2018年度高新区（新市区）机场片区管理委员会部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）机场片区管理委员会部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.在区委、区政府的坚强领导下，在片区管委会党工委的领导下，贯彻执行国家法律法规、政策及市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作任务；有效管理辖区党务、行政和社会事务、城区建设、市政市容、组织辖区单位共同维护社会；组织居民开展治安防范、计划生育、爱国教育、综合治理等工作，开展形式多样的法律法规和社会公德教育，促进片区和谐发展；
2.拟订片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；
3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；
4.统筹辖区相关职能部门和驻区单位履行社会管理和公共服务职能情况并进行监督、检查和考核。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）机场片区管理委员会部门决算包括：高新区（新市区）机场片区管理委员会部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）机场片区管理委员会部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）机场片区管委会 |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1701.77万元,与上年相比，增加1471.08万元，增长637.69%，增减变化主要原因是：新成立管委会，年中不断增加人员；支出1643.13万元，与上年相比，增加1472.87万元，增长865.07%，增减变化主要原因是：新成立管委会，年中不断增加人员；结余104.07万元，与上年相比，增加43.64万元，增长72.22%。增减变化主要原因是：年底有未支出成功款项2019年支出。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1701.77万元，其中：财政拨款收入1475.96万元，占86.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入225.81万元，占13.27%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1238.7万元，决算数1701.77万元，预决算差异率37.38%，差异主要原因：新成立管委会，年中不断增加人员。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1643.13万元，其中：基本支出522.02万元，占31.77%；项目支出1121.11万元，占68.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1238.7万元，决算数1643.13万元，预决算差异率32.65%，差异主要原因原因新聘用人员增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1475.96万元，与上年相比，增加1310.51万元，增长792.09%。增减变化的主要原因是：新成立管委会，人员增加。财政拨款支出1415.02万元，与上年相比，增加1262.5万元，增长827.76%，增长变化的主要原因是：新成立管委会，人员增加。其中：基本支出521.75万元，项目支出893.27万元。财政拨款结转结余73.87万元，与上年相比，增加60.95万元，增长471.75%。增长变化的主要原因是：年底未支付，19年年初支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1238.7万元，决算数1475.96万元，预决算差异率19.15%，差异主要原因：新增人员。财政拨款支出年初预算数1238.7万元，决算数1415.02万元，预决算差异率14.23%，差异主要原因：新增人员，经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1460.96万元。与上年相比，增加1295.51万元，增长5783.04%。增减变化的主要原因是：新成立管委会片区。一般公共预算财政拨款支出1415.02万元。与上年相比，增加1262.5万元，增长827.76%。增减变化的主要原因是：新成立管委会片区。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201（类）一般公共服务支出178.05万元。204（类）公共安全支出756.73万元，208（类）社会保障和就业支出480.23万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301（类）工资福利支出369.27万元，商品和服务支出911.01万元，303（类）对个人和家庭的补助134.75万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1238.7万元，决算数1460.96万元，预决算差异率17.94%，差异主要原因：人员新增，经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1238.7万元，决算数1415.02万元，预决算差异率14.23%，差异主要原因：人员新增，经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入15万元，与上年相比，增加15万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算项目。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数15万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2017年无政府性基金预算项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年一致，无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结余104.07万元，与上年相比，增加43.64万元，增长72.22%。
其中财政拨款结转结余73.87万元，与上年相比，增加60.95万元，增长471.75%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度机场片区管理委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.73万元，比上年增加17.73万元，增长100%，主要原因是：新成立单位。
机场片区管委会单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额27.30万元，其中：政府采购货物支出27.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、基层政权和社区建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层政权和社区建设工作经费项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为242.41万元，执行数为183.77万元，完成预算的76%。主要产出和效果，发现的问题及原因：一是年末有未支付款项；二是预算数据不准确。下一步改进措施：一是及时做账、提前支付；二是准确做预算。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
基层政权和社区建设工作经费 |
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| 预算单位 |
机场片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
242.41万元 |
执行数： |
183.77万元 |
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| 其中：财政拨款 |
242.41万元 |
其中：财政拨款 |
183.77万元 |
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| 其他资金 |
万元 |
其他资金 |
万元 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 用于辖区3个社区及访惠聚工作队工作的顺利进行。 |
用于辖区3个社区及访惠聚工作队工作的顺利进行。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期指标用于辖区3个社区及访惠聚工作队的顺利进行。 |
实际指标用于辖区3社区及访惠聚工作队工作的顺利进行。 |
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| 指标2： |
预期指标经费242.41万元 |
实际指标经费183.77万元 |
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| 指标3： |
预期指标服务辖区居民22.42 |
预期指标服务辖区居民5.81 |
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| 质量指标 |
指标1： |
老龄事务、伤残抚恤等 |
老龄事务、伤残抚恤等 |
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| 指标2： |
楼栋长津贴 |
楼栋长津贴 |
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| 指标3： |
居民服务 |
居民服务 |
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| 时效指标 |
指标1： |
预期指标用于3社区及访惠聚工作队开支 |
实际指标预期指标用于3个社区及访惠聚工作队开展工作 |
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| 指标2： |
预期指标服务辖区居民服务 |
指标服务辖区居民服务 |
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| 指标3： |
老龄事务、伤残抚恤等 |
老龄事务、伤残抚恤等 |
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| 成本指标 |
指标1： |
预期指标用于3个社区120万元 |
预期指标用于3个社区77.96万元 |
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| 指标2： |
服务居民、老龄事务、伤残抚恤等76.64万元 |
服务居民、老龄事务、伤残抚恤等18万元 |
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| 指标3： |
预期指标服务辖区居民访惠聚工作队45.77万元 |
预期指标服务辖区居民访惠聚工作队45.77万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
服务辖区居民100万元 |
服务辖区居民100万元 |
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| 指标2： |
宣传活动、社会建设100万元 |
宣传活动、社会建设100万元 |
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| 指标3： |
达到预期经济效果 |
达到预期实际效果 |
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| 社会效益 |
指标1： |
预期指标提高了辖区居民的认同感和归属感 |
实际指标提高了辖区居民的认同感和归属感 |
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| 指标2： |
预期指标增强辖区居民的满足感70% |
实际指标增强辖区居民的满足感70% |
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| 指标3： |
预期指标增强辖区居民的幸福感70% |
实际指标增强辖区居民的幸福感70% |
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| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
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| 指标3： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预期指标持续提高辖区居民生活水平 |
预期指标持续提高辖区居民生活水平 |
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| 指标2： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
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| 指标3： |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业 |
实际指标提升了居民的安全感和幸福感，辖区居民安居乐业 |
||
| 指标2： |
预算提高辖区老龄、残疾人及优抚生活水平 |
预算提高辖区老龄、残疾人及优抚生活水平 |
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| 指标3： |
预期指标慰问辖区困难居民等各项惠民工作 |
实际指标慰问辖区困难居民等各项惠民工作 |
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2、社会公共安全工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利彩票公益经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为621.08万元，执行数为621.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果。发现的问题及原因：一是预算精准；有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
社会公共安全工作经费 |
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| 预算单位 |
机场片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
621.08万元 |
执行数： |
621.08万元 |
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| 其中：财政拨款 |
621.08万元 |
其中：财政拨款 |
621.08万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 用于辖区6个警务站及巡逻防控安保工作的顺利进行。 |
用于辖区6个警务站及巡逻防控安保工作的顺利进行 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
用于辖区6个警务站公共安全工作的顺利进行621.08 万元 |
用于辖区6个警务站公共安全工作的顺利进行621.08 万元 |
||
| 指标2： |
经费一人专项保管 |
经费一人专项保管 |
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| 指标3： |
经费每月按时发放 |
经费每月按时发放 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期指标按照发放流程支付 |
实际指标按照发放流程支付 |
|||
| 指标2： |
预期指标按照规章制度管理执行 |
实际指标按照规章制度管理执行 |
||||
| 指标3： |
预期指标按照预期计划进度执行。 |
实际指标按照预期计划进度执行。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
经费保障6个警务站、辖区单位及86名巡控队员开支 |
经费保障6个警务站、辖区单位及86名巡控队员开支 |
|||
| 指标2： |
经费保障6个警务站、辖区单位办公经费开支 |
经费保障6个警务站、辖区单位办公经费开支 |
||||
| 指标3： |
经费保障6个警务站、辖区单位及86名巡控队员办公经费开支 |
经费保障6个警务站、辖区单位及86名巡控队员办公经费开支 |
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| 成本指标 |
指标1： |
用于辖区6个警务站工作的顺利进行49.2万元。 |
用于辖区6个警务站工作的顺利进行49.2万元。 |
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| 指标2： |
巡逻防范队员工资及福利312万元 |
巡逻防范队员工资及福利312万元 |
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| 指标3： |
经费保障86名巡控队员开支，专人保管，100%完成 |
经费保障86名巡控队员开支专人保管100%完成 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
预期指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
实际完成指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
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| 指标2： |
预期指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
实际完成指标24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
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| 指标3： |
预期要达到公共安全效益 |
到达了预期公共安全效益 |
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| 社会效益 |
社会大局，居民安居乐业 |
社会大局，居民安居乐业 |
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| 指标2： |
预期指标6个民警务站及巡逻防控队员能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
预期指标6个民警务站及巡逻防控队员能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
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| 指标3： |
预期指标出勤人员能够限时内到达事故地点 |
实际完成指标出勤人员能够在限时内到达事故地点 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
预期指标6个民警务站及巡逻防控队员能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
完成指标6个民警务站及巡逻防控队员能够24小时巡控工作，在第一时间处理辖区报警事件，维护辖区安定。 |
|||
| 指标2： |
预期指标管理制度可持续100% |
实际完成指标管理制度可持续100% |
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| 指标3： |
预期指标组织机构可持续100% |
实际完成指标组织机构可持续100% |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
社会大局，居民安居乐业 |
社会大局，居民安居乐业 |
||
| 指标2： |
预期指标对辖区商户的财产经济不产生损失80% |
实际完成指标对辖区商户的财产经济不产生损失80% |
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| 指标3： |
预期指标上级对警务站日常工作达到预期满意度80% |
实际完成指标上级对警务站日常工作达到实际完成满意度80% |
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3、社会公共安全工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利彩票公益经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60.06万元，执行数为60.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果。发现的问题及原因：一是预算精准；有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
专项业务费 |
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| 预算单位 |
机场片区管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
60.06万元 |
执行数： |
60.06万元 |
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| 其中：财政拨款 |
60.06万元 |
其中：财政拨款 |
60.06万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 专项业务经费 |
专项业务经费 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期指标用于辖区3个社区居民服务60.06万元 |
预期指标用于辖区3个社区居民服务60.06万元 |
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| 指标2： |
预期指标由专人保管 |
预期指标由专人保管 |
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| 指标3： |
分月支付经费 |
分月支付经费 |
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| 质量指标 |
指标1： |
预期指标按照发放流程支付 |
实际指标按照发放流程支付 |
||||
| 指标2： |
预期指标按照规章制度管理执行 |
实际指标按照规章制度管理执行 |
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| 指标3： |
预期指标按照预期计划进度执行。 |
实际指标按照预期计划进度执行。 |
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| 时效指标 |
指标1： |
按照实际需要分月支付经费 |
按照实际需要分月支付经费 |
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| 指标2： |
预算指标按照管委会及社区需要支付业务经费 |
预算指标按照管委会及社区需要支付业务经费 |
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| 指标3： |
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| 成本指标 |
指标1： |
预期指标用于管委会及辖区3个社区居民服务 |
预期指标用于管委会及辖区3个社区居民服务 |
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| 指标2： |
由专人保管 |
由专人保管 |
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| 指标3： |
预期指标用于辖区3个社区居民服务，100%完成 |
指标用于辖区3个社区居民服务，100%完成 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
保障居民的安全，使居民安居乐业 |
保障居民的安全，使居民安居乐业 |
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| 指标2： |
预期指标服务居民有序发展完成70% |
预期指标服务居民有序发展完成70% |
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| 指标3： |
更快更有效的服务居民完成70% |
更快更有效的服务居民完成70% |
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| 生态效益 |
指标1： |
||||||
| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
保障居民生活的持续健康发展完成80% |
保障居民生活的持续健康发展完成80% |
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| 指标2： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
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| 指标3： |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期指标使居民安居乐业，完成70% |
实际指标使居民安居乐业，完成80% |
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| 指标2： |
预期指标上级对此项工作完成得到肯定80% |
实际指标上级对此项工作完成得到肯定90% % |
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4、社区工作经项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为473.16万元，执行数为473.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果。发现的问题及原因：一是预算准确；二是未用款项收回。下一步改进措施：一是精准预算；二是明确款项。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
社区工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）迎宾路管委会 |
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| 预算 |
预算数： |
4731643.43 |
执行数： |
4731643.43 |
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| 其中：财政拨款 |
4731643.43 |
其中：财政拨款 |
4731643.43 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
| 用于辖区7个社区和访惠聚工作队工作的顺利进行。服务群众 |
用于辖区7个社区和访惠聚工作队工作的顺利进行。服务群众 |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：社区数量 |
7 |
7 |
|||
| 指标2：访惠聚工作队数量 |
5 |
5 |
|||||
| 指标3：工作活动经费 |
4731643.43 |
4731643.43 |
|||||
| 质量指标 |
指标1：工作质量 |
质量有保证 |
工作质量保证到位 |
||||
| 指标2：管理水平 |
有效管理人员 |
有效管理人员有序开展工作 |
|||||
| 指标3：活动内容 |
活动丰富多彩，贴近居民，慰问困难群众、维护民族团结 |
活动丰富多彩，贴近居民，慰问困难群众、维护民族团结 |
|||||
| 时效指标 |
指标1：预定数量 |
60项活动 |
100%完成 |
||||
| 指标2：预定进度 |
60项活动按计划进度完成 |
100%完成 |
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| 指标：预定成本 |
4731643.43 |
4731643.43 |
|||||
| 成本指标 |
指标1：社区办公费 |
||||||
| 指标2：社区服务群众 |
|||||||
| 指标3：访惠聚为民服务 |
|||||||
| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
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| …… |
|||||||
| 社会效益 |
指标1：社会环境 |
党群服务中心的功能作用 |
明显发挥 |
||||
| 指标2：生活质量 |
活动丰富多彩，贴近居民，慰问困难群众、维护民族团结 |
活动丰富多彩，贴近居民，慰问困难群众、维护民族团结 |
|||||
| 指标3：人口素质 |
提高辖区居民素质素养 |
提高辖区居民素质素养 |
|||||
| 生态效益 |
指标1： |
||||||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 可持续影响 |
指标1：为民办事 |
综合业务管理持续发展 |
综合业务管理持续发展良好 |
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| 指标2：党群关系 |
党群服务中心的功能作用 |
明显发挥 |
|||||
| 指标3：群众工作 |
深入群众，服务群众 |
深入群众，服务群众 |
|||||
| …… |
|||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：对居民 |
增加群众满意度90% |
增加群众满意度90% |
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| 指标2：上级对我单位 |
增加上级部门满意度90% |
增加上级部门满意度90% |
|||||
| 指标3：社会公众投诉率 |
减少社会公众投诉率 |
减少社会公众投诉率 |
|||||
| …… |
|||||||
|
5、管委会购置办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，管委会购置办公经费项目12.92万元，执行数为12.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果。发现的问题及原因：一是预算准确；有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。下一步改进措施：无。 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
|||||||
| （2018年度） |
|||||||
| 项目名称 |
管委会购置办公经费 |
||||||
| 预算单位 |
机场片区管委会 |
||||||
| 预算 |
预算数： |
12.92万元 |
执行数： |
12.92万元 |
|||
| 其中：财政拨款 |
12.92万元 |
其中：财政拨款 |
12.92万元 |
||||
| 其他资金 |
其他资金 |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
| 管委会购置办公经费12.92万元 |
管委会购置办公经费12.92万元 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期指标用于购置办公费12.92万元 |
实际指标用于购置办公费12.92万元 |
|||
| 指标2： |
预期指标管理费由一人专项管理 |
实际指标管理费由一人专项管理 |
|||||
| 指标3： |
预期指标分为5次支付办公费用品 |
实际指标分为5次支付办公费用品 |
|||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期指标按照发放流程支付 |
实际指标按照发放流程支付 |
||||
| 指标2： |
预期指标按照规章制度管理执行 |
实际指标按照规章制度管理执行 |
|||||
| 指标3： |
预期指标按照预期计划进度执行。 |
实际指标按照预期计划进度执行。 |
|||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期指标购买办公用品年初购置 |
实际指标购买办公用品年初购置 |
||||
| 指标2： |
预期指标管委会工作经费 |
预期指标管委会工作经费 |
|||||
| 指标3： |
|||||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期指标用于购置用品4.3万元、购置文件柜8.62万元 |
实际指标用于购置用品4.3万元、购置文件柜8.62万元 |
||||
| 指标2： |
由专人保管 |
由专人保管 |
|||||
| 指标3： |
预期指标100%完成 |
指标100%完成 |
|||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
|||||||
| 社会效益 |
指标1： |
保障居民的安全，使居民安居乐业 |
保障购置工作顺利进行 |
||||
| 指标2： |
预期指标健康有序发展完成70% |
实际指标有序发展完成70% |
|||||
| 指标3： |
更快更有效的服务居民完成70% |
更快更有效的服务居民完成70% |
|||||
| 生态效益 |
指标1： |
少投入高回报 |
以最少的投入取得最大的效益 |
||||
| 指标2： |
|||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
保障工作的持续健康发展完成80% |
保障工作持续健康发展完成80% |
||||
| 指标2： |
预期指标管理制度可持续性100% |
实际指标管理制度可持续性100% |
|||||
| 指标3： |
预期指标组织机构可持续性100% |
实际指标组织机构可持续性100% |
|||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期指标使完成70% |
实际指标完成100% |
|||
| 指标2： |
预期指标上级对工作完成得到肯定80% |
实际指标上级工作完成得到肯定80% % |
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6、社会福利彩票公益经费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会福利彩票公益经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果。发现的问题及原因：一是未发生；二是用款不明确。下一步改进措施：一是精准预算；二是明确款项。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
||||||
| 项目名称 |
社会福利彩票公益经费 |
|||||
| 预算单位 |
机场片区管委会 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
15万元 |
执行数： |
0万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
15万元 |
其中：财政拨款 |
0万元 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 服务于管委会及辖区3个社区 社会福利公益工作的顺利进行。 |
服务于管委会及辖区3个社区 社会福利公益工作的顺利进行。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
服务于管委会及辖区3个社区 社会福利公益工作的顺利进行。 |
服务于管委会及辖区3个社区 社会福利公益工作的顺利进行。 |
||
| 指标2： |
预期指标15万元元经费保障 |
实际指标0万元经费保障 |
||||
| 指标3： |
预期指标惠及辖区3000余群众 |
实际指标惠及3000余辖区群众 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
预期指标社会公益建设质量标准100% |
完成社会公益建设质量标准0% |
|||
| 指标2： |
预期指标到位各项社会福利标准已投入使用100% |
指标到位各项社会福利标准已投入使用0% |
||||
| 指标3： |
预期指标已投入使用100% |
实际指标已投入使用0%% |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
服务于管委会及辖区3个社区 社会福利公益工作的顺利进行。 |
服务于管委会及辖区3个社区 社会福利公益工作的顺利进行。 |
|||
| 指标2： |
预期指标15万元元经费保障 |
实际指标0万元元经费保障， |
||||
| 指标 |
预期指标惠及辖区3000余群众 |
实际指标惠及辖区3000余群众 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期指标服务于辖区3个文化活动室建设工作的顺利进行3.6万元。 |
实际指标服务于辖区3个文化活动室建设工作的顺利进行3.6万元。 |
|||
| 指标2： |
预期指标宣传经费保障3.2万元 |
实际指标宣传经费保障3.2万元 |
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| 指标3： |
预期指标惠及辖区3000余群众8.2万元 |
实际指标惠及辖区3000余群众8.2万元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
指标为文化站的正常运转提供了保障，已到达预期效果 |
指标为文化站的正常运转提供了保障，已到达预期效果 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
指标不断提高了辖区居民群众的生活水平 |
||||
| 指标2： |
指标增强辖区居民的满足感75% |
|||||
| 指标3： |
指标增强辖区居民的幸福感75% |
|||||
| 生态效益 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
指标持续丰富辖区居民生活 |
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| 指标2： |
指标管理制度可持续性100% |
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| 指标3： |
指标组织机构可持续性100% |
|||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
实际指标丰富了辖区居民的文化生活，幸福感增强 |
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| 指标2： |
实际指标完成文化活动室配套设施按期完成，居民十分满意 |
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| 指标3： |
实际指标上级部门对服务群众得到肯定。 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01（项）：指行政运行。
201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。
201（类）03（款）99（项）：指财其他政府办公厅及相关机构事务支出。
201（类）33（款）99（项）：指其他统战事务支出。
204（类）99（款）01项）：指其他公共安全支出。
207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。
208（类）02（款）08（项）：指基层政权及社区建设支出。
208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：指其机关事业单位职业年金支出。
208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴支出。
208（类）10（款）02（项）：指老年福利支出。
210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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