乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。

2、经济发展办公室（产业发展服务中心）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是承担全乡国民经济发展规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。研究资源综合开发和利用，调整产业结构，产品结构和经济结构，研究和掌握经济运行情况。宣传贯彻发展畜牧业的方针、政策、法规；畜禽疫病免疫接种、检疫、监督等工作；搞好牧政管理工作，开展畜牧业产前、产中、产后各项服务；推广科技成果和实用技术；组织农牧民发展商品生产。

3、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）

社会事务办公室主要负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生等服务工作。

4、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）

综治信访办公室主要负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设、统战和民宗事务等方面的工作综合协调公安、司法、监察、法制；负责抓好实有人口、“两新”组织、特殊人群、社区矫正，安置帮教，社会治安，预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

5、教育文化体育中心

主要负责全乡环境卫生、文化、体育、广播电视等服务工作。

6、财政所

主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作、村级财务收支工作以及负责全乡的固定资产管理工作。

7、安居富民办公室

主要对全乡抗震安居工程进行规划、监督、检查、宣传、培训，做好全乡居民住房鉴定，及时发放安居富民工程补贴。

8、国土资源所

为市国土资源行政主管单位的派出机构，执行上级土地政策，管理乡镇土地所属。协助上级部门开展生态环境的监督保护工作。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设8个处（室）分别是：党政办公室、经济发展办公室（产业发展服务中心）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）、教育文化体育中心、财政所、安居富民办公室和国土资源所。下辖区4个村，分别是：天山村、青湖村、联合村、新联村。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位编制人数60人，其中：行政人员编制25人，参照公务员管理的事业单位人员编制14人，全额拨款事业单位人员编制21人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位实有在职人数48人，其中：行政在职人员19人，参照公务员管理的事业单位在职人员12人，全额拨款事业单位在职人员17人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2,151.32万元，与上年相比，增加840.65万元，增长64.14%，增减变化主要原因是人员经费开支、日常公用经费和项目资金的增加。人员开支为新增区聘、在编干部及巡逻队员；日常公用经费是单位开展的业务量变大，导致办公费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费增加；项目资金为对村集体经济的补助资金、便民警务站工作经费增加、访惠聚惠民生项目及村级一事一议项目的持续加大开展。支出2,127.41万元，与上年相比，减少2,668.99万元，降低55.65%，增减变化主要原因是压缩支出节约财政资金和保障性安居富民工程减少；结余538.12万元，与上年相比，增加23.91万元，增长4.65%，增减变化主要原因是2017年事业人员30%绩效工资未发放，跨年仍需要按原用途使用，所以留存在单位账户。

与预算相比情况：2017年度预算收入1,478.24万元，本年收入与预算相比，增加673.08万元，增长45.53%；预算支出1,478.24万元，本年支出与预算相比，增加649.17万元，增长43.91%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,151.32万元，其中：财政拨款收入2,061.15万元，占95.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入90.17万元，占4.19%。本年收入增减变化主要原因是增加人员经费开支、日常公用经费和项目资金的增加。人员开支为新增区聘、在编干部及巡逻队员；日常公用经费是单位开展的业务量变大，导致办公费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费增加；项目资金为对村集体经济的补助资金、便民警务站工作经费增加、访惠聚惠民生项目及村级一事一议项目的持续加大开展。

与预算相比情况：2017年度预算收入1,478.24万元，本年收入与预算相比，增加673.08万元，增长45.53%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,127.41万元，其中，基本支出793.32万元，占37.29%；项目支出1,334.09万元,占62.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是压缩支出节约财政资金和保障性安居富民工程减少。

与预算相比情况：预算支出1,478.24万元，本年支出与预算相比，增加649.17万元，增长43.91%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2,061.15万元，与上年相比，增加763.01万元，增长58.78%，增减变化主要原因是人员经费开支、日常公用经费和项目资金的增加。人员开支为新增区聘、在编干部及巡逻队员；日常公用经费是单位开展的业务量变大，导致办公费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费增加；项目资金为对村集体经济的补助资金、便民警务站工作经费增加、访惠聚惠民生项目及村级一事一议项目持续加大开展。财政拨款支出2,044.25万元，与上年相比，减少2,591.66万元，降低55.9%。其中：基本支出744.51万元，项目支出1,299.74万元。增减变化主要原因是保障性安居富民工程减少。财政拨款结转结余488.12万元，与上年相比，增加16.89万元，增长3.58%，增减变化主要原因是2017年事业人员30%绩效工资未发放，跨年仍需要按原用途使用，所以留存在单位账户。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入1,478.24万元,本年收入与预算相比，增加582.91万元，增长39.43%；预算财政拨款支出1,478.24万元，本年支出与预算相比，增加566.01万元，增长38.29%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,044.25万元，与上年相比，减少2,591.66万元，降低55.9%。增减变化主要原因是保障性安居富民工程减少。其中：按功能分类科目，2010101行政运行支出7.05万元，2010301行政运行支出428.51万元，2010302一般行政管理事务支出123.56万元，2012999其他群众团体事务支出支出0万元，2049901其他公共安全支出支出505.56万元，2060702科普活动支出2万元，2070199其他文化支出支出2.58万元，2079999其他文化体育与传媒支出支出2.58万元，2080208基层政权和社区建设支出104.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.9万元，2100499其他公共卫生支出支出0.02万元，2100799其他计划生育事务支出支出25.93万元，2120303小城镇基础设施建设支出0万元，2120501城乡社区环境卫生支出96.05万元，2130104事业运行支出187.12万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助支出3.57万元，2130199其他农业支出支出58万元，2130399其他水利支出支出0.35万元，2130701对村级一事一议的补助支出212.96万元，2130706对村集体经济组织的补助支出160万元，2130799其他农村综合改革支出支出28万元，2210105农村危房改造支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出869.65万元，商品和服务支出823.25万元,对个人和家庭的补助327.97万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出23.38万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出1,478.24万元，本年支出与预算相比，增加566.01万元，增长38.29%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余538.12万元。与上年相比，增加23.91万元，增长4.65%。

其中财政拨款结转结余488.12万元。与上年相比，增加16.89万元，增长3.58%,增加原因是2017年事业人员30%绩效工资未发放，跨年仍需要按原用途使用，所以留存在单位账户。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算4.5万元，比上年减少0.24万元，降低5%。减少原因是压缩支出，节省公务车辆燃料费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费4.5万元，占100%，比上年减少0.24万元，降低5%。减少原因是压缩支出，节省公务车辆燃料费开支；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费4.5万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算4.74万元，与预算相比，减少0.24万元，降低5%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位机关运行经费支出58.95万元，比上年增加9.01万元，增长18.04%。主要原因是人员增加，访惠聚驻村干部住宿，增加办公设备，开展的业务量增大，物价上涨，所需办公费、邮电费、水费也相应增加。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3,025.78万元，其中：流动资产2,206.3万元，固定资产819.06万元，其中：房屋4,413.5（平方米），价值313.13万元，共有车辆17辆，价值226.04万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，（其他用车主要是环卫车辆）：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值279.89万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位资产有偿使用收入合计1.2万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库1.2万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。201类01款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管本支出。理的事业单位）的基本支出201类03款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201类03款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201类29款99项其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。206类07款02项科普活动：指反映用于开展科普活动的支出。207类01款99项其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。207类99款99项其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210类04款99项其他公共卫生支出：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。210类07款99项其他计划生育事务支出：指反映计划生育服务支出。212类03款03项小城镇基础设施建设：指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。212类05款01项城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。213类01款04项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。213类01款52项对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。213类01款99项其他农业支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。213类03款99项其他水利支出：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。213类07款01项对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。213类07款06项对村集体经济组织的补助：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。213类07款99项其他农村综合改革支出：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。221类01款05项农村危房改造：指反映用于农村危房改造方面的支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐新市区）青格达湖乡人民政府单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》