2015年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府部门决算(整改)公开说明
2015年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府部门决算(整改)公开说明
第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
一、在党的路线、方针、政策指引下，全面落实党和国家的各项农村政策，落实市委、区委的各项决议决定，推动全镇经济和社会持续稳定发展。
二、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。
三、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，农村集体资产财务管理。
四、全面加强基层基础工作，全面落实维护稳定的各项措施。“抓稳定，保一方平安”是各项工作的重中之重，近几年来我镇党委、政府高度重视维稳工作，不断加强基层组织建设，不断夯实维护稳定的社会基础，不断强化维护稳定的相关措施，使维稳工作步入常态化、制度化的轨道。镇机关干部下社区、村（组）增加义务巡逻员等各项维稳措施全部到位。维稳工作已逐步形成一种模式和制度，从而确保了几年来全镇社会大局的稳定。
五、全面推进土地征收工作，为新区发展不断拓展空间。2012年下半年开始，根据区委、政府具体要求，我镇开始实施土地征收工作，乡、村各级组织和广大干部克服重重困难，全力做好了土地征收和房屋征迁工作。
六、以基础建设为突破口，不断改善民生。针对我镇农村基础设施建设极为薄弱的实际情况，结合土地征收和推进城市化进程工作，我镇以镇村道路、农村安全饮水、农电改造等涉及百姓生产生活的基础设施建设。
七、非法建设和私搭乱建行为的管控和拆除工作。
八、镇、村环境卫生整治工作。
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位2015年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，2个行政单位，4个参照公务员管理的事业单位，3个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位编制人数91人，其中：行政人员编制31人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制54人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位实有在职人数79人，其中：行政在职人员26人，参照公务员管理的事业单位在职人员5人，全额拨款事业单位在职人员48人。离退休人员37人，其中：离休人员0人，退休人员37人。
第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府2015年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入5,593.28万元，与上年相比，增加2,346.02万元，增长72.25%，增长变化主要原因是安居富民加大投入1149万元 ;支出5,553.67万元，与上年相比，增加2,393.91万元，增长75.76%，增长变化主要原因是辖区巡逻整治、街道绿化、环卫加大投入 ;结余561.08万元，与上年相比，增加39.62万元，增长7.6%，增长变化主要原因是安居富民工作结余增加。
与预算相比情况：2015年度预算收入1,080.55万元，本年收入与预算相比，增加4,512.73万元，增长417.63%;预算支出1,080.55万元，本年支出与预算相比，增加4,473.12万元，增长413.97%。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计5,593.28万元，其中：财政拨款收入5,574.64万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.64万元，占0.33%。本年收入增长变化主要原因是安居富民加大投入1149万元。
与预算相比情况：2015年度预算收入1,080.55万元，本年收入与预算相比，增加4,512.73万元，增长417.63%。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计5,553.67万元，其中，基本支出5,192.83万元，占93.5%；项目支出360.84万元,占6.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增长变化主要原因是辖区巡逻整治、街道绿化、环卫加大投入。
与预算相比情况：2015年度预算支出1,080.55万元，本年支出与预算相比，增加4,473.12万元，增长413.97%。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2015年度财政拨款收入5,574.64万元，与上年相比，增加2,341.68万元，增长72.43%，增长变化主要原因是安居富民加大投入1149万元。财政拨款支出5,535.02万元，与上年相比，增加2,389.58万元，增长75.97%。其中：基本支出5,174.19万元，项目支出360.84万元。增长变化主要原因是辖区巡逻整治、街道绿化、环卫加大投入。财政拨款结转结余561.08万元，与上年相比，增加39.62万元，增长7.6%，增长变化主要原因是安居富民工作结余增加。
与预算相比情况:2015年度预算财政拨款收入1,080.55万元,本年收入与预算相比，增加4,494.09万元，增长415.91%；预算财政拨款支出1,080.55万元，本年支出与预算相比，增加4,454.47万元，增长412.24%。
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（二）一般公共预算支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出5,535.02万元，与上年相比，增加2,409.58万元，增长77.1%。增减变化主要原因是安居富民加大投入1149万元。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出1209.74万元，2010699其他财政事务支出1.23万元，2013299其他组织事务支出20.28万元，2049901其他公共安全支出776.83万元，2070199其他文化支出26.4万元，2080208基层政权和社区建设支出1231.03万元，2110307排污费安排支出173.77万元，2120303小城镇基础设施建设支出109.6万元，2120501城乡社区环境卫生支出209.76万元，2130104事业运行支出230.61万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助支出14.55万元，2130199其他农业支出133万元，2130399其他水利支出6万元，2130701对村级一事一议的补助支出77.47万元，2130706对村集体经济组织的补助支出160万元，2210105农村危房改造支出5.75万元，2210199其他保障性安居工程支出1149万元。按经济分类科目，工资福利支出941.82万元，商品和服务支出951.26万元,对个人和家庭的补助1,568.45万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出2,073.49万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:2015年度预算一般公共预算财政拨款支出1,080.55万元，本年支出与预算相比，增加4,454.47万元，增长412.24%；
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（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少20万元，降低100%。减少变化的主要原因是本年度没有政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少20万元，降低100%。减少变化的主要原因是本年度没有政府性基金预算。
与预算相比情况:2015年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
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（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少20万元，降低100%。减少变化的主要原因是本年度没有政府性基金预算收入。其中：按功能分类科目，无支出。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况：2015年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余561.08万元。与上年相比，增加39.62万元，增长7.6%。
其中财政拨款结转结余561.08万元。与上年相比，增加39.62万元，增长7.6%,增加原因是安居富民工作结余增加。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2015年度，一般公共预算“三公”经费支出决算4.74万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费4.74万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%。与上年相比无变化；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。与上年相比无变化。
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费4.74万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.74万元。主要用于政府编制车辆加油、维修等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆(其中：一般公务用车保有量20辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆 )。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无开支内容。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2015年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增减变化0万元，支出与预算占比0%；公务用车购置及运行维护费支出预算4.74万元，与预算相比，增减变化0万元，支出与预算占比100%；公务接待费支出预算 万元，与预算相比，增减变化0万元，支出与预算占比0%。
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五、机关运行经费支出情况
2015年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位机关运行经费支出2,663.92万元，比上年增加1,355.48万元，增长103.6%。主要原因是办公费、水费、电费、咨询费、邮电费、租赁费、其他资本性支出增加。
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六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位政府采购计划15.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.5万元；实际采购15.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.5万元。
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七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计8,048.91万元，其中：流动资产6,024.46万元，固定资产1,531.48万元，其中：房屋13,603.4（平方米），价值835.07万元，共有车辆37辆，价值426.1万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，（其他用车主要是消防车2辆、洒水车1辆、吸污车1辆、垃圾车1辆）：单位价值在20万元以上的设备4台（套），单位价值在200万元以上的设备0台（套），其他固定资产价值147.32万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2015年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位国有资产收益征缴总额收入合计0万元。（其中：单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元）。已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2015年度，本部门单位未开展实行绩效项目管理工作。
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第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设。211（类）03（款）07（项）：指排污费安排的支出。212（类）03（款）03（项）：指小城镇基础设施建设。212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助。213（类）03（款）99（项）：指其他农业支出。213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助。213（类）07（款）06（项）：指对村集体经济组织的补助。221（类）01（款）05（项）：指农村危房改造。221（类）01（款）99（项）：指其他保障性安居工程支出。
其他有关说明内容。
第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位2015年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入支出决算表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《项目收入支出决算表》
六、《行政事业类项目收入支出决算表》
七、《基本建设类项目收入支出决算表》
八、《支出决算明细表》
九、《基本支出决算明细表》
十、《项目支出决算明细表》
十一、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十二、《财政拨款收入支出决算总表》
十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十八、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
十九、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十一、《资产负债简表》
二十二、《资产情况表》
二十三、《国有资产收益征缴情况表》
二十四、《基本数字表》
二十五、《机构人员情况表》
二十六、《非税收入征缴情况表》
二十七、《部门决算相关信息统计表》
二十八、《政府采购情况表》
二十九、《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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