乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（1）党政办公室
党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责全乡的固定资产管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。
（2）经济发展办公室（产业发展服务中心）
经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是承担全乡国民经济发展规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。研究资源综合开发和利用，调整产业结构，产品结构和经济结构，研究和掌握经济运行情况。宣传贯彻发展畜牧业的方针、政策、法规；畜禽疫病免疫接种、检疫等工作；搞好牧政管理工作，开展畜牧业产前、产中、产后各项服务；推广科技成果和实用技术；组织农牧民发展商品生产。
（3）社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）
社会事务办公室主要负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生等服务工作。
（4）教育文化体育中心
主要负责全乡环境卫生、文化、体育、广播电视等服务工作。
（5）农村合作经济（统计）发展服务中心（财政所）
主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作、村级财务收支工作、统计工作及各类普查调查工作。
（6）国土资源与环境保护站
为市国土资源行政主管单位的派出机构，执行上级土地政策，管理乡镇土地所属。协助上级部门开展生态环境的监督保护工作。
（7）综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）
综治信访办公室主要负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设、统战和民族事务等方面的工作综合协调公安、司法、监察、法制；负责抓好实有人口、特殊人群、社区矫正，安置帮教，社会治安，预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。
（8）防疫专员办公室
组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治；组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作，督促落实各项公共卫生防控措施；负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府2020年度，实有人数69人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员14人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、经济发展办公室（产业发展服务中心）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）、教育文化体育中心、农村合作经济（统计）发展服务中心（财政所）、国土资源与环境保护站、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）、防疫专员办公室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1,843.55万元，与上年相比，减少1,575.76万元，降低46.08%，主要原因是: 本年因疫情影响，相应收入减少。本年支出1,829.59万元，与上年相比，减少1,605.38万元，降低46.74%，主要原因是: 本年因疫情影响，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1,843.55万元，其中：财政拨款收入1,843.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1,829.59万元，其中：基本支出779.39万元，占42.60%；项目支出1,050.20万元，占57.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1,843.55万元，与上年相比，减少1,574.72万元，降低46.07%，主要原因是：本年因疫情影响，相应收入减少。财政拨款支出1,829.59万元，与上年相比，减少1,604.34万元，降低46.72%，主要原因是：本年因疫情影响，相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,176.64万元，决算数1,843.55万元，预决算差异率-15.30%，主要原因是：本年因疫情影响，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数2,176.64万元，决算数1,829.59万元，预决算差异率-15.94%，主要原因是: 本年因疫情影响，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,829.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行26.99万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出78.10万元；
2013202一般行政管理事务20.92万元；
2013499其他统战事务支出0.53万元；
2049901其他公共安全支出351.08万元；
2070199其他文化和旅游支出2.16万元；
2080208基层政权建设和社区治理273.56万元；
2080502事业单位离退休22.83万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.26万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.54万元；
2100799其他计划生育事务支出21.94万元；
2120501城乡社区环境卫生3.78万元；
2130101行政运行417.04万元；
2130104事业运行230.78万元；
2130199其他农业农村支出195.63万元；
2130706对村集体经济组织的补助124.43万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出779.39万元，其中：
人员经费751.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费28.24万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.21万元，比上年增加0.03万元，增长0.94%，主要原因是车辆使用年限增加，运行维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占100.00%，比上年增加0.03万元，增长0.94%，主要原因是车辆使用年限增加，运行维修费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.21万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数3.21万元，预决算差异率-25.52%，主要原因是：因疫情封闭，车辆减少使用，相应费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数3.21万元，预决算差异率-25.52%，主要原因是：因疫情封闭，车辆减少使用，相应费用减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少10.00万元，降低100.00%,主要原因是：本年未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少58.76万元，降低100.00%,主要原因是：本年未安排政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位机关运行经费支出 28.24万元，比上年减少15.61万元，降低35.60%，主要原因是本年因疫情影响，封闭期间，减少办公经费。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋4,413.50（平方米），价值313.13万元。车辆17辆，价值226.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：业务保障用车，消防车，洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金1151.72万元（1个项目自评表不予公开）。预算绩效管理取得的成效：一是落实各项工作任务，确保各项工作正常开展。保障单位公共安全等领域的运转，支撑单位各科室业务的正常运行，全力做好2020年各项筹办工作保障人民安居乐业，社会安定有序，国家长治久安；二是项目按照要求在规定的时间内完成，已于2020年底基本全部支出；三是项目实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。发现的问题及原因：一是存在的问题有预算编制不够准确，资金支付不够及时；二是对绩效评价相关知识与执行方法掌握不足。下一步改进措施：一是继续加大力度开展绩效评价培训工作；开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。二是把项目资金预算绩效管理理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督全过程，持续深入推进项目资金全过程绩效管理；加强项目绩效目标制定的合理性、准确性；加强实际与目标的对比分析。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
用户登录