乌鲁木齐国家高新区（新市区）

乌鲁木齐市第八十小学2015年度部门决算公开

第一部分乌鲁木齐市第八十小学概述

（一）主要职能：

1、实施小学义务教育

2、促进基础教育发展

3、小学学历教育（相关社会服务）

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，乌鲁木齐市第八十小学各项工作在区委区政府正确领导下，在全体教职工的共同努力下，认真贯彻“三严三实”要求和中央新疆工作会议精神，以科学发展观为统领，以建设中国特色社会主义理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕“活动中育人，快乐中成长”这一育人目标，坚持德育为首，强化校园安全，深化管理，规范学校教育行为；强化师资，提高教师政治素养和教育水平；优化质量，加强疾病预防，促进学生全面健康发展，努力办好人民满意的教育。学校先后荣获群众满意好班子、乌鲁木齐市文明单位、高新区（新市区）第七届三跳运动会团体第一名、高新区（新市区）第五届小学生乒乓球联赛团体第一名等荣誉。

二、基本情况

（一）乌鲁木齐市第八十小学决算单位构成

2015年部门决算编报的单位共1个，全额拨款事业单位独立核算，单独编制部门决算。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

1、2015年编制人数为118人。年末在职97人，退休75人。上年在职83人，退休74人。人员变动原因为公招15人，退休1人。

2、学校车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

第二部分乌鲁木齐市第八十小学2015年度部门决算报表

详见附件。

第三部分乌鲁木齐市第八十小学2015年度部门决算情况说明

一、部门收入情况说明

乌鲁木齐市第八十小学2015年决算总收入为1,905.50万元，其中财政补助收入1,904.99万元，占总收入比重99.97%；其他收入（指银行存款利息收入）0.51万元，占总收入比重0.03%。

二、部门支出情况说明

乌鲁木齐市第八十小学2015年决算总支出为1,845.82万元。其中基本支出为1,814.17万元，占总支出的98.29%，项目支出为31.65万元，占总支出的1.71%。

（一）基本支出情况

乌鲁木齐市第八十小学2015年基本支出为1,814.17万元，其中人员经费支出1,561.74万元，日常公用经费252.43万元。

（二）项目支出情况

乌鲁木齐市第八十小学2015年项目支出为31.65万元，为教学楼外墙保温、教学楼装修改造工程等支出。

（三）年度收支增减变动情况

2015年收入较上年增加了371.18万元。其中财政拨款收入较上年增加了371.33万元，其他收入较上年减少了0.15万元。

2015年度支出较上年增加了282.32万元。其中基本支出较上年增加了319.74万元，项目支出较上年减少了37.42万元。

收入支出较上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是2015年公开招聘教职工和学生人数增加及按照义务教育均衡发展政策要求加大对基础教育的投资力度，财政拨款相应增加。

支出较上年增加的主要原因是根据国家义务教育均衡化发展要求，美化教学环境，学校增加了校园文化建设及教学楼维修改造项目，同时不断增加硬件投入及加大教师培训力度。在经费支出上，认真执行审批制度和审批权限，大项支出严格按照招标程序进行采购。

三、部门结转结余情况说明

2015年初结转及结余为104.56万元，其中基本支出结转为104.56万元。2015年收入为1,905.50万元，支出为1,845.82万元，2015年末结转及结余为164.24万元，其中基本支出结转为164.24万元。结余资金主要为2015年绩效考核工资尚未发放、学校文化建设工程项目尾款100万元未付以及30%公用采暖费6万多元未付。

四、部门“三公”经费决算情况说明

乌鲁木齐市第八十小学2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.75万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年财政预算安排公务用车购置及运行维护费为2.69万元，实际支出为1.75万元，上年公务用车运行维护费2.43万元，较上年减少0.68万元。因本年度学校加大对校车的管理，尽量提高使用效率，因此费用较上年减少。

（三）公务接待费未预算安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆。

六、专业名词解释、

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

乌鲁木齐市第八十小学

二〇一六年八月十六日