2018年度高新区（新市区）迎宾路片区管理委员会部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）迎宾路片区管理委员会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
受区委、管委会（区人民政府）委托，领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）迎宾路片区管理委员会决算包括：高新区（新市区）迎宾路片区管理委员会部门本级决算，无下属单位决算。
高新区（新市区）迎宾路片区管理委员会下设7个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心、物业管理服务中心；7个社区，迎宾路西社区、三友社区、新明社区、兰亭社区、友谊路社区、迎宾北一路社区、迎宾北二路社区。
纳入高新区（新市区）迎宾路片区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）迎宾路片区管委会 |
|
第二部分 部门决算 情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3539.08万元,与上年相比，减少248.94万元，降低6.6%，增减变化主要原因是：财政拨款减少；支出3891.45万元，与上年相比，增加219.14万元，增长5.97%，增减变化主要原因是：人员增加；结余26.72万元，与上年相比，减少432万元，降低94.06%。增减变化主要原因是：预算编报精准，严格按预算开展工作。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3539.08万元，其中：财政拨款收入3190.7万元，占90.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入348.38万元，占9.84%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2865.48万元，决算数3539.08万元，预决算差异率23.51%，差异主要原因年中不断增加人员。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3891.45万元，其中：基本支出2996.9万元，占77.01%；项目支出894.55万元，占22.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2865.48万元，决算数3891.45万元，预决算差异率35.80%，差异主要原因新聘用人员增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3190.7万元，与上年相比，减少412.42万元，降低11.45%。增减变化的主要原因是：上年有结余，财政拨款减少。财政拨款支出3540.27万元，与上年相比，增加50.08万元，增长1.43%，增减变化的主要原因是：人员增加。其中：基本支出2991.93万元，项目支出548.34万元。财政拨款结转结余26.72万元，与上年相比，减少420.21万元，降低94.02%。增减变化的主要原因是：预算合理精准。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2865.48万元，决算数3190.7万元，预决算差异率11.35%，差异主要原因人员增加。财政拨款支出年初预算数2865.48万元，决算数3540.27万元，预决算差异率23.55%，差异主要原因人员增加，办公经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3190.7万元。与上年相比，减少407.57万元，降低11.33%。增减变化的主要原因是：人员变动。一般公共预算财政拨款支出3540.27万元。与上年相比，增加54.93万元，增长1.58%。增减变化的主要原因是：人员增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出490.07万元，公共安全支出1224.37万元，文化体育与传媒支出9万元，社会保障和就业支出1802.5万元，医疗卫生与计划生育支出14.34万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1922.02万元，商品服务支出599.22万元，对个人和家庭的补助1019.04万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2865.48万元，决算数3190.7万元，预决算差异率11.35%，差异主要原因人员增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2865.48万元，决算数3540.27万元，预决算差异率23.55%，差异主要原因人员增加，办公经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少4.85万元，降低100%。增减变化的主要原因是：今年无政府性基金预算项目。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少4.85万元，降低100%。增减变化的主要原因是：今年无政府性基金预算项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余26.72万元。与上年相比，减少432万元，降低96.06%。
其中财政拨款结转结余26.72万元。与上年相比，减少420.21万元，降低94.02%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是车辆运行成本节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低4.22%，减少原因是车辆运行成本节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）迎宾路片区管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括;无此项支出。
公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于车辆加油、车辆维修保养、车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区（新市区）迎宾路片区管委会国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算，使预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.54万元，决算数4.54万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格执行预算，使预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）迎宾路片区管委会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出217.61万元，比上年减少348.85万元，降低61.58%，主要原因是办公经费节约。
高新区（新市区）迎宾路片区管委会（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆13辆，价值129.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是：社区巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为473.16万元，执行数为473.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是社区工作正常开展；二是访惠聚工作顺利进行。发现的问题及原因：社区对经费使用制度掌握不够准确。下一步改进措施：加强业务培训，组织社区报账员培训学习，以拓展工作思路。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
社区工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）迎宾路管委会 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
4731643.43 |
执行数： |
4731643.43 |
||
| 其中：财政拨款 |
4731643.43 |
其中：财政拨款 |
4731643.43 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 用于辖区7个社区和访惠聚工作队工作的顺利进行。服务群众，维护 |
用于辖区7个社区和访惠聚工作队工作的顺利进行。服务群众，维护 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：社区数量 |
7 |
7 |
||
| 指标2：访惠聚工作队数量 |
5 |
5 |
||||
| 指标3：工作活动经费 |
4731643.43 |
4731643.43 |
||||
| 质量指标 |
指标1：工作质量 |
质量有保证 |
工作质量保证到位 |
|||
| 指标2：管理水平 |
有效管理人员 |
有效管理人员有序开展工作 |
||||
| 指标3：活动内容 |
活动丰富多彩，贴近居民，慰问困难群众、维护民族团结 |
活动丰富多彩，贴近居民，慰问困难群众、维护民族团结 |
||||
| 时效指标 |
指标1：预定数量 |
60项活动 |
100%完成 |
|||
| 指标2：预定进度 |
60项活动按计划进度完成 |
100%完成 |
||||
| 指标：预定成本 |
4731643.43 |
4731643.43 |
||||
| 成本指标 |
指标1：社区办公费 |
|||||
| 指标2：社区服务群众 |
||||||
| 指标3：访惠聚为民服务 |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会环境 |
党群服务中心的功能作用 |
明显发挥 |
|||
| 指标2：生活质量 |
活动丰富多彩，贴近居民，慰问困难群众、维护民族团结 |
活动丰富多彩，贴近居民，慰问困难群众、维护民族团结 |
||||
| 指标3：人口素质 |
提高辖区居民素质素养 |
提高辖区居民素质素养 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：为民办事 |
综合业务管理持续发展 |
综合业务管理持续发展良好 |
|||
| 指标2：党群关系 |
党群服务中心的功能作用 |
明显发挥 |
||||
| 指标3：群众工作 |
深入群众，服务群众 |
深入群众，服务群众 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：对居民 |
增加群众满意度90% |
增加群众满意度90% |
||
| 指标2：上级对我单位 |
增加上级部门满意度90% |
增加上级部门满意度90% |
||||
| 指标3：社会公众投诉率 |
减少社会公众投诉率 |
减少社会公众投诉率 |
||||
| …… |
||||||
2、采集点工作经费及违建房屋拆除经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采集点工作经费及违建房屋拆除经费自评得分为95分。项目全年预算数为21.68万元（采集点经费4.35万元、违建房屋拆除经费17.33万元），执行数为21.68万元，完成预算的110%。主要产出和效果：一是完善居民身份信息；二是方便居民出行；三是通过拆除违章建筑，减少消防安全隐患，为居民打造宜居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：此项工作已完成。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
采集点工作经费及违建房屋拆除经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）迎宾路管委会 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
216898.5 |
执行数： |
216898.5 |
||
| 其中：财政拨款 |
216898.5 |
其中：财政拨款 |
216898.5 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 按要求完成精准核实采集工作、完成违章建筑拆除工作。 |
按时完成完成精准核实采集工作、完成违章建筑拆除工作。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：职工人数 |
10 |
10 |
||
| 指标2：投资额 |
216898.5 |
216898.5 |
||||
| 指标3：拆除数量 |
违章建筑 |
全部拆除 |
||||
| 质量指标 |
指标1：工作质量 |
质量有保证 |
工作质量保证到位 |
|||
| 指标2：管理水平 |
有效管理人员 |
有效管理人员有序开展工作 |
||||
| 指标3：采集标准 |
按要求完成采集，上传系统 |
100%完成 |
||||
| 时效指标 |
指标1：预定数量 |
按每日要求数量完成 |
100%完成 |
|||
| 指标2：预定进度 |
按计划进度完成 |
100%完成 |
||||
| 指标3：预定成本 |
216898.5 |
216898.5 |
||||
| 成本指标 |
指标1：精准核实采集费用 |
43460 |
43460 |
|||
| 指标2：违章建筑拆除费用 |
173438.5 |
173438.5 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会环境 |
人员身份精准识别、服务社会发展 |
完成人员身份精准识别和实名制登记管理 |
|||
| 指标2：人口素质 |
提高人员身份信息多维生物特征信息采集 |
完成人员身份信息多维生物特征信息采集 |
||||
| 指标3：安全隐患 |
拆除违章建筑，减少安全隐患 |
拆除违章建筑，减少安全隐患 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：人员信息核实 |
提高人员身份信息多维生物特征信息采集 |
完成人员身份信息多维生物特征信息采集 |
|||
| 指标2：服务社会发展 |
人员身份精准识别、服务社会发展 |
完成人员身份精准识别和实名制登记管理 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：对居民 |
增加群众满意度90% |
增加群众满意度90% |
||
| 指标2：上级对我单位 |
增加上级部门满意度90% |
增加上级部门满意度90% |
||||
| 指标3：社会公众投诉率 |
减少社会公众投诉率 |
减少社会公众投诉率 |
||||
| …… |
||||||
3、警务站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站工作经费项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为55.37万元，执行数为55.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证警务站工作正常有序开展；二是保障社会大局，百姓安居乐业。发现的问题及原因：报账员业务素质不强，核销账务不及时。下一步改进措施：加强财务管理，对相关业务人员进行培训，严格财务审核。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
警务站工作经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）迎宾路管委会 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
553700 |
执行数： |
553700 |
||
| 其中：财政拨款 |
553700 |
其中：财政拨款 |
553700 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 做好社会面防控工作 |
社会面防控，社会大局，没有发生影响社会面的案件，辖区社会治安良好。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：警务站数量 |
8 |
8 |
||
| 指标2：警务站车辆数 |
8 |
8 |
||||
| 指标3：职工人数 |
152 |
152 |
||||
| 质量指标 |
指标1：工作质量 |
高效运转，处突能力增强 |
工作质量高效运转，处突能力增强 |
|||
| 指标2：管理水平 |
有效管理人员 |
有效管理人员有序开展工作 |
||||
| 指标3：公众安全 |
不发生重大案件 |
辖区社会治安良好 |
||||
| 时效指标 |
指标1：应急处理 |
突发事件反应能力 |
突发事件反应及时，1分钟到位 |
|||
| 指标2：执行效率 |
高效执行工作 |
高效执行工作 |
||||
| 指标3：应急拉动 |
人员按时到位处理现场 |
人员按时到位处理现场 |
||||
| 成本指标 |
指标1：警务站经费 |
229700 |
229700 |
|||
| 指标2：加油费 |
240000 |
240000 |
||||
| 指标3：电费 |
84000 |
84000 |
||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会环境 |
治安案件法案数 |
年平均案发率减少 |
|||
| 指标2：人口素质 |
案发率减少 |
降低社会成本 |
||||
| 指标3：生活质量 |
居民出行安全感增强 |
居民出行安全感增强 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1：社会环境 |
社会大局 |
维护辖区 |
|||
| 指标2：打击犯罪 |
案发率减少 |
降低社会成本 |
||||
| 指标3：公众安全 |
居民出行安全感增强 |
居民出行安全感增强 |
||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：对居民 |
增加群众满意度90% |
增加群众满意度90% |
||
| 指标2：上级对我单位 |
增加上级部门满意度90% |
增加上级部门满意度90% |
||||
| 指标3：社会公众投诉率 |
减少社会公众投诉率 |
减少社会公众投诉率 |
||||
| …… |
||||||
4、文化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新增辖区健身器材；二是服务居民丰富文化活动。发现的问题及原因：一是开展社区文化活动较少；二是资金使用没有计划性。下一步改进措施：一是做好大计划管理，二是加强资金管理使用。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
文化经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）迎宾路管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
90000 |
执行数： |
90000 |
||
| 其中：财政拨款 |
90000 |
其中：财政拨款 |
90000 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完善小区文化体育设施，引导居民积极参加体育锻炼， |
文体设施配备到位，组织居民开展特色文体活动，提高居民的参与率与满意度 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：职工人数 |
10 |
10 |
||
| 指标2：投资额 |
90000 |
90000 |
||||
| 指标3：增加设备 |
健身器材2批 |
健身器材2批 |
||||
| 质量指标 |
指标1：工作质量 |
质量有保证 |
工作质量保证到位 |
|||
| 指标2：管理水平 |
有效管理人员 |
有效管理人员有序开展工作 |
||||
| 指标3：设备验收 |
项目验收合格率 |
100% |
||||
| 时效指标 |
指标1：预定数量 |
健身器材2批 |
100%完成 |
|||
| 指标2：预定进度 |
12月20日完成 |
100%完成 |
||||
| 指标：预定成本 |
90000 |
90000 |
||||
| 成本指标 |
指标1：兰亭社区文化体育费用 |
50000 |
50000 |
|||
| 指标2：文体体育经费 |
40000 |
40000 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1：社会环境 |
党群服务中心的功能作用 |
明显发挥 |
|||
| 指标2：生活质量 |
增加健身器材 |
增加健身器材 |
||||
| 指标3：人口素质 |
加强居民体质锻炼 |
加强居民体质锻炼 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
指标1：器材使用年限 |
3年以上 |
3年以上 |
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| 指标2：覆盖小区 |
覆盖3个小区 |
覆盖3个小区 |
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| 指标3：覆盖居民 |
覆盖居民2000户 |
覆盖居民2000户 |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：对居民 |
增加群众满意度90% |
增加群众满意度90% |
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| 指标2：上级对我单位 |
增加上级部门满意度90% |
增加上级部门满意度90% |
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| 指标3：社会公众投诉率 |
减少社会公众投诉率 |
减少社会公众投诉率 |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01（项）：指行政运行。
201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。
201（类）03（款）99（项）：指财其他政府办公厅及相关机构事务支出。
201（类）33（款）99（项）：指其他统战事务支出。
204（类）99（款）01项）：指其他公共安全支出。
207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。
208（类）02（款）08（项）：指基层政权及社区建设支出。
208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：指其机关事业单位职业年金支出。
208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴支出。
208（类）10（款）02（项）：指老年福利支出。
210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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