新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。
（2）会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。
（3）负责街道的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。
（4）做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。
（5）负责管理、监督街道专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。
（6）负责片区财务标准的宣传、贯彻、实施和监督，组织社区专干的宣传教育培训。
（7）承担片区指导社区的财务工作。
（8）承办财政局的其他临时性的事项。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会单位2019年度，实有人数46人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入2,187.34万元，与上年相比，增加485.57万元，增长28.53%，主主要原因是：新纳编人数、安保员岗、社区工作者、站点增加、人员增加；本年支出2,194.66万元，与上年相比，增加551.53万元，增长33.57%，主要原因是：上年度决算错误依据新天华专审字[2019]171号报告调整。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入2,187.34万元，其中：财政拨款收入2,099.18万元，占95.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入88.16万元，占4.03%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出2064.88万元，其中：基本支出721.33万元，占34.93%；项目支出1343.55万元，占65.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2,099.18万元，与上年相比，增加623.22万元，增长42.22%，主要原因是：新纳编人数、社区工作者、站点增加、人员增加。财政拨款支出2,093.86万元，与上年相比，增加678.84万元，增长47.97%，主要原因是：新纳编人数、社区工作者、站点增加、人员增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,262.31万元,决算数2,099.18万元，预决算差异率-7.21%，主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和行政运行款管委会经费计划调减。财政拨款支出年初预算数2,262.31万元，决算数2,093.86万元，预决算差异率-7.45%，主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和行政运行款管委会经费计划调减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,093.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301 行政运行526.28万元；
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出136.94万元；
2049901 其他公共安全支出1,068.36万元；
2080208 基层政权和社区建设261.88万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.82万元；
2100799 其他计划生育事务支出19.58万元；
2110399 其他污染防治支出24.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出851.11万元，其中：人员经费721.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费129.78万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数3.48万元，比上年增加3.48万元，增长100%，主要原因是：上年度决算错误依据新天华专审字[2019]171号报告调整。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费3.48万元，占100%，比上年增加3.48万元，增长100%，主要原因是上年度决算错误依据新天华专审字[2019]171号报告调整；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.48万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.54万元，决算数3.48万元，预决算差异率-23.44%，主要原因是：上年度决算错误依据新天华专审字[2019]171号报告调整。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国出境人员；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出预算数4.54万元，决算数3.48万元，预决算差异率-23.44%，主要原因是：上年度决算错误依据新天华专审字[2019]171号报告调整；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少15万元，降低100%。增减变化的主要原因是政府性基金收回财政收回资金福利彩票。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性资金支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会单位机关运行经费支出129.78万元，比上年增加112.04万元，增长631.87%。主要原因是：房屋租赁、站点增加、社区人员增加 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆7辆，价值50.58万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：社区服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目39个，共涉及资金1459.33万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是按照预算进行管理支出；二是对项目实施情况进行分析。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数有所偏差；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量，首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因麦出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，我单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。
二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥。
三是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项日督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。
四是提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善各印门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理又谷项业务活动在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识，对于资产处理，严格执行文件要求，履行必须的审批程序。
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务站餐费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
153.84 |
70.65 |
70.65 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
153.84 |
70.65 |
70.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障片区9个便民服务站工作人员的用餐 |
保障片区9个便民服务站工作人员的用餐 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站个数 |
9 |
9 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡控队员人数（人） |
103 |
103 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
食材质量合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
每餐按时送到率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
用餐标准（元/人/天 |
25 |
25 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便民服务站餐费（万元） |
70.65 |
70.65 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
更好服务辖区居民 |
有效 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
保障辖区居民群众安全 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
95.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务站运行经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
62.98 |
62.98 |
62.97 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
60.70 |
60.70 |
60.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障片区9个便民服务站正常运行 |
保障片区9个便民服务站正常运行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖服务站数量（个） |
9 |
9 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
运行费按时拨付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
便民服务站运行费（万元） |
62.98 |
62.97 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安和谐 |
有效 |
达成 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度 |
辖区群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务站工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
便民服务站服装经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
43.47 |
5.87 |
5.87 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
43.47 |
5.87 |
5.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障片区9个便民服务站工作人员四季的服装 |
保障片区9个便民服务站工作人员四季的服装 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
服务站数量（个） |
9 |
9 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡控队员人数（人） |
103 |
103 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金足额支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
服装费按时拨付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
便民服务站服装经费（万元） |
5.87 |
5.87 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
更好服务辖区居民 |
有效 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务站工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
95.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
社区工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
145.00 |
145.00 |
142.99 |
10 |
99.00% |
9.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
145.00 |
145.00 |
142.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护和谐，服务社会。 |
维护和谐，服务社会。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖辖区一般社区数量 |
2 |
2 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆盖辖区重点社区数量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
经费按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
一般社区经费标准（万/年） |
45 |
45 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重点社区经费标准（万/ |
50 |
50 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区经费总成本 |
145 |
142.99 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护辖区治安和谐，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区工人人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
97.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助（公岗） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
131.60 |
131.60 |
131.60 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
131.60 |
131.60 |
131.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提高非在编人员待遇水平、调动工作积极性。 |
提高非在编人员待遇水平、调动工作积极性。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量 |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补助人员数量 |
73 |
73 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
补助足额发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
补助按月及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
补助标准(元/人/月 |
1500 |
1500 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非在编人员补助费（公岗）总额（万元） |
131.6 |
131.6 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障我辖区各单位工作顺利开展，维护社会和谐 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年% |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
非在编人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
97.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
基层岗位补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算 |
全年执行 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
32.76 |
32.76 |
32.41 |
10 |
99.00% |
9.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
32.76 |
32.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按时发放基层岗贴，激励工作积极性，维护社会大局 |
按时发放基层岗贴，激励工作积极性，维护社会大局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴人员数量（人） |
207 |
207 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
补贴足额发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
补贴及时支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
片区领导补贴发放标准（元/人/月） |
400 |
400 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区领导补贴发放标准（元/人/月） |
200 |
200 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员补贴发放标准（元/人/月） |
100 |
100 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基层岗位补贴经费（万元） |
32.76 |
32.41 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
基层工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
97.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
伙食费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
52.88 |
52.88 |
46.00 |
10 |
87.00% |
8.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
52.88 |
52.88 |
46.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 确保职工工作的顺利进行 |
确保职工工作的顺利进行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补助人员(人） |
112 |
112 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员伙食经费保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
伙食费补助按时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
伙食费总额（万元） |
52.88 |
46 |
10 |
8.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食补助标准（元/人/年） |
4680 |
4680 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障我辖区各单位工作顺利开展 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
安保队员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
96.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
非在编人员补助费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
54.00 |
54.00 |
53.98 |
10 |
99.97% |
9.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
54.00 |
54.00 |
53.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提高非在编人员待遇水平、调动工作积极性。 |
提高非在编人员待遇水平、调动工作积极性。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量（个） |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非在编人数（人） |
27 |
27 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
工作完成合格良 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补助费足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
按月及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
人员经费标准（元/人/月） |
800 |
800 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非在编人员补助费总成本（万元） |
54 |
53.98 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
持续维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
非在编人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
99.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
包户考核费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机场片区管委会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按时发放包户考核奖，激励工作积极性，维护社会大局 |
按时发放包户考核奖，激励工作积极性，维护社会大局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量 |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包户人员数量（人） |
73 |
73 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包户费足额发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
包户费按时发放率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
包户费发放标准（元/人/月） |
300 |
300 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包户考核费总额（万元） |
26.50 |
26.50 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护辖区治安，服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
包户人员满意率 |
≥95% |
95% |
10 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100分 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年决算项目中有39个项目，实际财政拨款为9个项目，其他项目为本级横向单位拨款，年终绩效评价时只对财政拨款进行评价。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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