媒支出支出0万元，208社会保障和就业支出支出482.61万元，210医疗卫生与计划生育支出支出58.39万元。212城乡社区支出102.81万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出支出634.96万元，302商品和服务支出支出1428.99万元，310其他资本性支出支出180万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2432.26万元，决算数2438.38万元，预决算差异率0.25%，差异主要原因：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2432.26万元，决算数2243.95万元，预决算差异率7.74%，差异主要原因：我单位为2017年10月新成立，人员增加，工作逐渐开展趋于正常化

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余200.43万元。与上年相比，减少64.42万元，降低24.36%。

其中财政拨款结转结余194.43万元，与上年相比，增加194.43万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.89万元，比上年增加1.89万元，增长100%，增加原因是：我单位为2017年10月新成立，工作逐渐开展趋于正常化，运行维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占100%，比上年增加1.89万元，增长100%，增加原因是：我单位为2017年10月新成立，工作逐渐开展趋于正常化，运行维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）正扬路片区管理委员单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费1.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.89万元。主要用于车辆维修及油料等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）正扬路片区管理委员国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.27万元，决算数1.89万元，预决算差异率1.67%，主要原因：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数2.27万元，决算数1.89万元，预决算差异率1.67%，差异主要原因：节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）正扬路片区管理委员（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.83万元，比上年减少1962.18万元，降低99.25%，主要原因是：部分支出调至项目支出。

2018年度高新区（新市区）正扬路片区管理委员（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额67.63万元，其中：政府采购货物支出67.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值35.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、采集点设备开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采集点设备开办费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为220.97万元，执行数为220.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成1个居民信息采集点；二是为辖区5万余名居民进行精准化信息采集。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确，下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

2、巡控人员工资社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡控人员工资社保项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为233.48万元，执行数为233.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等综合服务；二是维护辖区持续。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确。下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

3、警务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1042.61万元，执行数为1042.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作开展；二是社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：年度列支不及时，固定资产管理制度不完善。下一步改进措施：细化编制加强财务管理，严格财务审核。加强进度跟踪。

4、其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他计划生育事务支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为685.01万元，执行数为685.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是辖区内5个社区正常运行；二是为完成维护和服务居民工作。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确，下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

5、其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他计划生育事务支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为58.39万元，执行数为58.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，二是用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品和服务居民工作。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确，下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

6、城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境卫生项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为102.81万元，执行数为102.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于5个社区城乡社区环境卫生相关工作，工作人员社保、工资，二是用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确，下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以拓展工作思路。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			采集点设备开办费
预算单位			高新区（新市区）正扬路片区管理委员
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		220.97		执行数：	220.97
	其中：财政拨款		220.97		其中：财政拨款	220.97
	其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	建设完成2个采集点				已建成完成1个采集点
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预期建设1个采集点	实际建设2个采集点
			指标2：		预期使用220.97万元	实际使用220.97万元
			指标3：		预期为5个社区居民采集信息	实际为辖区5个社区内居民采集信息
		质量指标	指标1：		预期指标身份证信息采集点装修符合建设质量标准100%	实际指标身份证信息采集点装修符合建设质量标准100%
			指标2：		预期指标采集用具符合验收标准已投入使用100%	实际指标采集用具符合验收标准已投入使用100%
			指标3：		预期指标完成5个社区，居民5万余人	预期指标完成5个社区，居民5万余人
		时效指标	指标1：		预期采集工作开始前完成建设，居民能正常进行采集	按期完成建设
			指标2：		预期采集工作结束前，保持工作运转，居民能正常进行采集	按期完成建设
			指标3：		预期指标采集点工作任务重，居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等信息	实际指标采集点工作任务重，村居民多从早上9:00至晚上23:00采集血型、指纹、照片等信息
		成本指标	指标1：		无	无
			指标2：		无	无
			指标3：		无	无
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		无	无
			指标2：		无	无
			指标3：		无	无
		社会效益 指标	指标1：		预期指标信息共享可以更快更有效的服务居民70%	实际指标信息共享可以更快更有效的服务居民70%
			指标2：		预期指标实现信息化，现代化70%	实际指标实现信息化，现代化70%
			指标3：		预期指标维护社会大局70%	实际指标维护社会大局70%
		生态效益 指标	指标1：		无	无
			指标2：		无	无
			指标3：		无	无
		可持续影响 指标	指标1：		实现信息化，现代化100%	实现信息化，现代化100%
			指标2：		预期指标管理制度可持续性100%	实际指标管理制度可持续性100%
			指标3：		预期指标组织机构可持续性100%	实际指标组织机构可持续性100%
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		社会大局，居民安居乐业，幸福感增强	社会大局，居民安居乐业，幸福感增强
			指标2：		预期指标在规定的时间内对村民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到村民的好评70%	实际指标完成在规定的时间内对村民身份证信息采集圆满完成，服务质量好得到村民的好评70%
			指标3：		预期指标上级对信息采集点工作完成得到肯定80%	实际指标完成上级对信息采集点工作完成得到肯定80%
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			巡控人员工资社保
预算单位			高新区（新市区）正扬路片区管理委员
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		233.48		执行数：	233.48
	其中：财政拨款		233.48		其中：财政拨款	233.48
	其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	发放巡控人员工资及社保				已完成
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预期发放辖区9个巡控人员工资及社保	实际发放辖区9个巡控人员工资及社保
			指标2：		预计发放金额233.48万元	已完成233.48万元发放
			……		预计为辖区6万人口提供服务	实际为辖区6万人口提供服务
		质量指标	指标1：		预期指标为确保辖区居民安全	实际为确保辖区居民安全提供服务
			指标2：		预期指标开展日常巡逻工作	实际开展日常巡逻工作
			……		预期指标完成辖区应急救援工作	实际完成辖区应急救援工作
		时效指标	指标1：		预期指标发放全年12个月巡控人员工资社保	已按期发放完成
			指标2：		预期指标每日分时段进行辖区巡逻	实际开展日常巡逻工作
			……		预期指标进行快速处置，确保应急救援及时	实际完成辖区应急救援工作
		成本指标	指标1：		预期发放辖区9个巡控人员工资及社保	实际发放辖区9个巡控人员工资及社保
			指标2：		预计发放金额233.48万元	已完成233.48万元发放
			……		预计为辖区6万人口提供服务	实际为辖区6万人口提供服务
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		无	无
			指标2：		无	无
			……		无	无
		社会效益 指标	指标1：		预期指标提高了辖区居民的认同感和归属感	实际指标提高了辖区居民的认同感和归属感
			指标2：		预期指标增强辖区居民的满足感70%	实际指标增强辖区居民的满足感70%
			……		预期指标增强辖区居民的幸福感70%	实际指标增强辖区居民的幸福感70%
		生态效益 指标	指标1：		无	无
			指标2：		无	无
			……		无	无
		可持续影响 指标	指标1：		预期指标持续保护辖区居民生活安全	实际指标持续保护辖区居民生活安全
			指标2：		预期指标管理制度可持续性100%	实际指标管理制度可持续性100%
			……		预期指标组织机构可持续性100%	实际指标组织机构可持续性100%
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		预期指标提升了居民的安全感	实际指标提升了居民的安全感
			指标2：		预期指标开展日常巡逻消除安全隐患	实际指标开展日常巡逻消除安全隐患
			……		预期指标完成应急救援任务	实际指标完成应急救援任务
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 警务站工作经费 预算单位 高新区（新市区）高新区（新市区）正扬路片区管理委员办事处 预算 执行 情况 （万元） 预算数： 1042.61万元 执行数： 1042.61万元 其中：财政拨款 1042.61万元 其中：财政拨款 1042.61万元 其他资金 其他资金 年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 维护社会大局 维护社会大局 年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述） 实际完成指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标 数量指标 指标1： 项目投入5个社区 项目投入5个社区 指标2： 项目投入警务站数量12个 项目投入警务站数量12个 指标3： 工作人员工资、社保 工作人员工资、社保 质量指标 指标1：12个警务站 保证警务站的各项工作正常运转。为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等综合服务 保证警务站的各项工作正常运转。为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等综合服务 指标2： 5个社区 保证警务站的各项工作正常运转。为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等综合服务 保证警务站的各项工作正常运转。为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等综合服务 指标3：公交岗亭 保证警务站的各项工作正常运转。为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等综合服务 保证警务站的各项工作正常运转。为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等综合服务 时效指标 指标1： 警务站全年工作经费 警务站全年工作经费 指标2： 警务站子站全年工作经费 警务站子站全年工作经费 指标3： 警务站全年工作经费 警务站全年工作经费 成本指标 指标1： 工资社保支出163.86万元 工资社保支出163.86万元 指标2： 商品和服务支出192.65万元 商品和服务支出192.65万元 指标3： 劳务费支出686.1万元 劳务费支出686.1万元 …… 项目效果指标 经济效益 指标 指标1： 指标2： 指标3： 社会效益 指标 警务站与派出所联动维护辖区 警务站与派出所联动维护辖区 警务站与派出所联动维护辖区 警务站与街道、社区联动维护辖区 警务站与街道、社区联动维护辖区 警务站与街道、社区联动维护辖区 警务站与辖区单位联动维护辖区 警务站与辖区单位联动维护辖区 警务站与辖区单位联动维护辖区 生态效益 指标 指标1： 指标2： …… 可持续影响 指标 指标1： 组织机构 组织机构 指标2： 管理制度 管理制度 指标3： 项目持续发挥的期限 项目持续发挥的期限 …… 满意度 指标 满意度指标 指标1： 辖区长住处户满意度达到95% 辖区长住处户满意度达到95% 指标2： 辖区流动户满意度达到98% 辖区流动户满意度达到98% 指标3： 辖区单位满意度达到98% 辖区单位满意度达到98% …… 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			社区工作经费
预算单位			高新区（新市区）正扬路片区管理委员
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		685.01		执行数：	685.01
	其中：财政拨款		685.01		其中：财政拨款	685.01
	其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	预期5个社区工作经费685.01万元				实际5个社区工作经费685.01万元
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		预期指标用于辖区5个社区工作的顺利进行。	实际指标用于辖区5个社区工作的顺利进行。
			指标2：		预期指标经费685.01万元保障开支	实际指标经费685.01万元保障开支
			……		预期指标服务辖区60000余居民	实际指标服务辖区60000余居民
		质量指标	指标1：		预期指标为辖区居民提供各类社区服务	实际指标为辖区居民提供各类服务
			指标2：		预期指标组织辖区居民开展活动	实际指标组织辖区居民开展各项活动
			……		预期指标维护辖区平安	实际指标确保了辖区平安
		时效指标	指标1：		预期指标用于5个社区全年工作经费	实际指标用于5个社区全年工作经费
			指标2：		预期指标保证办公条件，确保居民工作日及时能够办理相关业务	实际指标保证办公条件，确保居民工作日及时能够办理相关业务
			……		预期指标社区及时开展各项上级交付工作	实际指标社区及时开展各项上级交付工
		成本指标	指标1：		无	无
			指标2：		无	无
			……		无	无
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		无	无
			指标2：		无	无
		社会效益 指标	指标1：		预期指标提高了辖区居民的认同感和归属感	实际指标提高了辖区居民的认同感和归属感
			指标2：		预期指标增强辖区居民的满足感70%	实际指标增强辖区居民的满足感70%
			……		预期指标增强辖区居民的幸福感70%	实际指标增强辖区居民的幸福感70%
		生态效益 指标	指标1：		预期指标改善居住环境，提升获得感	实际指标改善居住环境，提升获得感
			指标2：		预期指标社区开展环保工作，改善环境	实际指标社区开展环保工作，改善环境
			……		预期指标开展各类宣传提高居民生态意识	实际指标开展各类宣传提高居民生态意识
		可持续影响 指标	指标1：		预期指标持续丰富辖区居民生活	实际指标持续丰富辖区居民生活
			指标2：		预期指标管理制度可持续性100%	实际指标管理制度可持续性100%
			……		预期指标组织机构可持续性100%	实际指标组织机构可持续性100%
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		预期指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业	实际指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业
			指标2：		预期指标为辖区居民开展各项活动提升居民满意度	实际指标为辖区居民开展活动，居民满意度提高
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			其他计划生育事务支出
预算单位			高新区（新市区）高新区（新市区）正扬路片区管理委员办事处
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		58.39万元		执行数：	58.39万元
	其中：财政拨款		58.39万元		其中：财政拨款	58.39万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	今年拨款58.39万元，58.39万元用于5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。				今年拨款58.39万元，58.39万元用于5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：5个社区		今年拨款58.39万元，58.39万元用于5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。	今年拨款58.39万元，58.39万元用于5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。
			指标2： 5个工作人员		工资及社保	工资及社保
			指标3：常住人口		330户642人	330户642人
		质量指标	指标1：5个社区		今年拨款58.39万元，58.39万元用于5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。	今年拨款58.39万元，58.39万元用于5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。
			指标2： 5个工作人员		工资及社保	工资及社保
			指标3：常住人口		330户642人	330户642人
		时效指标	指标1：5个社区		今年拨款58.39万元，58.39万元用于5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。	今年拨款58.39万元，58.39万元用于5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。
			指标2： 5个工作人员		工资及社保	工资及社保
			指标3：常住人口		330户642人	330户642人
		成本指标	指标1：		工资支出43.09万元	工资支出43.09万元
			指标2：		其他社保缴费支出12.23万元	其他社保缴费支出12.23万元
			指标3		商品和服务支出3.07万元	商品和服务支出3.07万元
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		社会效益 指标	指标1：5个社区		今年拨款58.39万元，58.39万元用于5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。	今年拨款58.39万元，58.39万元用于5个社区计划生育相关工作及工作人员工资、社保，用于进行计划生育政策宣传及购买办公用品。
			指标2： 5个工作人员		工资及社保	工资及社保
			指标3：常住人口		330户642人	330户642人
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		组织机构	组织机构
			指标2：		管理制度	管理制度
			指标3：		项目持续发挥的期限	项目持续发挥的期限
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：5个社区		群众对计生宣传的满意度为90%	群众对计生宣传的满意度为90%
			指标2： 5个工作人员		群众对计生宣传的满意度为90%	群众对计生宣传的满意度为90%
			指标3：常住人口		群众对计生宣传的满意度为90%	群众对计生宣传的满意度为90%
		……
高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			城乡社区环境卫生
预算单位			高新区（新市区）高新区（新市区）正扬路片区管理委员办事处
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		102.81万元		执行数：	102.81万元
	其中：财政拨款		102.81万元		其中：财政拨款	102.81万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	102.81万元用于5个社区城乡社区环境卫生相关工作，工作人员社保、工资，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。				102.81万元用于5个社区城乡社区环境卫生相关工作，工作人员社保、工资，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：5个社区		102.81万元用于5个社区城乡社区环境卫生相关工作，工作人员社保、工资，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。	102.81万元用于5个社区城乡社区环境卫生相关工作，工作人员社保、工资，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。
			指标2：		5个社区	5个社区
			指标3：		辖区面积18.40平方公里	辖区面积18.40平方公里
		质量指标	指标1：		更好的服务居民，提升辖区形象、创造干净整洁、舒适优美的宜居环境，促进环卫事业健康、协调发展有着积极的作用。	更好的服务居民，提升辖区形象、创造干净整洁、舒适优美的宜居环境，促进环卫事业健康、协调发展有着积极的作用。
			指标2：		保证道路交通的顺畅	保证道路交通的顺畅
			指标3：		辖区面积18.40平方公里	辖区面积18.40平方公里
		时效指标	指标1：		更好的服务居民，提升辖区形象、创造干净整洁、舒适优美的宜居环境，促进环卫事业健康、协调发展有着积极的作用。	更好的服务居民，提升辖区形象、创造干净整洁、舒适优美的宜居环境，促进环卫事业健康、协调发展有着积极的作用。
			指标2：		保证道路交通的顺畅	保证道路交通的顺畅
			指标3：		辖区面积18.40平方公里	辖区面积18.40平方公里
		成本指标	指标1：5个社区		102.81万元用于5个社区城乡社区环境卫生相关工作，工作人员社保、工资，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。	102.81万元用于5个社区城乡社区环境卫生相关工作，工作人员社保、工资，用于保洁员、环境卫生车以及保洁员与车的后勤保障方面。
			指标2：		5个社区	5个社区
			指标3：		辖区面积18.40平方公里	辖区面积18.40平方公里
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		社会效益 指标	指标1：		更好的服务居民，提升辖区形象、创造干净整洁、舒适优美的宜居环境，促进环卫事业健康、协调发展有着积极的作用。	更好的服务居民，提升辖区形象、创造干净整洁、舒适优美的宜居环境，促进环卫事业健康、协调发展有着积极的作用。
			指标2：		保证道路交通的顺畅	保证道路交通的顺畅
			指标3：		辖区面积18.40平方公里	辖区面积18.40平方公里
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：		组织机构	组织机构
			指标2：		管理制度	管理制度
			指标3：		项目持续发挥的期限	项目持续发挥的期限
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		服务社区满意度95%	服务社区满意度95%
			指标2：		服务社区满意度95%	服务社区满意度95%
			指标3：		服务社区满意度95%	服务社区满意度95%
		……

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）02（项）：指一般行政管理事务。204（类）03（款）99（项）指：其他国家安全支出204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）02（款）08（项）：指基层政权与社区建设。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）07（款）99（项）：其他计划生育事务支出。212（类）05（款）01（项）：城乡社区环境卫生。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》