乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、 部门基本情况

（一）主要职能：

1、实施初中、高中教育

2、促进基础教育发展

3、初中、高中学历教育（相关社会服务）

（二）内设机构：乌鲁木齐市第九中学为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。

（三）人员编制：学校编制人数181人，其中：事业编制181人。实有在职人数157人,离退休人员79人。

二、2016年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况：

根据乌高（新）区财[2015]67号《关于做好2016年高新（新市区）预算编制工作的通知》高新区（新市区）财政安排学校收入预算为2750.94万元，其中：教育经费2750.94万元，按照收支平衡的原则，2016年学校支出预算总额为2750.94万元，基本支出：2450.94万元，项目支出：300万元。其中：初中教育经费支出预算1505.03万元，高中教育经费支出预算1245.91万元。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算2450.94万元，包括：工资福利支出1382.71万元，商品和服务支出336.26万元，对个人和家庭的补助支出731.97万元。项目支出预算300万元，包括：补充公用经费不足、设备购置、维修等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年市财政局机关“三公”经费预算安排总额为2.69万元。

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。

（二）公务接待费预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费预算安排2.69万元。其中：公务用车运行维护费2.69万元，主要用于履行日常工作职责、开展特定业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

乌鲁木齐市第九中学

2016年3月21日