乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一、 部门基本情况

（一）主要职能：

1、实施初中、高中教育

2、促进基础教育发展

3、初中、高中学历教育（相关社会服务）

（二）内设机构：乌市第五十四中学中学为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。

（三）人员编制：学校编制人数191人，其中：事业编制191人。实有在职人数182人,机关事业单位养老保险改革前社保发放工资人数：89人。在校学生人数：2068人，初中739人，高中1329人。

二、2017年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况：

根据《关于做好2017年高新（新市区）预算编制工作的通知》，高新区（新市区）财政安排学收入预算为3439.13万元，其中：公共预算财政拨款3439.13万元。按照收支平衡的原则，2017年学校支出预算总额为3439.13万元，其中：基本支出预算3056.33万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出预算382.8万元，主要用于基本建设支出、设备购置等。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算3056.33万元，包括：工资福利支出2125.15万元，商品和服务支出274.06万元，对个人和家庭的补助支出657.12万元。项目支出预算382.8万元，包括：高中基本建设支出：260万元，初中杂费补助122.8万元。

三、2017年”三公”经费支出预算

2017年乌鲁木齐市第五十四中学机关“三公”经费预算安排总额为2.46万元。

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。

（二）公务接待费未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费预算安排2.46万元。其中：公务用车运行维护费2.46万元，主要用学校公务用车的日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

乌鲁木齐市第五十四中学

二〇一七年一月二十日