乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府
2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
(一)夯实执政基础，着力转变政府职能
大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。结合实际，以夯实党在基层的执政基础，着力推进政府职能转变为目标，重点围绕以下五个方面全面履行职能。
1.加强党的领导、巩固基层政权
镇党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用，突出和经济发展职责，抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行，深刻把握农村改革发展大局;抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设，增强凝聚力和战斗力;抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平;加强与群众的血肉联系，增强宗旨意识;加强对镇政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。
2.立足区域特色、推进经济发展
立足区域特色和经济社会发展实际，安宁渠镇将成为乌鲁木齐市城市北扩发展的重点区域，应积极探索发展镇域经济的有效形式。在继续坚持发展林果、蔬菜、苗木、花卉、农区旅游观光等传统产业的同时，把经济工作的重点放在营造较为完善的旅游观光和人居环境，打造都市农业上来，逐步承担城市功能，使安宁渠镇成为老城区人口职能疏解和未来城市现代化进程中新功能聚焦的主要载体。要以公共服务设施和环境建设为引导，加快居住区建设，吸引人口居住，逐步向居住功能完善、服务功能健全、科研教育引领、带动优势明显的新型小城镇过渡。
3.强化公共服务、着力改善民生
加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。完善农村公共服务，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村社会发展提供必要的保障，形成立体、多方位的服务“三容”体系，切实维护农民合法权益。
4.加强社会管理、维护农村发展
推动治理重心下移，进一步下放经济社会管理权限，将与群众生活息息相关的公共服务管理职能下放到基层，把资源、服务、管理放到基层，推动社会治理重心向基层下移。区委、政府职能部门凡需下放到乡镇的事项，必须按照“人随权走、权随责走、费随事转”的原则，将人员、编制、经费等事项下放到基层。
5.推进基层民主、促进农村和谐
加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。
(二)理顺权责关系，营造发展环境
抓好统筹协调工作，为镇政府转变职能创造条件。增加财政投入，切实保障工作经费，增强镇政府履行职责的能力。按照加强基层政权建设的要求和权责一致的原则，理顺区、镇权责关系，合理划分事权、财权。
(三)合理设置机构，严格控制编制
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府2020年度，实有人数148人，其中：在职人员108人，离休人员0人，退休人员40人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：政府办公室、财政所、国土资源所、产业发展服务中心、社会保障服务中心、文化体育服务中心、后勤。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入3,996.66万元，与上年相比，减少5,623.38万元，降低58.45%，主要原因是:因单位人员减少，工资相应经费减少。本年支出4,225.16万元，与上年相比，减少6,571.95万元，降低60.87%，主要原因是:因单位人员减少，工资经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入3,996.66万元，其中：财政拨款收入3,661.05万元，占91.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入335.60万元，占8.40%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出4,225.16万元，其中：基本支出2,116.38万元，占50.09%；项目支出2,108.78万元，占49.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3,661.05万元，与上年相比，减少3,372.96万元，降低47.95%，主要原因是：因单位人员减少，工资相应经费减少。财政拨款支出3,610.23万元，与上年相比，减少3,397.89万元，降低48.49%，主要原因是：因单位人员减少，工资经费支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数6,446.16万元，决算数3,661.05万元，预决算差异率-43.21%，主要原因是：因单位人员减少，工资相应经费减少。财政拨款支出年初预算数6,446.16万元，决算数3,610.23万元，预决算差异率-43.99%，主要原因是:因单位人员减少，工资经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,610.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1.22万元；
2010302一般行政管理事务3.18万元；
2010699其他财政事务支出0.34万元；
2013202一般行政管理事务31.75万元；
2013499其他统战事务支出7.89万元；
2049901其他公共安全支出453.03万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出1.20万元；
2080208基层政权建设和社区治理500.29万元；
2080502事业单位离退休65.71万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.21万元；
2080805义务兵优待0.12万元；
2110499其他自然生态保护支出12.00万元；
2130101行政运行627.01万元；
2130104事业运行1,014.84万元；
2130199其他农业农村支出480.45万元；
2130706对村集体经济组织的补助290.00万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,067.73万元，其中：
人员经费2,019.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费48.47万元，包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.74万元，比上年增加0.50万元，增长22.32%，主要原因是本年新增2辆便民服务车，车辆使用增加、燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占100.00%，比上年增加0.50万元，增长22.32%，主要原因是本年新增2辆便民服务车，车辆使用增加、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.74万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量42辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元，决算数2.74万元，预决算差异率-36.43%，主要原因是：因疫情封闭，车辆停止使用，相应费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数4.31万元，决算数2.74万元，预决算差异率-36.43%，主要原因是：因疫情封闭，车辆停止使用，相应费用减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位机关运行经费支出48.47万元，比上年减少46.14万元，降低48.77%，主要原因是疫情影响导致机关运行经费较去年减少。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋13,972.21（平方米），价值1,120.89万元。车辆42辆，价值455.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是：轻型客车、小型车用于职工通勤、运送垃圾的垃圾车、清理污水的吸污车及洒水车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金2108.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金于2020年全部执行完毕，绩效管理工作小组研究制订绩效评价工作方案及相关资金管理、使用制度、项目实施方案等。根据具体的实施方案等，不定期对绩效工作进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行。对检查中发现的问题，及时纠正；二是绩效管理工作小组研究和决定本部门绩效动态考核中的重大问题，组织协调绩效考核工作，对工作绩效目标的设定、绩效监控考核结果进行审核，逐步建立科学的绩效考核体制。财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，会计核算结果真实、准确。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；二是负责绩效监控的人员不固定，需要不断学习，不能及时提供绩效监控所需数据，主要原因还是没有认识到绩效监控工作的重要性；资产管理工作有待加强，有些采购类项目采购完毕交付使用时,使用单位资产管理人员加强资产管理意识，对于该项资产的管理及入库清查应对交付资产进行验收并填写入库清单，方便以后查阅及监督。下一步改进措施:一是要继续加强对绩效监控工作重要性的宣传。要充分利用政府门户站、财政相关会议和各类财政培训，加强绩效监控工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率；进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化；二是预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。绩效目标管理工作要求高、工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面专业知识，只有通过进行多方面多层次的学习培训，努力提高相关人员的业务素质，才能真正将预算绩效目标管理工作落到实处。积极开展预算绩效管理督促各实施单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并剔除评价不高的项目，避免了财政资金的浪费。加强在财政资金支出过程中，及时根据资金使用进度考核阶段性目标的完成情况。项目结束后，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民站运行经费 |
|||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
107.92 |
216.82 |
216.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
107.92 |
216.82 |
216.82 |
— |
— |
— |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
| 保证安宁渠镇辖区全部便民服务站正常运转运行，提高基层各族党员干部职工增进民族团结意识。 |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 便民服务站数量 |
=15个 |
15个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤216.82万元 |
216.82万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
财政转移支付、农业机械报废补贴、三项奖补 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
509.72 |
509.72 |
509.72 |
10 |
100.00% |
509.72 |
|||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
475.44 |
475.44 |
475.44 |
— |
— |
475.44 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
— |
5.00 |
||||||||||||||
| 其他资金 |
29.28 |
29.28 |
29.28 |
— |
— |
29.28 |
||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤509.72万元 |
509.72万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
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| （2020年度） |
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| 项目名称 |
残疾人双补、服药补助 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.69万元 |
0.69万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
村级工作运转经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
360.00 |
290.00 |
290.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
360.00 |
290.00 |
290.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证辖区大局治安，服务好群众，加强党组织阵地与队伍建设，保证各村正常运转运行。 |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村个数 |
=8个 |
8个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤290万元 |
290万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
公租房补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.67万元 |
0.67万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
伙食补贴、访惠聚补助经费、村务工作者经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
501.59 |
501.59 |
501.59 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
496.74 |
496.74 |
496.74 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
3.55 |
3.55 |
3.55 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤501.59万元 |
501.59万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
劳动保障工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
94.82 |
94.82 |
94.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
94.82 |
94.82 |
94.82 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤94.82万元 |
94.82万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
煤改气工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
272.37 |
272.37 |
272.37 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
272.37 |
272.37 |
272.37 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤272.37万元 |
272.37万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
民政医疗救助金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
1.55 |
1.55 |
1.55 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤1.55万元 |
1.55万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
农村生活救助资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
59.09 |
59.09 |
59.09 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
59.09 |
59.09 |
59.09 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤59.09万元 |
59.09万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
散居孤儿、儿童福利补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.57万元 |
0.57万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
散乱污企业清理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
12.55 |
12.55 |
12.55 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
12.55 |
12.55 |
12.55 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤12.55万元 |
12.55万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
四老人员、挂职干部补助、组织建设经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
71.16 |
71.16 |
71.16 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
31.75 |
31.75 |
31.75 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
39.41 |
39.41 |
39.41 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤71.16万元 |
71.16万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
驻地工作经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
8.61 |
8.61 |
8.61 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
7.89 |
7.89 |
7.89 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤8.61万元 |
8.61万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
退役安置资金 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2.03万元 |
2.03万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
乡级人大经费、政府运行经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤3.18万元 |
3.18万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
宣传工作经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.4万元 |
0.4万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
义务兵补助经费 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.12万元 |
0.12万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
在乡复员退伍军人生活补助 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.84万元 |
0.84万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
自然生态保护 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤62万元 |
62万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，加强基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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