乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分部门单位概述

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；

2.受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进安宁渠镇和谐发展；

3.拟订安宁渠镇发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；

4.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；

5.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）机构设置

根据职责，纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府单位2016年部门决算编制范围的有镇机关内设的6个机构， 1个参照公务员管理的事业单位，3个全额拨款事业单位。

（三）人员编制

人员编制数89人（其中行政编制31人，事业编制58人）。年末实有人数122人，其中在职人员85人（去年79人），行政调入2人、事业招入3人，事业调入1人，总计增加6人；退休人员37人（去年38人，今年去世2人，退休1人）。年末财政供养人员116人，其中：在职85人，退休37人。

第二部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府2016年度收入总计3298.45万元，支出总计3815.63万元。收入较上年减少了2294.84万元，减少了41.03%；支出减少1738.04万元，减少31.30%。主要原因是2016年运行经费拨款减少，所以收入支出都相应减少。

二、部门收入情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府2016年收入3298.45万元，全部为财政拨款。

三、部门支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府支出决算为3815.63万元，其中，基本支出决算3661.35万元，项目支出决算154.28万元。

四、部门结转和结余情况说明

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府结余81.56万元，其中上年结余48.65万元。本年结余主要原因：一是财政所奖励款，未使用完。二是农村危房改造项目，后期还将继续执行项目。

五、部门“三公”经费支出情况说明

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府“三公”经费决算支出总额为4.74万元。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年因公出国（境）费用支出0万元。2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府因公出国共0人次，参加0个团组。

（二）公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出0万元，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府共计接待0批次0人。

（三）公务用车运行维护费决算公开

2016年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府公务用车运行维护费4.74万元。主要用于车辆加油、维修、保险及停车费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2016 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府财政拨款支出年初预算为2453.24万元，支出决算为3815.63万元，完成预算的155.53%。调整预算的主要原因基础运行经费较大。

七、其他重要事项的情况说明

调整了年初资产基金和财政拨款结余的年初数，是因为以前年度存货支出未冲资产基金，所以本年调整年初资产基金减少，年初财政拨款结余增加。

（一）机关运行经费支出情况
2016 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府财机关运行经费支出1374.55万元，较上年减少48.40%。主要原因:财政拨款减少，运行经费相应减少。

（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，一般公务用车20辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位的班车及通勤车；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。