乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

我单位实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展,主要业务为初中、小学学历教育（相关社会服务）,执行事业单位会计制度为中小学校会计制度，属财政预算全额拨款单位。

（二）机构及人员编制：

乌鲁木齐市第八十小学为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。

乌鲁木齐市第八十小学编制人数118人，其中：事业编制118人。实有在职人数113人，其中，事业编制113人。离退休人员74人，其中退休人员74人。

二、2017年部门预算预算安排情况

根据乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）财政局《关于编制2017年-2019年支出规划和2017年部门预算的通知》，2017年乌鲁木齐市第八十小学收入预算为1784.17万元。其中，公共预算财政拨款1784.17万元。

（一）收支总体情况

按照收支平衡的原则，2017年乌鲁木齐市第八十小学支出预算为1784.17万元，其中基本支出1557.68万元，主要为人员工资福利支出和公用经费支出;项目支出为226.49万元，分别为班主任费22.65万元，义务教育保障资金159.62万元，医疗一次性注入34.82万元以及残保金9.40万元。

（二）预算支出主要内容:

全年支出为1784.17万元，其中基本支出预算为1557.68万元（具体包括：工资福利支出1183.48万元；商品服务支出170.38万元，对个人和家庭补助203.82万元），项目支出为226.49万元。

三、2017年三公经费支出预算

2017年乌鲁木齐市第八十小学 “三公”经费预算总额为2.46万元。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元；

（二）公务接待费用0万元；

（三）公务用车购置及运行维护费2.46万元。主要用于学校公务用车的燃料费、修理费、保险费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。

附件：1.单位基础信息表

2.收入项目预算表

3.单位支出总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费表

乌鲁木齐市第八十小学

二〇一七年一月二十日

单位负责人签字：王渭华